德宏州政务服务管理局2017年度部门决算

监督索引号53310000449201000

第一部分州政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分州政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州政务服务管理局主要职能有：

（一）承担政府自身建设工作；

（二）负责政务服务中心的日常工作；

（三）负责管理州公共资源交易中心，指导县（市）公共资源交易中心工作；

（四）负责管理、指导县（市）政务服务管理局工作；

（五）负责96128政务服务查询专线的建设、管理工作；

（六）负责重大投资项目集中审批代办办公室工作；

（七）承办州委、州政府交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍：德宏州政务服务管理局在州委、州政府的坚强领导和纪检监察机关的监督指导下，在各进驻部门的大力支持配合下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真学习十八届历次全会及党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，加强监督管理和协调服务工作，深入推进政务服务建设，着力打造廉洁、规范、高效、便捷的政务服务平台，取得了一定成效。一是深化五级为民服务体系和公共资源交易体系建设，政务管理工作稳步发展。二是继续推进“两集中两到位”，严格执行相关管理制度。三是加强人员培训，强化监督管理。四是全力推进投资项目集中审批工作，切实解决办事难、审批难、项目落地难“三难”问题。五是加强行政审批网上服务大厅的监督管理工作，打造规范、高效、便捷的网上审批服务平台。六是加强德宏州政务信息查询96128专线的规范管理，提高政务信息查询服务质量。七是加强投资审批中介超市管理工作，规范中介市场运行。八是巩固文明单位建设成果，促进窗口服务提质增效。九是强化内部管理，着力抓好党风廉政建设工作。十是群策群力，扎实开展挂包帮脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，为行政单位，单位名称：德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州政务服务管理局2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。我局共超编11人，原因是2013年为了解决州公共资源交易中心的机构改革体制问题，州交易中心公务员14人（含退休1人）整体调入州政务服务管理局。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州政务服务管理局2017年度收入合计379.57万元。其中：财政拨款收入379.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少188.37万元，减少33.17%，主要原因是临时性项目结束，收入减少。

二、支出决算情况说明

州政务服务管理局2017年度支出合计525.75万元。其中：基本支出275.93万元，占总支出的52.48％；项目支出249.82万元，占总支出的47.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少7.76万元，减少1.45%，主要原因是临时性项目结束，支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障州政务服务管理局等机构正常运转的日常支出27.96万元。与上年对比增加10.86万元,主要原因分析上年公务交通补贴从5月份开始发放，2017年是包含了全年的公务交通补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.29％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障州政务服务管理局和州政务大厅等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249.82万元。与上年对比减少58.35万元，减少18.93,主要原因分析是临时性项目结束，故支出减少。具体项目开支及开展工作情况有：1、2010302一般行政管理事务38.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%，主要用于保障政务大厅运行的办公费、电费、电信费等各项日常费用支出；2、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出180.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.4%，主要用于处置原州建筑公司上访领导小组办公经费支出、安置原州芒市宾馆下岗职工再就业工资及保险支出、政务大厅空调安装等项目经费支出；3、2019999其他一般公共服务支出30.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%，主要用于综合考核奖励经费支出和职工个人住房补贴支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出525.75万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少7.76万元，减少1.45%，主要原因是临时性项目结束，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出474.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.23%。主要用于2010301行政运行（人员经费和日常公用经费）224.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.39%，主要用于人员工资、津贴、奖金支出以及日常公用经费办公费、差旅费、工会经费、公车运行费、其他交通费等支出；2010302一般行政管理事务38.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%，主要用于保障政务大厅运行的办公费、电费、电信费等各项日常费用支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出180.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.4%，主要用于处置原州建筑公司上访领导小组办公经费支出、安置原州芒市宾馆下岗职工再就业工资及保险支出、政务大厅空调安装等项目经费支出；2019999其他一般公共服务支出30.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%，主要用于综合考核奖励经费支出和职工个人住房补贴支出。

2.社会保障和就业（类）支出32.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于单位退休老干部经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.住房保障（类）支出19.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为3.3万元，完成预算的55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为0.55万元，完成预算的27.5%；公务接待费支出决算为2.75万元，完成预算的68.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局严格执行八项规定和公务用车改革的各项规定，加之2017年度公务车无修理费用，故“三公”经费支出决算数小于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.09万元，增长2.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.65万元，下降54.17%；公务接待费支出决算增加0.75万元，增长37.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于我局在机关接待中严格执行八项规定，机关接待费较少，但扶贫挂钩点盈江县支那崩董村的各项经费支出增加，造成我局“三公”经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元0；公务用车购置及运行维护费支出0.55万元，占18.33%；公务接待费支出2.75万元，占83.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我局2017年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.55万元。其中：

公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。我局2017年无购置车辆。

公务用车运行维护支出0.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于挂钩扶贫点盈江县支那乡崩董村出差时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.75万元。其中：

国内接待费支出2.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各地州市相互考察学习政务工作和到挂钩扶贫点工作时发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

州政务服务管理局2017年机关运行经费支出27.96万元，与上年对比增加10.86万元,主要原因分析2016年公务交通补贴于5月份开始实施，2017年的是全年的公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于办公费0.85万元，差旅费1.19万元，劳务费0.1万元，工会经费3.75万元，公务用车运行费0.55万元，其他交通费用21.51万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，州政务服务管理局资产总额1589.18万元，其中，流动资产24.95万元，固定资产1564.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36.28万元，其中固定资产增加163.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产46项，账面原值45.84万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1589.18	24.95	1564.23	1232.69	28.09		303.45

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额37.8万元，其中：政府采购货物支出35.96万元；政府采购工程支出1.84万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.96万元，占政府采购支出总额的95.13%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无

监督索引号53310000449201111

[附件: 德宏州政务服务管理局2017年度部门决算]