德宏州卫生计生委2018年部门预算

目录

 

第一部分 德宏州卫生计生委2018年部门预算编制说明

第二部分 德宏州卫生计生委2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

德宏州卫生和计划生育委员会

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州卫生和计划生育委员会（加挂德宏州防治艾滋病局牌子）是州人民政府主管全州卫生计生工作的职能部门，主要职责是：

（1）贯彻执行国家和云南省有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订全州卫生计生以及促进中医药事业发展的规划、地方性规定。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导县市卫生计生规划的编制和实施。

（2）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案,做好突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的处置、医疗卫生救援。按程序报告法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担德宏州爱国卫生运动委员会的具体工作。

（3）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测和评估工作。

（4）拟订并组织实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（5）贯彻执行医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。

（7）负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

（8）贯彻落实国家、省计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（9）组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（10）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。

（11）组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。参与制定医学教育发展规划，协同开展院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（12）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

（13）组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全州人口基础信息库建设。

（14）承担州人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责组织协调、指导、考核防艾委成员单位对艾滋病实施防控和干预的工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

（15）承办州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我委有下属单位6个，其中：州人民医院、州中医医院（原州第二人民医院）、州妇幼保健计划生育服务中心、州中心血站、州卫生监督局、州疾病预防控制中心。

委机关包括州医学会、州避孕药具管理站、州计划生育协会等三个事业机构。

（三）重点工作概述

2017年全州卫生计生工作在州委、州政府的坚强领导下，在州人大、州政协的监督指导下，在省卫生计生委的业务指导下，在有关部门的大力支持和帮助下，紧紧围绕州委、州政府中心工作和年度工作目标任务，强化服务，大胆创新，较好的完成了各项工作任务。

1.深化医改向纵深推进，五项基本医疗卫生制度建设进一步加快。认真贯彻落实国家、省医改工作电视电话会议精神，围绕2017年医改重点工作任务，以扎实推进城市公立医院综合改革为核心，加强改革行动能力，促进改革任务有效落实。一是全面推进公立医院综合改革工作。州人民政府出台《德宏州城市公立医院综合改革实施方案》。推进“一州一策”科学补偿机制，组织全州16家公立医院集中进行了取消药品和耗材加成调整医疗服务价格补偿的测算工作，同步调高了135项医疗服务价格，降低了230项医疗服务价格。组织开展了公立医院综合改革培训，制定出台了医疗服务价格调整补偿方案、医保支付制度改革实施方案和州级公立医院财政补偿方案等配套文件，8月26日如期取消药品和耗材加成，破除医药补医机制。二是分级诊疗有序推进。制定出台《德宏州建立完善分级诊疗制度的实施方案》，以家庭医生签约和医疗联合体建设为抓手，以常见病、多发病、慢性病分级诊疗为突破口，在全州推开慢性病分级诊疗工作。全面推开家庭医生签约服务，出台了《德宏州家庭医生签约服务的实施方案》，召开家庭医生签约服务工作推进会，加强督导，目前，德宏州成立349个签约服务团队，共1336名家庭医生，全州共签约497769人，总签约率为38.92%，其中：重点人群签约289233人，签约率为63.73%；建档立卡户贫困人口签约122518人，签约率为84.2%；计划生育特殊家庭签约708人，签约率达100%。三是继续深入推进医疗联合体建设，昆医附二院与瑞丽市人民医院、瑞丽市中傣医院建立了医疗联合体，州第二人民医院托管瑞丽市畹町经济开发区人民医院，并与五县市建立了精神病专科联盟。深入推进县乡医疗服务一体化管理，14家州县医疗、妇幼机构对33个乡镇卫生院实施县乡一体化帮扶，累计派驻帮扶团队173人次，基层向上派员进修学习136人次。四是完善药品完善药品供应保障制度。全州各级各类政府办医疗卫生机构均按规定在省级药品采购平台采购药品和高值医用耗材，并做好药品备案采购工作。2017年各级医疗卫生机构在省平台网上采购药品品规1127种，基本药物配备和使用比例达27.71%，网上采购率达100%；基层医疗卫生机构及村卫生室网上采购药物品种822个，分别按80%、100%配备和使用基本药物，县乡村医疗机构全面执行药品零差率销售政策。抓好医疗卫生机构设备、医用耗材采购审批管理，做到阳光采购、阳光交易。加强对医疗卫生机构实施基本药物制度的监管和配送企业的考评，确保基本药物制度有效实施。五是建立健全综合监督机制，全面落实“双随机、一公开”监管，做好行政审批和服务事项承接下放工作，受理发放卫生行政许可申请3333件，无违反程序审批。对群众反映较大、违规发布应用医疗技术、违规发布医疗广告的芒市曙光医院吊销执业许可证，有力整治了全州医疗服务市场秩序。

2.“二孩”政策有序实施，计划生育服务管理进一步完善。全州36120人（户）享受国家计划生育“三项制度”和我省“奖优免补”政策，将所有计划生育特殊家庭纳入家庭医生签约服务重点人群。组织州、县、乡、村计划生育工作人员全员培训，加大出生人口性别比综合治理力度，2017年出生人口性别比降至108.08（2016年同期110）。州计划生育系列保险推动目标超额完成，共为12.8万人承保了意外伤害险。全面推进流动人口健康教育和促进工作，全州5县市全面推开流动人口卫生计生基本公共服务均等化工作。

3.继续巩固艾滋病防控成效。2017年，全州随访管理率为84.1%；宾馆酒店、公共娱乐场所、流动人口及感染者家庭开展社会营销和免费发放安全套摆放率100%；HIV检测率为35.2%；抗病毒治疗存活能随访的感染者/病人在治比例为78.81%；孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断“三病”整合工作进一步加强，产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测覆盖率和母婴阻断措施覆盖率均在99%以上。进一步巩固和规范了艾滋病防控工作机制，经州人大常委会通过、省人大常委会批准，《德宏州艾滋病防治条例》于2017年6月1日起施行，为全州艾滋病防治工作提供了法律保障。

4.传染病防控、卫生应急工作不断加强。州委、州政府高度重视传染病防控工作，组织召开各类传染病防控工作推进会议，2017年传染病疫情虽有所上升，但疫情总体平稳可控，全州无甲类传染病发生。乙类传染病12种，发病例数较去年同期上升25.44% 。丙类传染病7种，发病率为512.43/10万，较去年同期上升67.01％，无死亡。全州共报告突发公共卫生事件13起，突发事件均得到及时有效处置。登革热防控工作有序开展。扎实推进扩大国家免疫规划工作，各种免疫规划疫苗基础免疫接种率均达到了上级要求。结核病及麻风病防治工作稳步实施，全面启动结核病三位一体工作模式，梁河县、盈江县、瑞丽市3县市完成了消除麻风危害自查工作。积极加强对外交流合作，邀请缅甸卫生与体育部官员到我州交流考察，就双方人才培养、染病联防联控等方面达成合作意向。

5.深入贯彻《中医药法》，中医药服务能力进一步彰显。开展全方位、多层次的《中医药法》宣传培训。积极推进州中医医院建设，协调各单位、各部门加强州二人民医院更名州中医医院相关事宜，州政府常务会、州委常委会已研究通过。全面开展盈江县中医医院二级甲等中医医院创建筹备工作，瑞丽市中傣医医院建设项目建设已开工，一期投入3417万元，二期计划投入1.9366亿元。组织召开全州基层中医药服务能力提升工程启动大会，制定印发《德宏州基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划实施方案》，培训两期乡村医生能西会中212人。认真实施《德宏州人民政府关于“十三五”期间进一步扶持和推进中医药民族医药事业健康发展的意见》，有计划地引进各级各类中医药人才42人，订单定向培养中医医师10名，傣医医师30名，选派15名中医师或傣医师赴版纳学习傣医药适宜技术。完成2013至2017年度国家、省级中医药专项资金网络直报及绩效考核信息录入上报工作。

6.统筹推进卫生相关工作

（1） 加大人才培养力度，提升基层医疗服务水平。继续推进人才选优、订单定向免费医学生、乡村医生定向培养工作。强化医疗卫生人才综合培养，继续开展县级骨干医师培训、全科医师转岗培训等各类专业培训。

（2）推进基本公共卫生服务均等化制度。全州居民健康档案建档人数为1074903人，建档率84.04%，电子建档人数为1048306人，建档率为81.96%。全州0-6岁儿童系统管理率为46.33%，儿童建档率80.63%，孕产妇健康管理建档率48.04%，妇女孕期接受5次及以上随访服务率为59.2%。以“迎国考”为契机，按照国考要求转变考核方式方法，结合实际实行州县联考，增强基本公共卫生服务项目的督导评估力度，实行年度责任目标管理。2017年基本公卫服务群众满意度91.84%，医务人员满意度为94.6%。

（3）全力推进健康扶贫工作。完成“因病致贫，因病返贫”贫困人口筛查任务，全州共筛查建档立卡户22142户79042人.出台《德宏州健康扶贫行动计划（2016－2020年）》、《德宏州贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案》。按照十个精准要求，对农村建档立卡贫困人口实现基本医保、大病保险和重特大疾病医疗救助三项制度全覆盖、助缴政策全落实、报销比例全提高。落实医疗费用“一站式”结算，建立建档立卡贫困户就医就诊“绿色通道”，实行住院“先诊疗、后付费”机制。认真落实“三个一批”行动计划，重点开展0-14岁儿童先心病筛查和救治，全州共筛查0-14岁儿童13万，确诊先心病患儿333人。将儿童白血病、儿童先心病、妇女乳腺癌、宫颈癌等22个病种列入重特大疾病医疗救助保障范围，并对其他重特大疾病医疗救助做了规定，切实减轻贫困群众医疗负担。认真实施贫困地区儿童营养改善项目，营养包发放率为75.51%，有效服用为率91.31%（任务率为60%），共对7862对夫妇进行了免费地中海贫血筛查。

7.党建和党风廉政建设扎实推进，主体责任进一步落实。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，着力加强思想政治建设和意识形态工作，党员干部“四个意识”得到强化。认真贯彻中央巡视“回头看”和省委巡视有关精神，制定整改实施意见，召开专题民主生活会，做实巡视整改工作。专项整治小金库、吃空饷、超编制、超指数和借调人员，机关和行业作风持续转变，卫生计生系统风清气正环境逐步形成。

在苦干实干的同时，全州卫生计生工作还存在诸多问题和不足：一是重点工作进展还不平衡，部分县市推进分级诊疗、家庭医生签约等医改重点任务较为迟缓。二是医改的整体性、系统性、协同性、创新性有待加强，人民群众的获得感和义务人员的积极性还有待提高。三是健康扶贫、降低孕产妇和婴幼儿死亡率、慢性病防治的任务繁重而艰巨。

2018年，我们将积极认真落实卫生计生及医改各项工作，以高度的政治敏锐性和强烈的责任心，妥善处理好改革、发展、稳定的关系，当好“健康德宏”建设的排头兵。

    一是深入学习贯彻全国、全省卫生与健康大会精神，尽快出台我州《关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定》、《健康德宏2030规划纲要》，及早筹备召开全州卫生与健康发展大会。

    二是全面落实综合医改各项任务。加快全州综合医改工作。全面推开公立医院改革，严格推行分级诊疗制度，以家庭医生签约服务和医联体为抓手，切实提高基层服务能力，建立有效的双向转诊机制。

    三是持续改善医疗卫生服务能力。持续推进医联体、医共体建设，进一步健全村级妇幼保健服务网络，落实好“关爱妇女儿童健康行动”惠民实事，规范和加强高危孕产妇和危重新生儿救治能力建设，有效减低孕产妇、新生儿死亡率。继续加强剖宫产手术管理，全面推进出生缺陷三级预防。继续强化卫生应急队伍建设，规范有序开展突发急性传染病和其他公共卫生事件防范与应急处置。加大无偿献血宣传动员力度，切实提高临床用血保障水平及血液安全。

四是不断巩固基本公共卫生服务。切实加强基本公共卫生服务项目管理，重点加强项目资金管理和项目执行，围绕提高项目管理规范性和提升服务满意度，进一步落实、做精、做细基本公共卫生服务项目，强化绩效考核与评估，提升项目执行效果。采取多种方式，加强健康科普宣传，积极推广“三减三健”为主的健康生活方式。

五是继续加大传染病防控工作力度。深入推进爱国卫生运动，开展清洁家园整治活动，有效防控登革热、寨卡病毒病等蚊媒传染病。继续加大重大疾病和地方病防控力度，重点做好艾滋病、结核病等重大传染病防控工作。不断规范预防接种服务，保持较高接种率。推进精神卫生服务体系建设，落实好严重精神障碍患者发现、管理和治疗等工作。

六是加快促进中医药民族医药振兴发展。继续抓好《中医药法》学习宣传普及。推进德宏州中医医院建设步伐，协调医保部门制定中医药服务倾斜报销政策，抓好基层中医药服务能力提升工程。

七是继续实施好全面两孩政策。加强出生人口动态监测，做好人口形势分析研判。调整完善计划生育目标管理责任制考评，继续深化流动人口计划生育服务管理‘一盘棋’工作机制，推进流动人口基本卫生计生服务均等化。

八是扎实推进健康扶贫工程。不断健全完善配套政策措施，加强贫困人口重点疾病救治、慢病防控、妇幼健康服务和健康促进工作，全面开展建档立卡户家庭医生签约服务。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共有7个，分别是州卫生计生委机关、州人民医院、州中医医院、州第二人民医院、州保健院、州中心血站、州卫生监督局、州疾控中心。其中：财政定额单位4个，分别是州人民医院、州第二人民医院、州保健院、州中心血站；全额单位3个，分别是州卫生计生委、州卫生监督局、州疾控中心。

州卫生计生委机关及下属医疗单位（6个)现有财政供养编制1478人，其中，行政编制36人，工勤编制5名，事业人员编制1437人；实有2481人；离退休人员有557人，其中纳入社会养老保险人员546人。车辆编制共有52辆，车辆实有37辆。

2018年车辆编制数与实有数表
单位	编制数	实有数
州卫生计生委	4	4
州疾控中心	9	6
州卫生监督局	1	1
州中心血站	8	6
州人民医院	22	15
州第二人民医院	4	3
州妇幼保健计划生育服务中心	4	2
合计	52	37

 

三、预算单位收入情况

（一）部门预算收入情况

2018年部门预算总收入 117456.06万元，其中：一般公共预算财政拨款11175.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入103999.99万元，事业单位经营收入0万元，其他收入2280万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门预算财政拨款收入11175.07万元，其中:本年收入11175.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11175.07万元（本级财力10199.96万元，专项收入42.05万元，其他非税收入933.06万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出117456.06万元。财政拨款安排支出11175.07万元，其中，基本支出10089.54万元，项目支出1085.53万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出（208）966.52万元（其中行政事业单位离退休费工资834.11万元，商品服务支出33.95万元，对个人和家庭补助98.46万元）；医疗卫生与计划生育支出（210）9072.68万元（其中工资福利支出7294.61万元，商品服务支出689.85万元，对个人和家庭补助2.69万元，项目支出1085.53万元）；住房保障支出（221）160.76万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出9114.43万元，项目支出1085.53万元）：

归口管理的行政单位离退休（2080501）59.42万元（其中商品服务支出2.87万元，对个人和家庭补助56.55万元），事业单位离退休费（2080502）72.99万元（其中商品服务支出31.08万元，对个人和家庭补助41.97万元）， 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）705.86万元（其中工资福利支出705.86万元），机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）128.25万元（其中工资福利支出128.25万元）。

行政运行（2100101）499.45万元（工资福利支出441.01万元，商品服务支出58.44万元），其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（2100199）38.67万元（其中工资福利支出31.27万元，商品服务支出7.4万元），综合医院（21002）6069.18万元（其中工资福利支出5144.27万元，商品服务支出493.91万元，项目支出431万元），疾病预防控制机构（2100401）483.1万元（其中工资福利支出419.74万元，商品服务支出43万元，对个人和家庭补助0.36万元，项目支出20万元），卫生监督机构（2100402）270.91万元（其中工资福利支出210.85万元，商品服务支出29.06万元，项目支出31万元），妇幼保健机构（2100403）777.97万元（其中工资福利支出720.9万元，商品服务支出54.74万元，对个人和家庭补助2.33万元），采供血机构（2100406）286.54万元（其中工资福利支出286.54万元），重大公共卫生专项（2100409）130.01万元（项目支出130.01万元），中医（民族）医专项（2100601）30万元（其中项目支出30万元），计划生育服务（2100717）393.52万元（其中项目支出393.52万元），其他计划生育事务支出（2100799）43.33万元（其中工资福利支出40.03万元，商品服务支出3.3万元）。

住房公积金（2210201）160.76万元（其中工资福利支出160.76万元）

功能科目分组情况和主要用途

功能科目	科 目	金额（万元）	用 途
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.42	主要用于行政单位和事业单位离休人员、退养人员工资、生活补助和相关工作商品服务支出；在职人员、退养人员基本养老保险和职业年金单位补助
2080502	事业单位离退休	72.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.25
2100101	行政运行	499.45	主要用于行政在职人员工资、医学会人员工资和机关单位办公水电、邮电、零星办公费、报刊征订、党务、工会经费、车辆保险、残疾人保障金等商品服务和其他商品服务支出
2100199	其他医疗卫生和计划生育管理事务支出	38.67
2100201	综合医院	6069.18	主要用于综合医院人员工资、办公、后勤保障等支出
2100401	疾病预防控制机构	483.1	主要用于疾病预防控制机构人员工资、办公、后勤保障等支出
2100402	卫生监督机构	270.91	主要用于卫生监督机构人员工资、办公、后勤保障等支出
2100403	妇幼保健机构	777.97	主要用于妇幼保健机构人员工资、办公、后勤保障等支出
2100406	采供血机构	286.54	主要用于采供血机构人员工资、办公、后勤保障等支出
2100409	重大公共卫生专项	130.01	主要用于开展基本公共服务工作、推广使用安全套防治艾滋病、疗卫生与养老服务结合、特殊病人困难医疗救助、重点疾病防控、计划免疫接种、重大公共卫生专项等业务培训、会议、公务接待、督导检查公务用车运行维护费等项目工作支出及对县市补助工作经费
2100601	中医（民族医）药专项	30	主要用于开展中医（民族医）药工作业务培训、人才培养、会议、工作督导 、检查差旅费等项目工作支出
2100717	计划生育服务	393.52	主要用于卫生计生责任目标督查抽样、计划生育宣传与干部培训教育、计划生育协会专项业务、综合治理出生性别比偏高问题、流动人口基本公共服务均等化、计划生育手术费、计划生育意外伤害系列保险、妇幼健康行动、全员人口信息系统（信息系统维护建设）、农村及城镇下岗职工和城镇行业人员独生子女保健费、计划生育药具业务、计划生育优质服务专项等业务培训费、会议费、公务接待费、差旅费、督导检查公务用车运行费等；计划生育药具站、计划生育协会人员工资福利支出、办公费、水电费、药具搬运等商品服务支出和其他商品服务支出。
2100799	其他计划生育事务支出	43.33
2109901	其他医疗卫生和计划生育支出	50	健康扶贫建档立卡贫困人口家庭医生签约、健康扶贫督导考核差旅费等项目支出
2210201	住房公积金	160.76	主要用于在职人员和退养人员住房公积金补助

 

  五、列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：计划生育宣传员补助、流动人口计划生育协管员工资、乡村医生补助、特岗全科医生州级补助、防治艾滋病工作经费、订单定向医学人才培养经费、基本药物制度州级“以奖代补”资金，基本公共卫生服务州级配套经费，计划生育扶助资金，金额803.16万元，主要用于全州计划生育宣传员、流动人口计划生育协管人员、乡村医生、特岗全科医生州级配套、防治艾滋病工作、订单定向医学人才培养、基本药物制度州级“以奖代补”、基本公共卫生服务州级配套、计划生育扶助、特别扶助制度伤残家庭补助、失独家庭一次性抚慰、教育“奖学金”、“城乡居民基本医疗保险”个人等工作补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

州卫生计生委2018年与2017年部门预算收支增减情况表
					单位：万元
主要指标	2018年	2017年	增减	增福	说明原因
一、州本级财政补助收入	10199.96	12649.08	-2449.12	-19.36%	退休人员归社会保障局管理，工资减少
二、基本支出	9114.43	11583.63	-2469.2	-21.32%	退休人员归社会保障局管理，工资减少
1.工资福利支出	8289.48	7162.72	1126.76	15.73%	调资增资
2.商品和服务支出	723.8	782.38	-58.58	-7.49%	严格控制“三公”经费
3.对个人和家庭补助	101.15	3638.55	-3537.4	-97.22%	退休人员归社会保障局管理，工资减少
三、项目支出	1085.53	1065.45	20.08	1.88%	预算向扶贫、教育、社会保障、医疗卫生、科技等社会事业重点领域倾斜，项目资金增加
1.商品和服务支出	407.11	468.01	-60.9	-13.01%	下沉项目增多，工作经费减少
2.对个人和家庭的补助	232.12	195.5	36.62	18.73%	计划生育手术人员增加、建档贫困人口家庭签约增加
3.其他资本性支出	446.3	401.94	44.36	11.04%	增加购置设备预算

 

细化预算。根据部门预算改革的不断深入，2018年部门细化预算、科学配置，政府预算经济分类和部门预算经济分类细化到科目，2018年科目增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，比2017年增加834.11万元；行政人员公用经费、工资福利归入行政运行（2100101科目），医学会人员工资、公用经费归入其他医疗卫生和计划生育管理事务支出（2100199科目），计划生育药具站、计生协会人员工资、公用经费归入其他医疗卫生和计划生育支出（2100799科目）。

严控项目个数，调整归类预算子项目。根据严格控制项目个数，一级单位申报的项目原则上不超过5个，二级单位申报的项目原则不超过3个的要求，调整归类预算子项目，州卫生计生委从2017年30多个预算项目调整为2018年4个预算项目，下属各单位预算项目严格控制在3个以内。

预算向重点领域倾斜。根据部门预算优先保工资、保运转、保基本民生的基础上，向扶贫、教育、社会保障、医疗卫生、科技等社会事业倾斜的要求，2018年基本支出预算9114.43万元，同比增加156.09万元，增长22.84%，2018年项目支出预算1085.53万元，同比增加567.11万元。

基本支出预算情况：2018年基本支出部门预算9114.43万元，同比减少2469万元，下降19.36%，主要原因退休人员统归社会保障局管理，离退休费减少。其中工资福利支出预算8289.48万元，同比增加1126.8万元，增长15.73%，主要原因是正常增资调资、绩效奖增加；商品服务支出预算723.8万元，同比减少58.58万元，下降7.49%，原因是严控“三公”经费支出；对个人和家庭补助预算101.15万元，同比减少3537万元，下降97.22万元，主要原因是退休人员统归社会保障局管理，离退休费减少。

项目支出情况：2018年项目支出部门预算1085.53万元，同比增加20.08万元，增长1.88%，原因是预算向扶贫、教育、社会保障、医疗卫生、科技等社会事业重点领域倾斜，项目资金增加。其中商品服务支出预算407.11万元，同比减少60.9万元，下降13.01%，原因是下沉项目增多，下沉项目工作经费未匹配；对个人和家庭补助预算232.12万元，同比增加36.62万元，增长18.73%，主要原因是计划生育已婚育龄妇女增加，避孕节育人员补助增加，健康扶贫建档贫困人口家庭签约增加；其他资本性支出预算446.3万元，同比增长44.36万元，增长11.04%，原因是增加设备购置预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

    2.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 新型农村合作医疗（项）：反映财政用于新型农村合作医疗的补助支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）疾病应急救助（项）：反映财政对疾病应急救助基金的补助支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入州财政预决算管理的“三公”经费，是指州直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

单位运行经费安排

2018年州卫生计生委及下属单位运行经费预算9114.43万元，主要用于人员工资福利、公务用车补助、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、办公零星支出、订报刊杂志、工会经费、残疾人保障金等支出。

国有资产占用情况

截止2017年12月31日止，州卫生计生委及下属固定资产有82622万元（其中专用设备387221.18万元，房屋30757.4万元），20187新增固定资产12878.76万元，报废核销1199.671万元）。

 

 [附件: 德宏州卫生计生委2018年部门预算公开情况表20180315]