德宏州农垦局2017年度部门预算公开

监督索引号 53310000647601000

第一部分  德宏州农垦局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能。

根据《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州农垦局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办发〔2011〕59号）文件，德宏州农垦局属州政府直属的正处级参公管理事业单位。主要履行以下职能：

1.认真贯彻落实省委、省政府和州委、州政府有关农垦工作的方针政策，厅局部署的有关农垦工作。

2.协调州直相关部门管理垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展。

3.指导各家场相关业务工作。

4.承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度主要工作开展情况。

1.主要生产指标“一减多增”，年度目标任务基本完成。2017年，德宏垦区围绕年初制定的目标任务，针对橡胶、茶叶、咖啡主产品市场持续低迷、橡胶白粉病严重等困难，齐心协力，强化措施，生产经营得到稳步发展。全州垦区预计实现生产总值51397.3万元，同比增加2934.6万元，增长6.1%。工农业总产值109161万元，同比增加13638.8万元，增14.3%，其中：工业总产值31733.1万元，同比增加6539.5万元，增26%；农业总产值77427.9万元，同比增加10099.3万元，增15%。完成固定资产投资11456.4万元，同比增加1041.5万元，增长10%。垦区入榨甘蔗46.26万吨，同比增加3.35万吨，增7.8%；生产白糖5.55万吨，同比增加0.57万吨，增11.4%，产糖率12%，同比增加0.4个百分点；生产粮食7952.8吨，同比增加378.7吨，增5%；干毛茶1074.9吨，同比增加31.3吨，增3%；咖啡豆830吨，同比增7.4吨，增0.9%；蔬菜瓜果5652.6吨，同比增加388.6吨，增7.4%；大牲畜存栏6000头，同比增加59头，增1%；生猪存栏11000头，同比增加471头，增4.5%；禽类养殖450000只，同比增2890只，增0.6%；肉蛋总产量2637吨，同比增加214.7吨，增8.9%；水产品产量950吨，同比增加13.5吨，增1.4%。全州橡胶总面积23.9万亩（农垦6.9万亩，民营17万亩），因白粉病严重、市场价格持续低迷等因素，全州生产干胶5650吨，同比减少3537吨，减38.5%（其中农垦1809吨减54.4%，民营3841吨减26.5%）。从业人员年均工资19036元，同比增8.1%。

2.全州深化农垦改革工作扎实推进，年内目标任务基本完成。根据中发〔2015〕33号和云发〔2016〕15号文件精神，全州深化农垦改革工作扎实推进，年内目标任务基本完成。一是认真履行州农垦改革办职责，在组织调研的基础上形成了州的1个实施意见、2个配套实施方案，即出台了《中共德宏州委 德宏州人民政府关于深化农垦改革发展的实施意见》（德发〔2017〕1号）、《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发〈德宏州农垦国有农场办社会职能改革实施方案〉的通知》（德办发〔2017〕57号）、《德宏州人民政府办公室关于印发组建德宏州农垦投资公司实施方案的通知》（德政办发〔2017〕106号）三个文件；二是加强督导，督促相关县（市）年内出台5个农场的改革发展实施方案。目前芒市、盈江县、瑞丽市方案已出台，陇川县方案已提交县委常委会审议，即将出台；三是按照农场发展用地需求和国土办证数据要求，与国土资源部门加强合作，投入资金、人员组织实测、确权、办证，扎实推进农垦国有土地确权登记颁证工作。垦区原土地总面积25.65万亩，其中无争议面积25.01万亩，有争议面积0.64万亩；截止12月末，无争议土地权籍调查实测工作已全部完成，发证1206宗15.37万亩，发证率61.46%；四是陇川农场公司化改造试点工作有序推进。农场结合实际进一步规范企业管理，《陇川农场公司化改造实施方案》已完成征求意见并经州农垦局审核；召开了陇川农场有限责任公司筹备组第一次大会，选举产生第一届董事会、监事会成员，完成了公司法人登记手续；五是德宏州农垦投资有限责任公司组建工作有序推进；六是德宏州农垦商业公司和云南农垦集团有限责任公司德宏分公司的“出清”工作有序开展。聘请中介机构对农垦商业公司解散清算进行了可行性论证，解散清算方案得到了州政府批准，各项工作有序推进；与云南农垦集团公司就德宏农垦分公司注销事项进行了商洽对接；七是积极推进国有农场办社会职能改革。目前，各农场社区的组建、农场办社会职能形成债务的甄别等工作正在逐步展开，全州农垦22个社区建设项目已统筹纳入州民政部门上报省的年度计划之中；八是深入农场调研州农垦改革领导小组年内开展督察指导3轮，配合完成国家专项督查1次、省专项督查调研3次；九是完成了《云南农垦改革发展任务推进落实台账》明确的24项改革任务，全力配合省农垦局开展了2017年农垦改革发展调研工作，认真完成了农垦土地征占用、农业一线职工社保欠费等5个专题的调研报告和相关材料上报。

在推进深化改革工作中，德宏农垦通过探索形成了符合自身实际的经验和做法。一是注重政策的顶层设计。形成了我州农垦改革“统一政策顶层设计、重要问题上会研究”的工作原则和经验做法，形成了3个具有较强指导性和可操作性的文件，统一指导全州农垦改革工作，确保了改革的正确方向和重点改革任务的推进；二是抓好对县市改革方案的指导。为确保方案质量，我州坚持“农场改革方案必须征求有关部门意见、上会前必须报州农垦改革办（州农垦局）审核”的工作原则，以问题为导向，加强工作沟通联系，多次到县（市）调研督导工作，确保县（市）制定的农场改革实施方案既符合国家、省、州农垦改革发展的政策精神，又能结合县（市）和农场实际有所创新和细化，增强改革方案的可操作性。比如芒市针对农场土地管理存在地价过低、分配不均、岗位交叉等问题，明确了实行“阶梯地价”和“职工承包地退出后自行投入种植的作物经评估可作价入股、流转”的规定；瑞丽市对农场科学定位，针对农场橡胶等作物产权转让及如何增强对土地的掌控权等突出问题也明确了相应的政策措施，并在土地适度规模经营方面有新探索。

3.多措并举，以“四园一场”建设为抓手的农垦发展工作取得新成效。

坚持把农垦发展放到瑞丽国家开发开放实验区的大环境中来谋划，把产业发展建设作为转方式调结构、增强农场企业实力、增加职工收入和贫困农场脱贫的重要途径，坚持规划先行，采取龙头项目带动、基地示范带动、致富能人带动、科技创新带动、政策扶持带动等“五带动”措施，加大产业发展建设力度。

（1）加快环境友好型生态胶园建设，推动传统主导产业转型发展。一是以立体生态胶园建设为主导，结合老胶园更新和低产低质胶园改造，以市场为导向，巩固提升具有德宏特色的“胶—咖、胶—茶”间作模式，积极开展胶园林下间作香蕉、菠萝、百香果、石斛等高效特色热带水果和药材发展，探索胶园畜禽发展新模式，提高产业综合效益。二是抓好橡胶树病虫害防治工作。全州各级建立92个病情监测点和221人组成的测报网，发布病情监测预报23期，开展白粉病防治9.28万亩次，投入防治经费58万余元。同时就瑞丽市实施的橡胶树政策性农业灾害保险的理赔工作进行了指导，及时向州政府进行情况汇报，并通过州政府信息约稿，向国家、省层面提出了相关建议。目前垦区已建成立体生态胶园41771亩，占植胶总面积的60.5%；年内实施环境友好型生态胶园示范园项目5个5144亩（省级1个、农场自建4个）。通过示范园建设，胶园综合效益显明提高，比常规胶园年亩增收866.4元，有效地缓解了近年来橡胶价格持续低迷以及灾害对胶工收入的影响。

（2）大力创建高原特色农业热作标准化示范园，走精品农业发展之路。立足垦区资源禀赋和产业发展基础，大力发展高原特色农业。一是坚定不移发展特色产业。积极推动垦区农业由“生产导向”向“消费导向”型转变，在巩固传统主导产业的同时，加大畜牧养殖、热带水果种植等产业发展力度，努力构建一业突出、多业发展、产业集中、经营集约的农业产业发展新格局。二是以点带面，示范引领，促产业结构调整。各农场突出区域特色，科学规划布局，积极打造现代农业生产示范基地，引进推广运用新产品、新技术，充分发挥园区辐射带动功能，年内实施农业部示范园项目3个建设规模2100亩。三是加强技术服务，提高生产水平。以示范园为依托培训种植农工4091人次，学习观摩7000余人次。同时加强与科研单位的协调、沟通，加强与德宏热作所等科研院（所）及高校的合作，签订科技推广服务协议，加强技术服务。科研院（所）专家及高校教授到垦区咨询、培训服务15场次，培训4749人次，发放科技宣传资料1820份。四是加强农产品品牌建设和质量监管。突出生态、绿色、有机特色，加强“云兰牌”白砂糖等产品商标管理和使用，鼓励、支持和引导各类农产品生产经营主体增强商标意识，积极开展了“三品一标”的宣传和推进。

（3）立足沿边资源禀赋优势，打造沿边沿线特色优势产业园。一是筑巢引凤，加大招商引资力度。把招商引资作为加快垦区经济社会转型跨越式发展的重要抓手，牢固树立“发展抓项目、项目靠招商”的理念，在招商引资工作中，坚持以项目储备为基础，以“园中园”为统筹发展方式，以“走出去、请进来、落下户”为着力点，不断拓宽招商领域，狠抓工作落实，开展了仓储物流、边贸市场、房地产、宾馆酒店、农业产业园等沿边沿线产业园区建设项目11个，计划投资203820万元，预计2017年度完成投资19030万元。二是积极借助“光彩事业德宏行”等招商平台推介、洽谈项目，大力宣传德宏农垦的特色资源和优势产业，年内筛选推介招商引资项目13个。三是继续实施“走出去”发展战略。把“走出去”作为农场生产经营的重要发展方向，实现境内境外互利共赢，共同发展。年内瑞丽农场在前期论证、考察的基础上，与缅甸合农有限公司签订了建设1200亩中缅科技培训中心合作框架协议；陇川农场境外甘蔗种植巩固发展，生产管理的技术水平不断提高，2016/2017榨季境外甘蔗入榨63730吨，比上榨季增加8769吨，增15.95%。

（4）积极兴建农垦庄园和养殖小区，促进一二三产业融合发展。以市场需求为导向，开展了以种养加一体、一二三产业融合发展模式为主的农垦庄园经济。一是以餐饮农庄或标准化种养为基础，与休闲观光、康体旅游相结合，建设了瑞丽“好吃好寨”、“布衣农庄”、“柚子庄园”3个农垦庄园，计划投资1450万元，完成投资650万元，实现经济效益369.1万元，辐射带动作物面积1150亩，农户156户。二是遮放农场年内新建标准化肉牛养殖小区1个，改扩建蛋鸡养殖基地1个。该基地以任远养殖公司为龙头，养殖规模10万只，是德宏州规模最大、生产设备最先进的蛋鸡养殖场，生产并申报了“柠檬鸡蛋”专利，产品远销昆明、上海、北京等地。三是打造了陇川农场肉牛区域化养殖。充分利用农场丰富的蔗稍资源，建立规模肉牛养殖小区10个，形成了“蔗稍-养殖-牛粪还田”种养一体的绿色循环发展模式，助推了蔗糖主产业的延伸发展。

（5）规划先行，推进美丽边境农场建设。坚持把美丽边境农场建设作为巩固党的执政基础的载体，将美丽边境农场建设纳入规划，结合实际，科学布局，将党建示范点与社区便民服务中心建设结合起来，不断提升农场基础设施、环境建设和服务管理水平。积极争取危房及配套基础设施、产业发展、扶贫、基层党建等项目，开展了居住区、文化广场、道路硬化、绿化亮化等基础设施建设。在建设中注重突出农垦特色、民族特色和文化内涵，积极打造并推动寓意深刻、特色突出、反映精神面貌的农垦文化墙建设工程，倡导并引领职工群众养成健康文明的生活方式，有效调动职工群众建设新农场、创造新生活的积极性，打造了遮放农场户拉便民服务中心等一批示范点。年内垦区得到批复及在建的财政资金项目38个14135.65万元，项目建设稳步推进，为美丽边境农场建设奠定了基础。

4.深入落实精准扶贫精准脱贫任务，确保垦区职工群众同步小康。

德宏垦区5个农场中有2个（遮放农场、盈江农场）为“十三五”国家重点扶贫单位，有1591户3884人收入低于国家和省农村扶贫识别标准。按照国家“核心是精准，关键在落实，确保可持续”和省局“农场与属地同步脱贫出列”的要求，德宏垦区坚持问题导向，聚焦重点难点，激发内生动力，合力脱贫攻坚，深入落实精准扶贫精准脱贫各项任务，确保垦区贫困人口同步脱贫。

（1）围绕产业发展抓扶贫。围绕职工增收调结构，抓好橡胶、蔗糖、茶叶、咖啡传统产业的提质增效，积极探索立体生态胶园种植新模式，大力开展林下种养殖、特色热作种植、农产品加工、餐饮服务等建设，以种养殖大户、专业合作社等方式以点带面稳步发展，多方增加职工收入。

（2）抓好基础设施和民生工程建设。结合基础设施和民生工程建设，加大项目申报、建设力度，加快道路、安全饮水、垃圾回收处理设施、中低产田地改造等建设，不断改善生产生活条件。垦区的遮放、盈江两个贫困农场2016-2017年共实施扶贫项目5个，涉及总资金948万元。遮放农场得到了芒市党员带领群众创业致富发展肉牛养殖项目覆盖，28户养殖户得到扶持贷款315万元。州农垦局扶贫挂钩遮放农场，结对帮扶贫困户18户。局每年派出2名干部驻扎在农场开展扶贫工作，从产业发展、基层党建、社会管理等方面入手抓好各项工作协调。年内筹措资金16.86万元到局挂钩点开展了慰问、配置禁毒防艾活动设施、特困户建房、产业发展等帮扶工作。年内，垦区5个农场落实各项惠农补贴资金1295.2万元。

（3）围绕素质提升抓扶贫。利用各类培训资源，深入广泛开展农场实用技术培训，与州、县总工会等部门联合开展了属地化管理后农场技能培训促就业工作，根据职工群众的培训意向和需求，开展取证培训700多人，使每个贫困户掌握1-2项劳动技能，使贫困职工群众逐步从“劳力型”向“技能型”转变。

（4）规范“低保”管理，抓好政策“兜底保障”。垦区各农场坚持“小康路上，一个都不能少”的原则，进一步抓好“低保”的规范管理，建立动态管理机制，编密织牢社会保障救助安全网，确保低收入的困难家庭全部纳入社会保障救助范围，共享社会发展成果。年内垦区纳入“城镇居民最低生活保障”3564户6299人，发放救助资金2500余万元，实现了应保尽保，社会救助稳定器作用得到有效发挥。

5.多方合力，综治信访维稳工作得到扎实开展。

为做好垦区的综治信访维稳工作，顺利推进农垦改革发展，最大限度减少越级上访、杜绝发生群体性上访事件，确保党的十九大胜利召开，德宏农垦建立完善了垦区矛盾定期排查、敏感时期排查、重点问题专项排查制度，采取有力措施，认真开展矛盾纠纷排查化解工作；加强综治信访体系建设，健全了局领导信访接待日制度和重点时期领导干部值班制度，每周安排一名值班人员和带班领导；重视预防和化解群体性矛盾，认真贯彻执行信访领导包案制度，对涉及农垦的信访案件进行分析研究。年内共接来信来访30件110人次，实现了垦区社会总体稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。

纳入德宏州农垦局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。

 德宏州农垦局事业编制26名（含工勤2名）。其中：局长1名（正处级），副局长2名（保留正处级待遇1人、副处级1人），科级领导职数8名。年末在职实有26名，其中：局长兼党组书记1名，副局长2名，副调研员1名，实职科级7名，主任科员4名，副主任科员1名，科员6名，工勤4名。

截止2017年12月末，实有人数28人，其中在职26人（含机关工人4人），离休2人（注：退休45人，提前退休4人已转入社保发放工资，不在2017年决算报表中反映）。

2017年年初，实有人数27人，年末实有人数28人，增加1人，增加原因为2017年8月自陇川县公安局调入1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

详见附表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州农垦局2017年度收入合计526.90万元。其中：财政拨款收入514.90万元，占总收入的97.72%；其他收入12.00万元，占总收入的2.28%。与上年对比总收入下降33.72%，其中财政拨款收入与2016年对比下降33.55%，其他收入与2016年对比下降0.4%，主要原因为2017年退休人员工资纳入社保发放，故人员工资收入下降。

2017年与2016年收入对比及原因分析表

功能分类名称	2017年收入	2016年收入	2017年较2016年增减数	增减情况说明
总  计	5,269,019.20	7,949,367.85	-2,680,348.65	本年退休人员工资调入社保发放
财政补助小计	5,149,019.20	7,749,036.45	-2,600,017.25	本年退休人员工资调入社保发放
一、归口管理的行政单位离退休	329,704.00	3,676,418.45	-3,346,714.45	本年退休人员工资调入社保发放
其中:1.离休费	281,508.00	248,033.00	33,475.00	增加工资
2.退休费+退养费	18,996.00	3,400,385.45	-3,381,389.45	本年退休人员工资调入社保发放
3.离退休公用经费	29,200.00	28,000.00	1,200.00	离休干部公用经费提标
二、农垦运行	3,366,873.00	2,872,502.00	494,371.00	本年增加工资
其中1.农垦改革工作经费	200,000.00	300,000.00	-100,000.00	财政压缩预算
2.现代农业示范园建设经费（原现代农业技术推广工作经费）	100,000.00	100,000.00	0.00
3.在职人员工资	2,454,373.00	2,239,702.00	214,671.00	本年增加工资
4.在职人员公用经费	127,500.00	130,000.00	-2,500.00	2016年6月调出1人
5.非税收入经费补助	246,200.00	102,800.00	143,400.00	财政按实际清算数返还
6.在职人员公务交通补贴	238,800.00		238,800.00	2016年公务交通补助经费预算批复列入工资科目核算
三、住房公积金	242,043.00	240,252.00	1,791.00	工资基数上升
四、州直机关党组织工作经费	6,273.00	11,858.00	-5,585.00	含在职党员及离退休党员经费
五、其他社会保障和就业支出(军转干部生活补助)	29,832.00	30,006.00	-174.00	年内财政下达
六、一般行政管理事务(春节慰问费)	560,000.00	580,000.00	-20,000.00	本年慰问标准提高，慰问人数减少
七、其他一般公共服务支出（2015年全州综合考评绩效奖）	229,500.00	338,000.00	-108,500.00	年度考核不为优秀
八、单位养老保险缴费	384,794.20		384,794.20	单位养老保险缴费
非财政补助小计	120,000.00	200,331.40	-80,331.40	省农垦局下拨工作经费减少

二、支出决算情况说明

德宏州农垦局2017年度支出合计530.29万元。其中：基本支出419.67万元，占总支出的79.14％；项目支出110.62万元，占总支出的20.86％。与上年对比，主要原因2017年将退休人员工资转入社保发放，故支出整体下降。

（一）基本支出情况。

2017年度用于保障德宏州农垦局机关机构正常运转的日常支出419.67万元。与上年对比下降38.23%，主要原因是2017年进行将退休人员工资转入社保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.98％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.02％。

（二）项目支出情况。

2017年度用于保障德宏州农垦局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110.62万元。与上年对比降低22.10%，主要原因2017年各项项目资金收入减少，其中详情见下表：

项目名称	2016年项目收入	2017年项目收入	2017年较2016年增减数	增减情况说明
农垦改革工作经费	300,000.00	200,000.00	-100,000.00	财政压缩预算
现代农业示范园建设经费	100,000.00	100,000.00	0.00
非税收入经费补助	102,800.00	246,200.00	143,400.00	本年申请非税收入返还
春节慰问费	580,000.00	560,000.00	-20,000.00	本年慰问范围缩小

具体项目开支及开展工作情况：

2017年项目资金主要用于：1.上缴残疾人保证金3.18万元；2.用于春节慰问农垦离退休老同志、离休干部遗属、军烈属、困难户、受灾群众及基层干部为重点慰问对象，慰问1239户，开支56.00万元；3.农垦改革各项工作开支20.00万元；4.现代农业示范园建设相关工作开支10.00万元；5.非税收入经费用于机关运行相关开支21.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

德宏州农垦局2017年度一般公共预算财政拨款支出515.54万元,占本年支出合计的97.22%。与上年对比减少292.46万元,下降36.2%，主要原因2017年将退休人员工资转入社保发放，故支出整体下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1．一般公共服务（类）支出23.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于2016年全年绩效考评开支及基层党建工作开支；

2．社会保障和就业（类）支出75.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.56%。主要用于离休人员工资开支、在职人员社会养老保险缴费开支等；

3．农林水（类）支出392.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.17%。主要用于春节职工慰问、农垦改革、现代农业示范园建设、机关运行等各项开支；

4．住房保障（类）支出24.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于机关在职人员及离退休人员住房公积金保障开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

德宏州农垦局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.6万元，支出决算为7.84万元，完成预算的73.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.9万元，完成超预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.17万元，完成预算的88.1%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算的25.29%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算非税收入按全额返还预算，但实际非税收入财政返按40%返还，经费来源缩减，支出相对缩减；二是实际支出严格按照《德宏州贯彻落实〈云南省党政机关厉行节约反对浪费实施细则〉办法》和《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》进行开支。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国境经费超预算2.9万元，为德宏州农垦局局长根据云垦局〔2017〕9号文件通知，经云南省人民政府、德宏州人民政府外事办公室等各部门审批同意于2017年11月20日至27日出访巴西、阿根廷执行生态农业发展合作任务产生因公出国境费用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.4万元，下降15.15%。其中：因公出国（境）费支出决算2016年无发生数，2017年比2016年增加2.9万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.37万元，下降42.78%；公务接待费支出决算减少1.93万元，下降52.16%。2017年度“三公”经费支出决算增减的主要原因是：一是德宏州农垦局局长根据云垦局〔2017〕9号文件通知，经云南省人民政府、德宏州人民政府外事办公室等各部门审批同意于2017年11月20日至27日出访巴西、阿根廷执行生态农业发展合作任务产生因公出国境费用；二是2016年进行公务车辆改革，将车辆划入公车平台，故车辆购置及运行费支出减少；三是公务接待费下降原因是实际支出严格按照《德宏州贯彻落实〈云南省党政机关厉行节约反对浪费实施细则〉的办法》和《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》进行开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出2.9万元，占36.99%；公务用车购置及运行维护费支出3.17万元，占40.43%；公务接待费支出1.77万元，占22.58%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出2.9万元。安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：德宏州农垦局局长根据云垦局〔2017〕9号文件通知，经云南省人民政府、德宏州人民政府外事办公室等各部门审批同意于2017年11月20日至27日出访巴西、阿根廷执行生态农业发展合作任务产生因公出国境费用。

2．公务用车购置及运行维护费支出3.17万元。其中：公务用车运行维护支出3.17万元。主要用于德宏州农垦局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，德宏州农垦局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费支出1.77万元。其中：国内接待费支出1.77万元。德宏州农垦局2017年国内公务接待48批次，接待人次350人，主要包括与各级各部门工作接洽工作餐费开支。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

德宏州农垦局2017年机关运行经费支出38.77万元，与上年对比增加8.29万元,增长27.2%。主要原因决算报表中填报口径改变。部门机关运行经费主要用于机关运行办公费、水电费、通讯费、维修费等,相比2016年增长原因，因机关运行成本增加，各项开支加大。

（二）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，德宏州农垦局资产总额333.92万元，其中，流动资产16.22万元，固定资产316.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.44万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.93万元，其中固定资产增加8.55万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	333.92	16.22	316.26	197.25	48.72		70.29			1.44

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

（三）政府采购支出。

2017年度，部门政府采购支出总额23.37万元，其中：政府采购货物支出4.5万元；政府采购工程支出18.87万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（四）其他重要事项情况说明。

无其他重要事项情况说明。

（五）相关口径说明。

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

（六）2017年部门决算重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。

德宏州农垦局2017年项目总支出110.62万元，其中全面深化农垦改革工作经费20万元、农垦系统春节慰问费56万元、非税收入返还24.62万元、现代农业示范园工作经费10万元。分项目完成绩效目标情况：

项目一：全面深化农垦改革工作经费。本年预算安排深化农垦改革项目资金20万元，根据中发〔2015〕33号和云发〔2016〕15号文件精神，全州深化农垦改革工作扎实推进，年内目标任务基本完成。一是认真履行州农垦改革办职责，在组织调研的基础上形成了州的1个实施意见、2个配套实施方案，即出台了《中共德宏州委 德宏州人民政府关于深化农垦改革发展的实施意见》（德发〔2017〕1号）、《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发〈德宏州农垦国有农场办社会职能改革实施方案〉的通知》（德办发〔2017〕57号）、《德宏州人民政府办公室关于印发组建德宏州农垦投资公司实施方案的通知》（德政办发〔2017〕106号）三个文件。二是加强督导，督促相关县（市）年内出台了5个农场的改革发展实施方案。三是按照农场发展用地需求和国土办证数据要求，与国土资源部门加强合作，投入资金、人员组织实测、确权、办证，扎实推进农垦国有土地确权登记颁证工作。截止12月末，无争议土地权籍调查实测工作已全部完成，发证1206宗15.37万亩，发证率达61.46%。四是陇川农场公司化改造试点工作有序推进。农场结合实际进一步规范企业管理，《陇川农场公司化改造实施方案》已完成征求意见并经州农垦局审核；召开了陇川农场有限责任公司筹备组第一次大会，选举产生第一届董事会、监事会成员，完成了公司法人登记手续。五是德宏州农垦投资有限责任公司组建工作有序推进。六是德宏州农垦商业公司和云南农垦集团有限责任公司德宏分公司的“出清”工作有序开展。聘请中介机构对农垦商业公司解散清算进行了可行性论证，解散清算方案得到了州政府批准，各项工作有序推进；与云南农垦集团公司就德宏农垦分公司注销事项进行了商洽对接。七是积极推进国有农场办社会职能改革。各农场社区的组建、农场办社会职能形成债务的甄别等工作正在逐步展开，全州农垦22个社区建设项目已统筹纳入州民政部门上报省的年度计划之中。八是深入农场调研州农垦改革领导小组年内开展督察指导3轮，配合完成国家专项督查1次、省专项督查调研3次。九是完成了《云南农垦改革发展任务推进落实台账》明确的24项改革任务，全力配合省农垦局开展了2017年农垦改革发展调研工作，认真完成了农垦土地征占用、农业一线职工社保欠费等5个专题的调研报告和相关材料上报。

在推进深化改革工作中，德宏农垦通过探索形成了符合自身实际的经验和做法。一是注重政策的顶层设计，形成了我州农垦改革“统一政策顶层设计、重要问题上会研究”的工作原则和经验做法，形成了3个具有较强指导性和可操作性的文件，统一指导全州农垦改革工作，确保了改革的正确方向和重点改革任务的推进；二是抓好对县市改革方案的指导。为确保方案质量，我州坚持“农场改革方案必须征求有关部门意见、上会前必须报州农垦改革办（州农垦局）审核”的工作原则，以问题为导向，加强工作沟通联系，多次到县（市）调研督导工作，确保县（市）制定的农场改革实施方案既符合国家、省、州农垦改革发展的政策精神，又能结合县（市）和农场实际有所创新和细化，增强改革方案的可操作性。比如芒市针对农场土地管理存在地价过低、分配不均、岗位交叉等问题，明确了实行“阶梯地价”和“职工承包地退出后自行投入种植的作物经评估可作价入股、流转”的规定；瑞丽市对农场科学定位，针对农场橡胶等作物产权转让及如何增强对土地的掌控权等突出问题也明确了相应的政策措施，并在土地适度规模经营方面有新探索。

项目二：农垦系统春节慰问费。根据州委、州政府关于开展春节慰问工作的要求，结合农垦实际制定具体实施方案，周密安排、精心组织，深入开展了“暖人心、稳人心”工程，2017年争取春节慰问资金56万元，慰问农垦职工群众1310户。

项目三：非税收入返还经费。2017年非税实际收入全额缴入国库并申请财政返还24.62万元，主要用于补助行政开支不足部分，其中用于补助上缴残疾人保障金3.18万元、行政补助工会开展活动8.6万元、广告宣传费1.06万元、付“十三五”规划编制费4.73万元、组织参加第二届全州运动会开支2.69万元，剩余部分用于弥补行政开支不足部分。非税返还款保障了2017年离退休及在职职工福利及确保机关工作正常运转。

项目四：现代农业建设示范园。本年预算安排现代农业建设示范园项目资金10万元，年内多措并举，以“四园一场”建设为抓手的农垦发展工作取得新成效。

坚持把农垦发展放到瑞丽国家开发开放实验区的大环境中来谋划，把产业发展建设作为转方式调结构、增强农场企业实力、增加职工收入和贫困农场脱贫的重要途径，坚持规划先行，采取龙头项目带动、基地示范带动、致富能人带动、科技创新带动、政策扶持带动等“五带动”措施，加大产业发展建设力度。

1.加快环境友好型生态胶园建设，推动传统主导产业转型发展。一是以立体生态胶园建设为主导，结合老胶园更新和低产低质胶园改造，以市场为导向，巩固提升具有德宏特色的“胶—咖、胶—茶”间作模式，积极开展胶园林下间作香蕉、菠萝、百香果、石斛等高效特色热带水果和药材发展，探索胶园畜禽发展新模式，提高产业综合效益。二是抓好橡胶树病虫害防治工作。全州各级建立92个病情监测点和221人组成的测报网，发布病情监测预报23期，开展白粉病防治9.28万亩次，投入防治经费58万余元。同时就瑞丽市实施的橡胶树政策性农业灾害保险的理赔工作进行了指导，及时向州政府进行情况汇报，并通过州政府信息约稿，向国家、省层面提出了相关建议。垦区已建成立体生态胶园41771亩，占植胶总面积的60.5%；年内实施环境友好型生态胶园示范园项目5个5144亩（省级1个、农场自建4个）。通过示范园建设，胶园综合效益显明提高，比常规胶园年亩增收866.4元，有效地缓解了近年来橡胶价格持续低迷以及灾害对胶工收入的影响。

2.大力创建高原特色农业热作标准化示范园，走精品农业发展之路。立足垦区资源禀赋和产业发展基础，大力发展高原特色农业。一是坚定不移发展特色产业。积极推动垦区农业由“生产导向”向“消费导向”型转变，在巩固传统主导产业的同时，加大畜牧养殖、热带水果种植等产业发展力度，努力构建一业突出、多业发展、产业集中、经营集约的农业产业发展新格局。二是以点带面，示范引领，促产业结构调整。各农场突出区域特色，科学规划布局，积极打造现代农业生产示范基地，引进推广运用新产品、新技术，充分发挥园区辐射带动功能，年内实施农业部示范园项目3个建设规模2100亩。三是加强技术服务，提高生产水平。以示范园为依托培训种植农工4091人次，学习观摩7000余人次。同时加强与科研单位的协调、沟通，加强与德宏热作所等科研院（所）及高校的合作，签订科技推广服务协议，加强技术服务。科研院（所）专家及高校教授到垦区咨询、培训服务15场次，培训4749人次，发放科技宣传资料1820份。四是加强农产品品牌建设和质量监管。突出生态、绿色、有机特色，加强“云兰牌”白砂糖等产品商标管理和使用，鼓励、支持和引导各类农产品生产经营主体增强商标意识，积极开展了“三品一标”的宣传和推进。

3.立足沿边资源禀赋优势，打造沿边沿线特色优势产业园。一是筑巢引凤，加大招商引资力度。把招商引资作为加快垦区经济社会转型跨越式发展的重要抓手，牢固树立“发展抓项目、项目靠招商”的理念，在招商引资工作中，坚持以项目储备为基础，以“园中园”为统筹发展方式，以“走出去、请进来、落下户”为着力点，不断拓宽招商领域，狠抓工作落实，开展了仓储物流、边贸市场、房地产、宾馆酒店、农业产业园等沿边沿线产业园区建设项目11个，计划投资203820万元，预计2017年度完成投资19030万元。二是积极借助“光彩事业德宏行”等招商平台推介、洽谈项目，大力宣传德宏农垦的特色资源和优势产业，年内筛选推介招商引资项目13个。三是继续实施“走出去”发展战略。把“走出去”作为农场生产经营的重要发展方向，实现境内境外互利共赢，共同发展。年内瑞丽农场在前期论证、考察的基础上，与缅甸合农有限公司签订建设1200亩中缅科技培训中心合作框架协议；陇川农场境外甘蔗种植巩固发展，生产管理的技术水平不断提高，2016/2017榨季境外甘蔗入榨63730吨，比上榨季增加8769吨，增15.95%。

4.积极兴建农垦庄园和养殖小区，促进一二三产业融合发展。以市场需求为导向，开展了以种养加一体、一二三产业融合发展模式为主的农垦庄园经济。一是以餐饮农庄或标准化种养为基础，与休闲观光、康体旅游相结合，建设了瑞丽“好吃好寨”、“布衣农庄”、“柚子庄园”3个农垦庄园，计划投资1450万元，完成投资650万元，实现经济效益369.1万元，辐射带动作物面积1150亩，农户156户。二是遮放农场年内新建标准化肉牛养殖小区1个，改扩建蛋鸡养殖基地1个。该基地以任远养殖公司为龙头，养殖规模10万只，是德宏州规模最大、生产设备最先进的蛋鸡养殖场，生产并申报了“柠檬鸡蛋”专利，产品远销昆明、上海、北京等地。三是打造了陇川农场肉牛区域化养殖。充分利用农场丰富的蔗稍资源，建立规模肉牛养殖小区10个，形成了“蔗稍-养殖-牛粪还田”种养一体的绿色循环发展模式，助推了蔗糖主产业的延伸发展。

5.规划先行，推进美丽边境农场建设。坚持把美丽边境农场建设作为巩固党的执政基础的载体，将美丽边境农场建设纳入规划，结合实际，科学布局，将党建示范点与社区便民服务中心建设结合起来，不断提升农场基础设施、环境建设和服务管理水平。积极争取危房及配套基础设施、产业发展、扶贫、基层党建等项目，开展了居住区、文化广场、道路硬化、绿化亮化等基础设施建设。在建设中注重突出农垦特色、民族特色和文化内涵，积极打造并推动寓意深刻、特色突出、反映精神面貌的农垦文化墙建设工程，倡导并引领职工群众养成健康文明的生活方式，有效调动职工群众建设新农场、创造新生活的积极性，打造了遮放农场户拉便民服务中心等一批示范点。年内垦区得到批复及在建的财政资金项目38个14135.65万元，项目建设稳步推进，为美丽边境农场建设奠定了基础。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号 53310000647601111

  [附件: 德宏州农垦局2017年部门决算公开表]