德宏职业学院2018年部门预算

目录

 

第一部分 德宏职业学院2018年部门预算编制说明

第二部分 德宏职业学院2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

德宏职业学院2018年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、单位基本职能及主要工作

（一）基本情况

德宏职业学院是一所公办高等职业院校，前身为德宏州卫生学校，是一所以医学为优势的综合性高职院校。学院现开设有临床医学、护理、药学、助产、医学检验技术、医学影像技术、工程造价等专业，面向省内外招生。学院重视学生实践能力培养，建有集教学、科研、科普为一体的生命科学馆和专业实验室62个；有非直属附属医院2所；教学实习、实训基地45个；校企合作、资源共享,促进了学生综合素质的全面提高，提升了学校的办学水平。

( 二 )主要工作

基本职能为：为区域经济发展提供高素质职业技术人才；主要工作为：开展高职、中专、技工多层次学历教育及成人技能培训。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。为财政全额拨款事业单位。部门在职在编实有人数391人，其中：财政全供养391人（全为事业编制）；在编实有车辆6辆。离退休人员157人，其中退休人员155人，离休人员2人；遗嘱人员7人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入7564.7万元，其中：一般公共预算财政拨款7564.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入7564.7万元，其中:本年收入7564.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7564.7万元（本级财力4785.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排2778.75万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出7564.7万元。财政拨款安排支出 7069.47万元，其中，基本支出4290.72万元,纳入预算内的非税收入支出：2778.75万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205教育支出6363.89万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出634.66万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出221.35万元；2210201住房公积金316.97万元；2080502业单位离退休:27.83万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4785.95万元，纳入预算内的非税收入支出：2778.75万元）。

基本支出4785.95万元，主要用于301工资福利支出4095.92万元；302商品服务支出174.73万元；303对个人和家庭补助515.3万元；

纳入预算内的非税收入支出2778.75万元，主要用于301工资福利支出1600万元；302商品服务支出1178.75万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无此项支出。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年财政拨款基本支出4785.95万元，与上年对比增加374.41万元，增加8％，主要原因为工资调整增加及学生助学金增加；

（二）2018年纳入预算内的非税收入支出2778.75万元，与上年对比增加75.28万元，增加2％，主要原因为2018年招生数预计比2017年增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

4．纳入预算内的非税收入主要为学生学费、住宿费财政返还部分支出。

5．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

  [附件: 德宏职业学院2018年部门预算公开情况表]