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第一部分 共青团德宏州委2018年部门预算编制说明
第二部分 共青团德宏州委2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
共青团德宏州委2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.行使州委赋予的领导全州共青团工作和州青联、少先队工作的职权，对全州性青年社团组织进行指导和管理。
2.参与制定德宏州青少年事业发展规划和青少年工作方针政策，负责对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。
3.参与德宏州有关青少年事务的法律、法规的宣传实施，协助州委、州政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4.调查全州青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，不断加强青少年的思想道德建设，开展多种健康有益的活动。
5.协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
6.在三个文明建设中，不断发展共青团队伍，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。
7.认真贯彻中央、省、州青少年外事政策。负责完成上级团委委托的与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其它友好团体的交流交往工作。
8.做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护社会稳定、促进祖国统一和民族团结。
9.承担州委、州政府交办的有关事宜。
（二）机构设置情况
共青团德宏州委下设办公室、城青科、学少科、青农科四个科室。
（三）重点工作概述
2018年工作的总体思路是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，进一步贯彻落实习近平总书记对云南发展的重要指示精神，紧紧围绕省委、州委全会精神，州两会精神和团省委十三届八次全会精神的安排部署，紧抓“一条主线”，落实“两个重点”，紧扣“三个课题”，强化“四个突出”，着力聚焦深化改革、助力脱贫攻坚、全面从严治团、夯实基层组织等重点领域，不忘初心、牢记使命，团结带领我州广大团员青年为推动美丽德宏建设贡献青春力量。
2018年，主要抓好以下五个方面的工作。
第一，凝聚青春共识，用习近平新时代中国特色社会主义思想引领青少年。牢牢掌握青少年意识形态工作的主导权，紧扣时代脉搏，加强理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神入脑入心。
第二，汇聚青春力量，服务党政工作大局。紧紧围绕党政中心工作，找准工作切入点、结合点、着力点，团结带领团员青年在决战脱贫攻坚决胜全面小康、实现跨越发展的关键阶段发挥作用、体现价值、建功立业。
第三，培育时代新人，服务青少年成长成才。认真落实《中长期青年发展规划（2016—2025年）》，推动出台德宏本地相应计划，竭诚为青少年成长成才提供优质服务。
第四，营造和谐氛围，积极参与社会治理。充分发挥紧密联系青年的优势，引导青少年遵纪守法，有序参与政治生活和社会公共事务，为打造共建共治共享的社会治理格局，创新社会治理做出积极贡献。
第五，加强自身建设，夯实基层组织基础。着力推动共青团深化改革，将从严治团要求贯穿于团的建设全过程，不断激发团的活力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 6人，事业编制13人，工勤编制1人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 295.08万元，其中：一般公共预算财政拨款295.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 295.08万元，其中:本年收入295.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.08万元（本级财力295.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 295.08万元。财政拨款安排支出 295.08万元，其中，基本支出255.08万元，项目支出40万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1.201（类）29（款）01（项）行政运行160.89万元，其中工资福利支出137.26万元、商品和服务支出23.63万元；
2.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出40万元，其中开展少先队工作支出10万元、青少年发展工作支出30万元 ；
3.201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出50.86万元，用于支付大学生志愿者配套补助及管理服务费；
4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出22.15万元，用于缴纳职工基本养老保险；
5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出8.24万元，用于缴纳职工职业年金；
6.221（类）02（款）01（项）住房公积金12.94万元，用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出255.08万元，项目支出40万元。
1.按政府预算支出经济科目分类，支出分别列：
（1）“机关工资福利支出”列支180.59万元（其中：基本支出180.59万元）；
（2）“机关商品和服务支出”列支63.63万元（其中：基本支出23.63万元，项目支出40万元）；
（3）“对个人和家庭的补助”列支50.86万元（其中：基本支出50.86万元）
2.按部门预算支出经济科目分类，支出分别列：
（1）“工资福利支出”列支180.59万元（其中：基本支出180.59万元）；
（2）“商品和服务支出”列支63.63万元（其中：基本支出23.63万元，项目支出40万元）；
（3）“对个人和家庭的补助”列支50.86万元（其中：基本支出50.86万元）
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。
（二）与中央、省配套事项
无此项支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无此项支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年本级财力安排共青团德宏州委支出预算295.08万元（其中：基本支出255.08万元，项目支出40万元），2017年本级财力安排支出预算492.41万元（其中：基本支出168.41万元，项目支出324万元），2018年与上年对比减少了197.33万元，下降了40.07%。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排共青团德宏州委基本支出预算255.08万元，与上年对比增加了86.67万元，增长了51.46%，增加的原因主要是：1.工资改革，调增了改革性补贴标准；工资调增，机关事业单位基本社会保障费有所增加；2.大学生志愿者配套补助及管理服务经费在2017年申报预算时纳入项目支出中核算，2018年被调整到基本支出的对个人和家庭补助中核算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排共青团德宏州委项目支出预算40万元，与上年对比减少了284万元，下降了87.65%，减少的原因主要是：2018年部门预算中项目支出较上年有所减少的主要原因是:1.大学生志愿者配套补助及管理服务经费在2017年申报预算时纳入项目支出中核算，2018年被调整到基本支出的对个人和家庭补助中核算；2.2018年不招募州级项目志愿者且因2017年大学生西部计划志愿者项目政策变动，省级地方项目志愿者不再分配到州级，故2018年大学生志愿者相关经费有所减少；3.2018年预算项目合并优化后，项目资金减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事来发展目标所发生的支出。
6.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
8.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排共青团德宏州委部门机关运行经费23.63万元，主要用于办公经费1.2万元、印刷费0.06万元、手续费0.05万元、电费0.24万元、邮电费1.8万元、差旅费2.25万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费0.85万元、专用材料费1.8万元、其他交通费用（公务交通补贴）14.88万元等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备 53310302000145号
