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第一部分 德宏州文体广电局2018年部门预算编制说明
第二部分 德宏州文体广电局2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
德宏州文体广电（新闻出版）局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家有关文化、体育和广播影视新闻出版工作的方针、政策和法律法规规章，把握正确舆论导向和创作导向，拟订全州文体广电事业发展的政策和地方性规定并监督实施。
2.拟订全州文体广电新闻出版事业发展规划并组织实施。推进文体广电新闻出版体制机制改革和多元化服务体系建设，协调区域性事业发展。规划、指导文体广电新闻出版工程项目建设，负责对文体广电新闻出版设施进行监督管理，指导公共体育设施建设，指导、监管广播电影电视重点基础设施建设。
3.拟订全州文体广电新闻出版人才发展规划并组织实施。负责文体广电新闻出版系统人才的培养教育管理，协调、组织职业资格认定，职称评审、申报工作；组织文体广电新闻出版科学技术的攻关和成果推广、文体广电新闻出版推优创优工作。
4.拟订文化市场发展规划，负责全州文体广电新闻出版市场管理和产业发展工作，指导文化市场综合行政执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管；负责全州文体广电新闻出版行政审批工作。规范文体广电新闻出版服务管理，推动行业标准化建设。
5.管理全州性文化体育赛事活动；负责全州文体广电新闻出版对外交流工作，组织文体广电新闻出版产业对外交流与合作。
6.负责全州公共文化事业。规划、管理、指导图书、文物、博物、非物质文化遗产、优秀民族文化、群众文化辅导等公共文化的保护、传承、普及、开发利用工作；指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。
7.负责全州文化艺术事业。研究、规划、指导文化艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展。
8.负责全州群众体育事业。规划、管理、指导和推动群众体育工作，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。
9.负责全州竞技体育工作。统筹规划、推进竞技体育、青少年体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置传统、现代竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大国内国际体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
10.负责全州广播电影电视的监督、管理工作。统筹规划城乡广播电影电视发行、放映、民语译制、对外交流等工作，对广播电影电视宣传、发展等重大事项进行监督管理。对州内电影院线（公司）进行行业管理。
11.负责全州安全播出管理工作。对广播电视节目传输信号源、网络视听节目、广播影视广告和公共视听载体播放的节目内容及质量进行监督、监测。
12.负责全州广播电视网络覆盖建设和开发工作，审核、申报和承办全州各级广播电视台、有线电视台、转播台（发射台）的建立、撤销及管理有关事务，在许可范围内指配、管理广播电视频率频道和功率技术参数。
13.调查研究出版物市场情况，会同有关部门加强出版物市场管理，负责出版物的鉴定，查处或组织查处非法出版物；开展文化市场“扫黄打非”工作，组织协调文化市场“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。监督管理全州印刷业。负责全州性新闻出版社团的审核和协调，指导有关协会的工作，组织查处重大新闻违法活动。
14.负责文体广电新闻出版法律、法规和规章的宣传教育；集中行使法律、法规、规章规定的由州级文化（文物）、体育、广播电视、新闻出版等行政主管部门行使的行政处罚及相关的行政强制、监督检查职责。负责文体广电新闻出版行政行为的行政复议、行政应诉和行政执法监督检查。组织查处著作权侵权案件及涉外侵权案件；组织开展新闻出版和著作权对外交流与合作的有关工作。
15.承办德宏州人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据以上职责，德宏州文体广电局设办公室、人事与法制教育科、财务管理科、产业规划科、市场管理科、公共文化科、艺术科、群众体育科、竞赛训练与青少年体育科、科技科、新闻传媒与电影管理科11个正科级内设机构和机关党委、老干部管理科。
德宏州文体广电（新闻出版）局所属单位16个，包括：
1.行政单位1个，为德宏州文体广电（新闻出版）局本级。
2.参公事业单位2个，为德宏州文化市场综合行政执法支队、德宏州老年人体育协会，其中德宏州文化市场综合行政执法支队财务未独立核算，由德宏州文体广电（新闻出版）局本级统一核算。
3.州直属事业单位12个，12个为财政全供养单位，分别为德宏州文化馆、德宏州图书馆、德宏州民族文化工作团、德宏州傣剧传承展演中心、德宏州文物管理所、德宏州艺术研究所、德宏州电影放映管理中心、德宏州少数民族语言电影译制中心、德宏州电视转播台、德宏州广播电视安全监测及村村通管理维护中心、德宏州少年儿童业余体校、德宏州体育运动中心。其中德宏州电影放映管理中心、德宏州广播电视安全监测及村村通管理维护中心2个单位财务未独立核算，由德宏州文体广电（新闻出版）局本级统一核算。
4.州直属企业1个，为德宏州广播电视服务部。
（三）重点工作概述
2018年全州文体新广系统干部职工要以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，集中精力实施好“三个适应、三张品牌、三个定位、三大工程”的四个三工作思路。即主动适应“新时代、新思想、新机遇”，打好“边疆、民族、特色”三张品牌，实现文体新广“育民、乐民、惠民”目标，着力抓好“事业、产业、保障”三大工程。为此，要全力抓好以下几大工程。
1.抓保障，着力推进公共文化服务阵地建设管理工程
要加大宣传贯彻《中华人民共和国公共文化服务保障法》，认真贯彻《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》，强化国家指导标准和地方实施标准执行，加大基础设施建设投入力度，实施好重点文化惠民工程。继续做好送戏下乡、文化进校园、进军营、进企业、进社区等文化惠民活动，并积极开展下乡文艺指导工作；继续做好电影放映。继续抓好“三区”人才支持计划文化专项工作，继续开展“听党话、跟党走、感党恩”活动；扎实抓好公共文化保障法、文物保护法、非遗法、图书馆法等法律法规的宣传普及。
2.抓创新，着力繁荣文艺创作和实施文化精品工程
社会主义文艺是人民的文艺，必须坚持以人民为中心的创作导向，在深入生活、扎根人民中进行无愧于时代的文艺创造；要认真学习、全面领会，并融会贯通到艺术创作实践中，引导广大文艺工作者坚守艺术理想，勇于创新创造，引领社会风尚，攀登艺术高峰；要加强艺术创作，创作一批宣传党的十九大精神，感恩思进，崇德向善的优秀节目，作为公益性文化节目到德宏州五县市开展巡演30场；要组织好重大文艺创作演出活动，努力推出一批独具德宏民族特色、紧扣群众审美需求和市场需要的优秀文艺精品，如打造《泼水节的传说》等精品剧目。
3.抓宣教，着力实施民族文化遗产保护工程
加强文物保护利用和文化遗产保护传承。全面贯彻落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》《中华人民共和国文物保护法》和《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》，加强政策法规宣传，强化日常巡查，严格文物执法，加大惩处力度。努力推动文物保护由抢救性保护为主向抢救性与预防性保护并重转变。要加大非遗项目申报力度，增强非遗保护传承水平和传承活力，把老祖宗留下来的文化遗产精心守护好，让历史文脉更好地传承下去。具体来说，就是要继续做好国家级非物质文化遗产名录傣剧和省级非物质文化遗产名录傣族开门节、关门节，景颇族传统织锦技艺的传承保护工作；深入开展国家级非物质文化项目相关工作和陇川县户撒乡腊撒村委会新寨、贺姐阿昌族传统文化生态保护区规划工作，积极开展景颇刀舞的培训和资料调查、收集、整理工作；开展少数民族器乐收集和培训、展演活动；全力做好全州现有各级非物质文化遗产保护工作，开展好传承和传承培训，编辑出版《傣族剪纸研究》一书；进一步夯实基础设施建设，抓文物建筑修缮工作。重点抓好“三馆”内部装修，博物馆陈列布展工作；做好傣剧非遗陈列厅的建设，完成非遗中心整体搬迁工作；抓好邦角山官衙署旧址维修扫尾、早乐东墓第二期工程修缮、宣抚司署旧址东厢房修缮等工程；继续抓好全县文保单位的安全生产工作；积极开展滇缅公路文物资源普查、南亚廊道课题研究、茶马古道文物资源调查等全省性的地方研究课题；指导三台山德昂族博物馆和南侨机工纪念馆申报全省博物馆补助资金项目经费。
4.抓服务，着力实施文化对外交流合作工程
积极响应“一带一路”倡议，采取“走出去、请进来”等形式，深化与东南亚特别是对缅地区的文化交流合作，完善机制，提升影响力。大力推进一批对外文化交流合作项目，实施缅甸华文教材出版项目、“国门文化形象”工程建设等工程。将传统经典傣剧《娥并与桑洛》《南西拉》《朗推罕》到保山、临沧、普洱、西双版纳四个地州傣族聚居地区开展文化传播交流；继续抓好对南亚东南亚演员的培训；做大做强金孔雀艺术团；提升中缅体育交流活动层次；继续打造、推动“中缅瑞丽-木姐国际马拉松”“七彩云南·一带一路国际足球公开赛”等各级各类体育赛事，提升对外交流活动，积极组织中外足球、篮球、排球、羽毛球、藤球、竹筏、高尔夫球、龙舟、山地自行车、拳击、网球等体育友谊赛。
5.抓执法，着力规范文化市场监管和执法改革建设工程
继续深化文化市场综合行政执法改革，加强文化市场综合执法机构制度化、规范化建设，切实加强新闻媒体及出版发行单位的监管，严格执行年审年检制度和有关处罚制度，确保舆论导向正确和国家文化信息安全。深入开展文化市场日常监管和专项治理行动，努力创建平安文化市场。加大非法卫星地面接收设施设备和境外非法网络电视整治力度，加强广播电视播出机构监管，净化荧屏声频，确保广播电视播出安全。加强城市商业影院的监管。加强新闻出版行业管理，实施新闻监督，传播先进文化，切实把广大干部群众的思想和行动统一到州委、州政府的重大决策部署上来，为决胜全面建成小康社会营造良好的文化氛围。
6.抓训练，着力提升竞技体育水平工程
进一步健全管理机制，优化全州竞技体育训练结构，建立规模适当、布局合理的业余训练网络，加强体育重点项目学校的业余训练，加强体育训练中心基础建设和管理制度建设，完善体育竞赛体系，积极组队参加各级各类体育竞赛。建立体育后备人才库。全力备战省运会、省民运会、省残运会、积极备战省运会暨2018年云南省各单项锦标赛、做好全省青少年阳光体育大会暨云南省第四届阳光体育大会的赛事工作。做好在德宏举办的省级、国家级的赛事承接工作。做好“一州市一精品”游泳项目顺利实施，力争2018年取得突破。继续做好德宏足球青训工作：力争扩大县级青训2个，在训运动员达800人，力争输送省级梯队10人，争取省运会取得好成绩；积极推进基础设施进一步完善。全面推进体校新校区设施建设，力争将新区建设纳入德宏省、州“十三五”规划，争取并落实场馆设施建设项目和资金支持。
7.抓建设，着力实施体育阵地建设管理工程
以全民健身上升为国家战略为契机，不断拓展群众体育的广度和深度，加强对全民健身活动进行深入广泛宣传，实施“六个身边工程”（完善群众身边的健身组织、建设群众身边的健身设施、丰富群众身边的健身活动、支持群众身边的健身赛事、加强群众身边的健身指导、弘扬群众身边的体育健身文化），为广大群众健身创造良好环境和条件。对州体育运动中心设施设备进行更新，向广大体育爱好者提供更加优质的服务；积极申报新的建设项目，尽快完成已获批的七彩云南全民健身体育设施项目，全力推进瑞丽国际文体中心、瑞丽市老年人活动中心、盈江县“三馆一中心”建设项目，确保盈江县老年人体育活动中心投入使用。继续推进体育基础设施均等化建设，新建一批农村体育场地（含老年人体育活动场地）。加快推进农村体育的发展，召开全州第二次农村老年体育工作现场会。认真策划、组织做好全国第10个“全民健身日”活动，持续开展气排球、广场舞、健身操等人民群众喜闻乐见、参与度高的全民健身活动，提供丰富多彩的活动，分层分类引导运动项目发展，丰富和完善全民健身活动体系。扶持推广太极拳、健身气功、柔力球等民族民俗民间传统和陀螺、篾弹弓、傣族保龄球等乡村农味农趣运动项目；打造具有区域特色、行业特点、影响力大、可持续性强的品牌赛事活动；积极推广德宏州五种世居少数民族老年健身操、“两乐球”、健身球操等老年人喜爱的传统健身项目，创新老年人健身项目，发掘适宜老年人的民族民间体育文艺健身项目。积极做好民族健身操、孔雀拳、射弩、打鼓等民族体育项目的挖掘整理和传承。
8.抓管理，着力推进新闻出版发展工程
牢牢把握意识形态工作导向，深入开展“扫黄打非”，开展各种专项整治，营造良好社会文化发展环境；继续加大政府机关软件正版化工作力度；继续实施倡导全民阅读，建设书香社会工程；探索农家书屋管理使用新模式继续抓好农家书屋管理，创新开展各种活动；继续加强对外交流与合作，推动“走出去”；深入做好著作权法、知识产权法等法律法规的宣传普及。
9.抓覆盖，着力推进广播影视发展建设工程
继续做好全州广播电视直播卫星村村通接收设备运行维护管理，省局安播指挥部预警信息发布与指挥调度德宏客户端各项工作，广播电视节目播出、传输、发射质量和覆盖效果的监测管理、国家新闻出版广电总局二八一台设施设备的技术维护和管理工作。定期或不定期对机房设施进行消防安全隐患排查，采取人防、物防、技防措施，杜绝和消除设备存在的安全隐患。着力做好安全播出工作；继续实施好惠民电影放映工作，加大农村公益电影放映的监管力度；继续加大少数民族语言电影的发行、放映工作力度；规范做好少数民族语言电影译制工作；全力做好电影产业促进法的宣传，大力发展广电产业。
10.抓产业，着力实施文化体育产业振兴工程
深化文化体制改革，扎实抓好管办分离、馆属理事会等改革；积极抓好文化消费和文化产业；认真组织申报体育产业项目，积极开展具有德宏特色的体育旅游、全民健身活动、民族民间体育，打造包括高尔夫、网球、漂江游和少数民族传统体育在内的多重体育旅游品牌；融合发展壮大体育产业。以“体育赛事搭台，吸引商贸参与”的模式，拓展社会和经济效益的最大化。将体育赛事活动与民族文化传承相结合，将体育与得天独厚的自然环境资源相结合，用专业性和群众性的各种体育赛事活动，吸引让五湖四海的体育爱好者相聚德宏，积极培育开发体育旅游项目。在体育赛事中，启用和发挥新媒体、新平台的作用和优势。
11.抓人才，着力实施队伍和人才培养工程
全力抓好人才培养工作。加强文化体育人才的培养工作，重点加强文化志愿者、文艺人才、社会体育指导员、裁判员和干部职工综合素质的培训，进一步提升文化事业发展软实力；做好德宏州竞赛和青少年管理人员、裁判员、教练员、社会体育指导员的培训组织工作。计划培训奥运项目的二级裁判员80名、三级裁判员200人，推荐10名以上参加一级裁判员培训，计划培训非奥运项目的二级裁判员、教练员、社会体育指导员各400名。对外培训60人，二级运动员30人以上，一级运动员10人以上。参加国家级、省级培训20人以上，外出训练100人。对外引进高水平专家、教练到德宏培训10人次。做好体校招生和后备人才储备工作。
12.抓责任，着力抓好党风廉政建设工程
牢固树立“四个意识”，以“两学一做”学习教育为抓手，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；认真开展党章党规党纪学习教育，严格落实“三会一课”等学习制度，进一步加强党员思想教育；进一步加强党务干部队伍建设，合理设置党务机构和配备党务干部，加强党务干部培训；健全党员管理制度，进一步完善机关委员会议事决策、民主评议党员、重大事项报告、党务公开等各项工作机制，落实好党费收缴使用管理、党员积分制管理等制度，确保基层党建工作稳步提升；继续开展惩防体系暨党风廉政建设工作，当好局党组的参谋助手，努力营造“风清气正”的工作氛围。五是持续开展机关党建和脱贫攻坚“双推进”活动，切实为基层群众服务。
13.抓落实，着力推进脱贫攻坚工程
在州委、州政府的坚强领导下，认真落实中央、省、州、县市精准扶贫的各项政策要求，抓重点、补短板、强弱项，推进贫困地区文化精准脱贫；整合项目资金，抓好脱贫攻坚行业扶贫；严格执行挂包帮工作纪律要求，加强驻村工作队管理；结合部门工作实际，创造性开展帮扶工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制281人，其中：行政编制15人，事业编制261人，工勤编制5人。在职实有310人，其中： 财政全供养 310人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 166人，其中： 离休 1人，退休165人。
车辆编制10辆，实有车辆14辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入4345.47万元，其中：一般公共预算财政拨款4345.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 4345.47万元，其中:本年收入4345.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4345.47万元（本级财力4337.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排7.58万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出4345.47万元。财政拨款安排支出 4345.47万元，其中，基本支出3697.77万元，项目支出647.70万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出-其他教育支出206.52万元，主要用于德宏州少年儿童业余体育学校对个人和家庭的补助支出191.52万元，项目支出15万元。
2.一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项10万元，主要用于德宏州少数民族语言电影译制中心的电影译制经费。
3.文化体育与传媒支出3228.37万元，其中：
文化体育与传媒支出-文化-艺术表演团体983.76万元。主要用于德宏州傣剧传承保护展演中心工资福利支出369.77万元，商品和服务支出26.5万元，对个人和家庭的补助支出0.36万元，项目支出55万元；德宏州民族文化工作团工资福利支出465.8万元，商品和服务支出39.25万元，对个人和家庭的补助支出2.08万元，项目支出25万元。
文化体育与传媒支出-文化-图书馆194.69万元，主要用于德宏州图书馆工资福利支出163.69万元，商品和服务支出11万元，项目支出20万元。
文化体育与传媒支出-文化-群众文化180.78万元，主要用于德宏州文化馆工资福利支出150.78万元，商品和服务支出10万元，项目支出20万元。
文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出73.56万元，主要用于德宏州艺术研究所工资福利支出59.56万元，商品和服务支出4万元，项目支出10万元。
文化体育与传媒支出-文物135.75万元，主要用于德宏州文物管理所工资福利支出112.75万元，商品和服务支出8万元，文物保护项目支出15万元。
文化体育与传媒支出-体育195.24万元，其中体育竞赛30万元、群众体育165.24万元，主要用于德宏州少年儿童业余体育学校工资福利支出152.49万元，商品和服务支出12.75万元，项目支出30万元。
文化体育与传媒支出-体育195.97万元，其中体育场馆120万元、群众体育75.97万元，主要用于德宏州体育运动中心工资福利支出69.97万元，商品和服务支出6万元，项目支出120万元。
文化体育与传媒支出-文化75.69万元、文化体育与传媒支出-体育149.70万元，共225.39万元，主要用于德宏州老年体育协会工资福利支出65.71万元，商品和服务支出9.98万元，项目支出149.70万元。
文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-电视173.46万元，主要用于德宏州电视转播台工资福利支出155.96万元，商品和服务支出9.5万元，项目支出8万元。
文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出60.34万元，主要用于德宏州民族语言电影译制中心工资福利支出55.59万元，商品和服务支出4.75万元。
文化体育与传媒支出-文化654.82万元、文化体育与传媒支出-体育10万元、文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视127.03万元，共791.85万元。主要用于德宏州文体广电（新闻出版）局本级工资福利支出504.12万元，商品和服务支出69.66万元，对个人和家庭的补助支出48.07万元，项目支出170万元。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休666.88万元，主要用于德宏州文体广电（新闻出版）局部门各单位的行政事业单位离退休经费、财政拨款资金安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。其中：德宏州傣剧传承保护展演中心118.86万元，德宏州民族文化工作团138.36万元，德宏州图书馆29.05万元，德宏州文化馆45.18万元，德宏州艺术研究所12.65万元，德宏州文物管理所46.82万元，德宏州少年儿童业余体育学校56.03万元，德宏州体育运动中心20.01万元，德宏州老年人体育协会15.40万元，德宏州电视转播台43.37万元，德宏州少数民族语言电影译制中心16.53万元，德宏州文体广电（新闻出版）局本级124.62万元。
5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出243.70万元，主要用于德宏州文体广电（新闻出版）局部门各单位的财政拨款资金安排的住房公积金支出。其中：德宏州傣剧传承保护展演中心40.05万元，德宏州民族文化工作团50.19万元，德宏州图书馆17.74万元，德宏州文化馆16.37万元，德宏州艺术研究所6.46万元，德宏州文物管理所12.15万元，德宏州少年儿童业余体育学校16.14万元，德宏州体育运动中心7.45万元，德宏州老年人体育协会6.27万元，德宏州电视转播台16.03万元，德宏州少数民族语言电影译制中心5.98万元，德宏州文体广电（新闻出版）局本级48.87万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出3263.32万元（其中：基本支出3197.52万元，项目支出65.80万元）。
商品和服务支出740.95万元（其中：基本支出229.05万元，项目支出511.90万元）。
对个人和家庭的补助支出271.20万元（其中：基本支出271.20万元）。
资本性支出-其他基本建设支出45万元（其中：项目支出45万元）。
资本性支出-其他资本性支出10万元（其中：项目支出10万元）。
其他支出15万元（其中：项目支出15万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。
（二）与中央、省配套事项
无此项情况。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无此项情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年财政拨款基本支出预算3697.77万元，比2017年基本支出预算3901.40万元，减少203.63万元，主要原因是行政事业单位离退休人员工资划入社保发放后，基本支出减少。
（二）2018年财政拨款项目支出预算647.70万元，比2017年项目支出预算2409.92万元，减少1762.22万元，主要原因是2018年项目减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和未来发展目标所发生的支出。
5、基本支出中人员经费包括工作福利支出和对个人和家庭的补助支出，日常用用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排
2018年德宏州文体广电（新闻出版）局本级机关运行经费安排72.36万元，主要用于办公费7.2万元，邮电费5万元，差旅费10万元，维修（护）费1万元，会议费2万元，培训费1.5万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用44.16万元。
2018年德宏州老年体育协会机关运行经费安排10.22万元，主要用于办公费0.74万元，会议费1万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费用6.48万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备 53310302000145号
