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第一部分德宏州委州政府政策研究室2018年部门预算编制说明
第二部分德宏州委州政府政策研究室2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
德宏州委州政府政策研究室2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2018年德宏州委政府政策研究室重点工作任务：
1.起草或参与起草州委全会报告、政府工作报告；起草或参与起草州委、州人民政府重要文件；起草或参与起草州委、州人民政府领导的重要讲话和文稿。
2.围绕州委中心工作，实施重大决策调研。承担州委、州政府重要课题的研究任务；对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、方向性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题。
3.承担全州经济、社会发展、文化、政治建设及第一、第二、第三产业发展政策研究，开展经济结构调整、产业发展等相关问题调查研究。
4.承担德宏州县域经济发展协调小组的具体工作。
5.负责州政府经济社会发展咨询团的日常工作。
6.与有关国际组织和国内研究机构开展合作与交流。
7.贯彻落实中央、省关于农业和农村工作的方针政策，为州委决策提供综合服务，参与州委作出农村工作部署工作。
8.承办组织州委农村工作重大活动及重要会议；参与起草或组织起草州委农村工作重要文件、重要讲话等文稿。
9.对事关“三农”工作全局性、战略性和前瞻性的重大政策及若干难点问题进行调查研究，提出政策意见和工作措施，供州委决策。
10.牵头督促检查中央和省农村政策以及州委农村工作重大举措的贯彻落实。
11.负责全州社会主义新农村建设组织管理和指导、编制发展规划、综合协调服务；制定全州新农村建设的工作意见和有关措施；制定全州新农村建设工作目标考核评价体系并组织实施。
12.负责处理州委全面深化改革领导小组的日常事务工作，统筹全面深化改革工作。
13.承担州委、州政府和上级安排的其他各项工作任务。
（二）机构设置情况
德宏州委政府政策研究室2010年政府机构改革，州政府研究室撤销（1994年成立经研所，2004年9月成立州政府研究室）并入党委序列，与州委政研室（1988年成立）合并成立州委州政府政策研究室。州委州政府政策研究室列党委机构序列，为正处级单位，同时加挂中共德宏州委农村工作领导小组办公室（同级挂牌机构）、州委全面深化改革领导小组办公室（常设性工作机构）。中共德宏州委新农村建设工作队领导小组办公室、国际农业发展基金贷款德宏农村综合发展项目领导小组办公室牌子。目前，州委州政府政策研究室内设七个科，即秘书科、综合一科、综合二科、研究科、改革综合科、农村综合科、农村发展科（州委农办与州委州政府政策研究室同级挂牌机构，下设科室：农村综合科、农村发展科同属政研室机构设置范围
（三）重点工作概述
1.起草或参与起草州委全会报告、政府工作报告；起草或参与起草州委、州人民政府重要文件；起草或参与起草州委、州人民政府领导的重要讲话和文稿。
2.围绕州委中心工作，实施重大决策调研。承担州委、州政府重要课题的研究任务；对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、方向性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题。
3.承担全州经济、社会发展、文化、政治建设及第一、第二、第三产业发展政策研究，开展经济结构调整、产业发展等相关问题调查研究。
4.承担德宏州县域经济发展协调小组的具体工作。
5.负责州政府经济社会发展咨询团的日常工作。
6.与有关国际组织和国内研究机构开展合作与交流。
7.贯彻落实中央、省关于农业和农村工作的方针政策，为州委决策提供综合服务，参与州委作出农村工作部署工作。
8.承办组织州委农村工作重大活动及重要会议；参与起草或组织起草州委农村工作重要文件、重要讲话等文稿。
9.对事关“三农”工作全局性、战略性和前瞻性的重大政策及若干难点问题进行调查研究，提出政策意见和工作措施，供州委决策。
10.牵头督促检查中央和省农村政策以及州委农村工作重大举措的贯彻落实。
11.负责全州社会主义新农村建设组织管理和指导、编制发展规划、综合协调服务；制定全州新农村建设的工作意见和有关措施；制定全州新农村建设工作目标考核评价体系并组织实施。
12.负责处理州委全面深化改革领导小组的日常事务工作，统筹全面深化改革工作。
13.承担州委、州政府和上级安排的其他各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制13人，机关工勤编制2人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 2人，退休11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年德宏州委政府政策研究室财务总收入496.65万元，其中：一般公共预算496.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年德宏州委政府政策研究室财政拨款收入496.65万元，其中，本年收入496.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款496.65万元（本级财力496.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2018年德宏州委政府政策研究室部门预算总收入496.65万元，其中：基本支出386.65万元，占总支出的78％；项目支出110万元，占总支出的22％。
四、预算单位支出情况
2018年用于保障机关正常运转的日常支出386.65万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出325.59万元，占基本支出的84.21％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）38.72万元，占基本支出的10.01％。对个人和家庭补助22.34万元，占基本支出的5.78%。与上年对比基本支出增长4.7%，工资福利支增长47.72%；日常公用支出增长19.18%，对个人和家庭补助减少80.81%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要于基本支出和项目支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出386.65万元，项目支出110万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为： 金额XXX万元，主要用于……。
（二）与中央、省配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目XXX个，采购预算资金XXX万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）
（一）财政调减指标
（二）……
（三）……
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
……（参照中央、省对口部门公开的名词解释）
（二）机关运行经费安排
……
（三）国有资产占用情况
鉴于截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备 53310302000145号
