中共德宏州委统战部2018年部门预算

第一部分中共德宏州委统战部2018年部门预算编制说明

第二部分中共德宏州委统战部2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共德宏州委统战部2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共德宏州委统战部是州委主管统一战线工作的职能部门。

（二）机构设置情况

2018年度州委统战部有人员编制13人，其中：行政编制11人，工勤编制2人，实际有在职人员13人(其中行政人员12人，工勤人员1人)。有退休人员7人，退养人员1人。州委统战部现内设4个科室：办公室、民族宗教科、对台办公室、党外干部科（加挂经济联络科）。

（三）重点工作概述

1、贯彻落实中央统一战线重大决策部署组织到位、措施有力。

2、多党合作和政治协商制度建设取得新突破。

3、民族宗教工作稳步推进实现新跨越。

4、非公有制经济领域统战工作取得新成效。

5、港澳台海外统战工作作出新亮点。

6、党外代表人士队伍建设迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 11人，事业编制2人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人。

离退休人员9人，其中：退休 1人，离岗退养人员1人。

车辆编制3辆，经过车改实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入287.13万元，其中：一般公共预算财政拨款287.13万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入287.13万元，其中:本年收入287.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出287.13万元。财政拨款安排支出287.13万元，其中，基本支出217.13万元，项目支出70万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出236.94万元，社会保障和就业支出36.53万元，住房保障支出13.66万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出217.13万元，项目支出70万元）其中基本支出中工资福利支出182.51万元，商品和服务支出24.26万元，对个人和家庭的补助10.36万元；项目支出为商品和服务支出70万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收支小于2017年预算收支，主要原因：我单位厉行节约。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

[附件: 中共德宏州委统战部2018年部门预算公开情况表]