德宏州妇联2018年部门预算

第一部分德宏州妇联2018年部门预算编制说明

第二部分德宏州妇联2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州妇联2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州妇联在州委、州政府的正确领导下，紧紧围绕党政中心工作，团结带领指导全州各级妇联开展妇女儿童工作；调查研究全州妇女儿童的情况、问题，及时向州委、州人民政府反映，提出建议；承办州委、州政府交办的有关事项；加强与社会各界联系，协调和推动各界为妇女儿童办实事、做好事；指导全州各级妇联的宣传教育工作。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即：德宏州妇联，其中行政单位1个，编制17人,部门在职在编实有人数17人，其中：财政全供养17人；在编实有车辆1辆。离退休人员6人。

（三）重点工作概述

1、持续抓好党的十九大精神的宣传教育,推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入妇女人心。

2、深化妇联改革，夯实工作基础。

3、大力开展“巾帼心向党˙建功新时代”主题活动

拓展“创业创新巾帼行动”。

创新妇女维权服务方式，增强妇女儿童幸福感和获得感。

5、在主动融入和服务“一带一路”建设中有所作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 6人，事业编制5人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 224.60万元，其中：一般公共预算财政拨款224.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 224.60万元，其中:本年收入224.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.60万元（本级财力224.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 224.60万元。财政拨款安排支出 224.60万元，其中，基本支出169.60万元，项目支出55万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出184.93万元，社会保障和就业支出28.95万元，住房保障支出10.72万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出169.60万元，项目支出55万元）基本支出中工资福利支出143.72万元，商品和服务支出17.80万元，对个人和家庭的补助8.08万元；项目支出中商品和服务支出52万元，资本性支出3万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年德宏州妇联部门预算中基本支出169.60万元，项目支出55万元；2017年德宏州妇联部门预算中基本支出172.68万元，项目支出96.10万元；基本支出比2017年减少3.08万元，减少比例1.78%，项目支出比2017年减少41.10万元，减少比例42.77%。减少原因：我单位厉行节约。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

[附件: 德宏州妇联2018年部门预算公开表]