德宏州直属机关工委2018年部门预算

目录

 

第一部分 德宏州直属机关工委2018年部门预算编制说明

第二部分 德宏州直属机关工委2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

德宏州直属机关工委2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共德宏州直属机关工委是州委负责机关党建工作的工作部门，领导州直机关和指导县市直机关工委党的建设工作。现辖直属党组织75个，其中直属党委8个，直属机关党委25个，直属党总支11个，直属党支部31个。共有基层党组织366个，其中党委（机关党委）33个，党总支19个，党支部314个，党员5847名。

中共德宏州直属机关工委主要负责以下工作：

（一）领导州直机关党的工作，负责州直机关党的建设；领导州直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和州委决定的贯彻落实。

（二）负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势、任务教育；指导、协调州直机关精神文明建设。

（三）参与指导及督促检查州直机关党员领导干部民主生活会，调查了解基层干部群众对州直机关和党员干部的意见，向州委汇报、反映，并配合有关部门做好有关工作。

(四）负责州直机关基层党组织的建立，换届选举和机关党委班子（总支、支部）的考察、任免、培训工作；指导机关党组织做好协助党组（党委）管理机关党群干部的工作，配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核的民主评议，对机关行政干部的任免，调动和奖惩提出意见和建议。

(五）指导州直机关党组织对党员进行管理、教育和监督；指导、检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察；负责州直机关党员电化教育工作。

(六）参与督促、检查州直机关领导班子中心组的理论学习；负责州直机关科级干部理论教育和优秀中青年干部、公务员培训；协助有关部门做好州直机关维护社会稳定工作。

(七）领导州直机关统战工作的工、青、妇等群众组织工作，组织州直机关开展文化、体育活动，丰富机关的文化生活。

(八）领导州直机关纪工委工作；

(九）完成州委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共德宏州直属机关工委是正处级机构，设正处级领导职数1个，副处级领导职数2个，现有正处级领导1人，副处级领导2人；下设三个部室，分别是：办公室、组织部、宣传部，现有行政编制9个，工勤编制1个，实有在职人员11人。

（三）重点工作概述

根据2009年修订的《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》（中发[2010]8号）第十一条规定，“机关基层党组织的活动经费，列入行政经费预算。”；《中共德宏州直属机关工委关于请求将机关基层党建工作经费纳入2018年财政预算的请示》（德直请字【2017】11号）向州财政局申请将州直属机关工委2018年机关基层党建工作经费60万元（2017年预算安排为60万元）纳入财政预算；《中共德宏州委办公室关于印发德宏州深化边疆党建创建基层服务型党组织的实施意见的通知》（德办发【2013】42号）：“把机关、事业单位党组织工作经费按每名党员不低于200元标准列入本单位年度经费预算”和《中共德宏州委关于加强离退休干部党组织建设和思想政治建设工作的意见》（德发[2015]31号）： “由财政部门根据离退休干部党员人数，按照年人均不低于250元的补助标准列入同级财政预算”的规定、《中共德宏州直属机关工委关于请求将直属党组织工作经费纳入财政预算及增加内设科室和人员的请示》（德直请字【2017】12号）：“请求州委批准将州直属机关工委下辖直属党组织的党员按300元每年的标准，将党组织工作经费列入2018年财政预算”，据统计，共有78家党组织，6640名党员附合申报标准，特向州财政局申请将机关党组织工作经费199.2万元纳入财政预算。主要用于开展以下工作：

一是举办一期党组织书记培训班。拟于2018年6月举办一期党组织书记培训班，预计参训人员500余人，范围包括：州直属党组织和其下属党组织书记、州委组织部代管的14个党工委所属的基层党组织书记。培训时间预计2-3天，主要目的是提高机关党组织书记业务素质，从而为整个机关党建工作夯实基础。

二是举办一期发展对象培训班。拟于2018年5月举办一期发展对象培训班，预计参训人员500余人，范围包括：州直属党组织和其下属党组织、州委组织部代管的14个党工委所属的基层党组织培训推荐的发展对象。培训时间预计2-3天，主要目的是以发展党员十六字方针规定的严把入口关为要求，控制党员数量、提高党员综合素质，为组织发展合格的称职的党员。

三是举办一期党务干部培训班。拟于2018年7月举办一期党务干部培训班，预计参训人员600余人，范围包括：州直属党组织和其下属党组织、州委组织部代管的14个党工委所属的基层党组织党务干部。培训时间预计2-3天，主要目的是提高机关党组织党务干部业务素质，从而为整个机关党建工作夯实基础。

四是举办一期党内统计培训班。拟于2018年11月举办一期党内统计培训班，预计参训人员300余人，主要是州直属各党组织书记和党员统计业务工作人员参加。培训时间预计1-2天，主要是为了保证完成每年一次的党内统计工作。

五是开展机关党建课题研究。拟于2018年开展五个机关党建课题研究，主要是新形势下如何开展好机关党建工作，为推进我州机关党建工作提供理论保证。

六是创建一批党建示范点。拟于2018年创建十家机关党建示范点，按照省委、州委要求，以创建“学习型、服务型、创新”型党组织为抓手，工委将在所属的党组织创建一批示范点，以达到以典型引路、以先进带动的目的。

七是开展七一纪念活动。2018年是中国共产党成立97周年，工委将于七一期间开展相关纪念活动，召开纪念大会，并表彰一批先进基层党组织、优秀党务工作者、优秀共产党员，为庆祝党的九十五周岁生日营造气氛。

八是开展春节、七一慰问活动。工委每年春节和七一期间都要组织慰问老党员和困难党员。

九是开展党员志愿者服务活动。2014年工委成立了党员志愿者服务队，现已注册200余名志愿者，主要开展一些志愿者服务活动，每年活动不少于2次。

十是开展党组织和党员进社区活动。根据省上要求，机关党组织和党员必须就近就便进社区开展服务工作，以达到密切党群、干群关系为目的。

十一是78家党组织办公经费。

十二是78家党组织自行组织党员进行培训。

十三是会议费；按照三会一课的规定，各党组织每月开展一次组织活动，78家党组织，全年至少开展10次会议或者活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人。

退休人员 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入279.5万元，其中：一般公共预算财政拨款279.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入279.5万元，其中:本年收入279.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款279.5万元（本级财力279.5万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出279.5万元。财政拨款安排支出 279.5万元，其中，基本支出169.5万元，项目支出110万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

一般公共服务支出247.7万元；

社会保障和就业支出20.33万元；

住房保障支出11.47万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出169.5万元，项目支出110万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组，主要用于。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）2017年用于保障州直机关工委机构正常运转的日常支出166.85万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.7％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.3％。

（一）基本支出2017年为166.85万元，2018年为169.5万元，增加原因为调资。

（二）项目经费去年为140万元，今年为110万元，原因为相关部门要求减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

……

（三）国有资产占用情况

鉴于截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 德宏州直属机关工委2018年部门预算公开情况表]