德宏州民政部门2018年部门预算

第一部分德宏州民政部门2018年部门预算编制说明

第二部分德宏州民政部门2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州民政局2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

德宏州民政部门主要负责全州社会团体及民间组织登记、管理，救灾救济，城乡居民最低生活保障，城乡医疗救助，基层政权建设、行政区划和地名管理，婚姻登记，优待安置，收养领养登记，流浪乞讨人员救助，殡葬管理与服务，老龄事业发展规划和福利彩票管理、军休干部管理、儿童福利、保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的供应等民政工作，是州政府组成部门。

（二）2018年工作计划

一、落实全面从严治党责任

1.严肃党内政治生活，规范落实“三会一课”和中心组理论学习制度；2.依托道德品行教育强化党性建设，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；

二、加强党风廉政建设

1.抓好机关作风纪律建设，落实监督执纪“四种形态”，强化民政队伍作风建设，以严格、细致、担当的作风干事创业；2.强化一岗双责，强化自检自查、畅通监督渠道，进一步“举一反三”对照检查整改提升。

三、加大民政宣传力度

通过完善宣传资料、开展基层业务培训、制作宣传视频、加强基层走访调研等方式对加大自身宣传，提升群众对民政政策的知晓和民政工作的认知，弘扬民政正能量。

四、保障社会救助精准

通过强化居民家庭经济状况核对中心工作职能，进一步明确细化家庭收入计算办法（2017年核对系统与车管、工商、残联等部门已实现信息互通，但与税务、社会保险、公积金、金融等部门系统还未开通），下一步通过州人民政府社会救助工作领导小组召开联系协调会议，以手工比对的方式，最大限度地掌握申请社会救助（低保、特困、医疗救助、临时救助）的家庭经济状况，力求全方位审核，以保障救助政策的公平、公正、公开，确保与扶贫工作做好两项制度衔接。

五、推进双拥模范创建

积极组织协调好“拥军优属、拥政爱民”工作，加强军地联动共建，广泛开展国防教育宣传，打造好“双拥一条街”，在前期材料收集的基础上再认真按照《云南省双拥模范城（县）考评标准》继续完善相关材料，全力争创“省级双拥模范城”。

六、深化殡葬改革工作

1.研究细化完善殡葬改革组织机构成员及职责，研究解决“殡葬执法队伍”空缺和执法空白的困难问题；2.按照省州实施方案研究划定本市“火化区”；3.通过制作宣传册、宣传视频大力广泛宣传殡葬政策；4.加快经营性公墓申报。

七、深化“第二次全国地名普查”成果转换运用

1.成立“德宏州标准地名图录典志编纂委员会”，制定标准地名图录典志编纂工作方案；2.完成标准地名志、标准地名图、标准地名录、编纂及地名文化遗产保护名录编制等筹备工作；3.制定地名网站建设方案，排查标准地名标志情况。（2018年1—6月，完成标准地名标志设置；2018年7—9月，完成地名网站调试，10月地名网站正式投入使用；2018年1—12月，完成标准地名图录典志编纂出版；完成标准地名录编纂、地名文化遗产保护名录编制、标准地名志、标准地名图编纂。）

八、提升养老服务质量

1.优化我州敬老院规划布局，提升敬老院服务质量，结合自身实际与相关部门研究推进“医养结合”工作，同时加强对户育乡、弄岛镇敬老院消防设施建设的资金筹划；2.推进居家养老服务建设，提升社区养老服务水平；3.继续推进全市居家养老服务中心和农村互助养老服务站项目申报、建设工作；4.抓紧制定“居家养老服务标准”，进一步规范全市居家养老服务工作，满足老年人养老需求。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共5个（其中分别含德宏州民政局机关、德宏军供站、德宏州福利院、德宏州殡仪馆、德宏州军队离退休干部休养所），德宏州民政局机关设7个正科级内设机构和1个机关党委。有6个事业单位（德宏军供站、德宏州福利院、德宏州殡仪馆、德宏州军队离退休干部休养所、德宏州居民家庭经济状况核对中心、德宏州福利彩票管理中心）和1个参公管理单位（德宏州老龄工作委员会办公室）。其中：财政全供给单位4个，部分供给单位1个；财政全供单位中行政单位1个，参公管理事业单位3个。部门在职人员编制80人，其中：行政编制19人，事业编制61人。在职实有79人，其中：财政全供养66人，非财政供养13人。离退休人员98人。车辆编制12辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2088.55万元，其中：一般公共预算财政拨款1938.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入150万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1938.55万元，其中:本年收入1938.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1938.55万元（本级财力1938.55万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2088.55万元。财政拨款安排支出 2088.55万元，其中，基本支出1,809.5万元，项目支出279.05万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，其中：1、2080201民政管理行政运行支出355.69万元，主要反映单位人员工资及机关运转的支出；2、2080207行政区划和地名管理支出119万，主用于第二次地名普查的成果转化工作；3、2080299其他民政管理事务支出20万，主要反映我部门开展各项民政工作运转费用；4、2082001临时救助支出20万，主要用于救济临时突发事件的困难群体；5、2080501行政事业单位离退休支出1.5万元，主要用于退休人员公用经费支出；6、2081001儿童福利50万元，主要反映农村留守儿童工作支出；7、2101301医疗卫生救助支出100万元，主要反映全州重特大医疗救助支出；8、2210201住房保障支出56.65万元，主要反映职工公积金支出；9、2080209部队供应35.92万元，主要用于职工工资福利、商品和服务支出；10、2080101 人力资源和社会保障管理事务行政运行支出5.35，主要用于支付两案人员生活补助；11、2080505行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出117.82万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；12、2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.21万元，主要用于职工职业年金缴费支出；13、2080502行政事业单位离退休事业单位离退休0.78万元，主要用于退休人员公用经费支出；14、2081005社会福利事业单位基本支出282.15万元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出；15、2081005社会福利事业单位-项目支出90万元，主要用于德宏州社会福利院收养的“三无”、“五保”老人及孤残儿童日常生活经费；16、2080903军队移交政府离退休干部管理机构支出686.87万元，主要反映军队移交政府离退休干部工资及运行经费

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1659.55万元，项目支出279万元）。

1、基本支出1659.55万元，其中：基本工资256.63万元；津贴补贴299.27万元；奖励金11.95万元；绩效工资46.44万元；机关事业养老保险缴费117.28万元；职业年金缴费28.21万元；住房公积金56.65万元；其他工资福利36.55万元；对个人和家庭的补助630.38万元；办公费10.48万元；水费1.8万元；电费3万元；差旅费2.5万元；邮电费0.7万元；维修费0.3万元，会议费1万元；培训费0.35万元；公务接待费0.35万元；公务用车运行维护费7.9万元；其他交通费24.12万元；退休费630.38万元；救济费20万元；医疗补助100万元

2、项目支出279万元。其中：差旅费6万元；会议费4万元；培训费2万元；公务接待费15万元；公务用车运行维护费3万元；其他商品与服务支出159万元；救济费90万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

窗体底端

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2017年基本支出预算1496.85万，2018年基本支出预算1659.55万，增加的主要原因：一是干部职工的基本工资增加及养老保险支出；二是今年预算将救济费120万计入基本支出，故基本支出增加，项目减少。

（二）2017年项目支出预算944.46万，2018年项目支出预算279万，减少的主要原因:一是今年财政预算改革，我部门预算项目只批复了3个项目,民政工作经费减少36万元；二是今年预算将救济费120万计入基本支出，故基本支出增加，项目减少；三是将全州春节慰问350万元不计入我部门预算支出，故项目资金减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费安排

2018年用于机关运行经费支出41,87万元，与上年对比减少18.45万元，增减变化的原因主要是公务用车运行维护费减少，公务接待费减少，故2018年机关运行经费支出减少。

（三）“三公”经费预算情况

2018年财政拨款“三公”经费预算总额29.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.9万元，公务接待费支出18.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加3万元，增加的主要原因是：公务用车运行维护费。增加预算的原因是2018年民政工作量增大，油费增加；执法执勤用车维修修维护费增加；

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加/减少0万元。具体出国开支及计划开展工作情况未安排。

公务用车购置及运行维护费

2018年计划购置公务用车0辆；运行维护费10.9万元，比2017年预算增加3.8万元，主要用于民政工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费

接待费开支预算18.5万元，公务接待费比2017年预算6万元，主要用于接待上级检查验收民政各项工作产生的费用及接待下级民政部门到上级汇报工作。

八、（四）部门预算绩效情况

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1	2	3	4	5	6
区划地名成果转化	出版一批我州的地方性地名图录典志方便人民群众生产生活，提高政府管理水平和公共服务能力。	产出指标	数量指标	完成计划的地名普查成果	100%
区划地名成果转化	出版一批我州的地方性地名图录典志方便人民群众生产生活，提高政府管理水平和公共服务能力。	产出指标	质量指标	完成地名普查成果质量	地名普查成果出错率小于1%
区划地名成果转化	出版一批我州的地方性地名图录典志方便人民群众生产生活，	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%
区划地名成果转化	出版一批我州的地方性地名图录典志方便人民群众生产生活，	效益指标	社会效益指标	我州地界情况改善情况	明显提高
农村留守儿童工作经费	以加强公共服务、建立保障机制、改善学校条件、营造全社会关爱环境为基本途径，	产出指标	数量指标	农村留守儿童之家数量	达到每年20个
农村留守儿童工作经费	以加强公共服务、建立保障机制、改善学校条件、营造全社会关爱环境为基本途径，	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%
农村留守儿童工作经费	以加强公共服务、建立保障机制、改善学校条件、营造全社会关爱环境为基本途径，	效益指标	社会效益指标	儿童生活状态改善情况	明显改善
民政工作经费	为开展基层政权工作、救灾工作、社会救助工作、老龄工作、双拥工作等民政工作	产出指标	数量指标	到基层出差考察次数	每项科室工作出差不小于3次
民政工作经费	为开展基层政权工作、救灾工作、社会救助工作、老龄工作、双拥工作等民政工作	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%
民政工作经费	为开展基层政权工作、救灾工作、社会救助工作、老龄工作、双拥工作等民政工作	效益指标	社会效益指标	培训后工作人员认知度	认识明显提升

（五）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

[附件: 德宏州民政部门2018年部门预算公开情况表]