德宏州扶贫办2018年部门预算

目录

 

第一部分 德宏州扶贫办2018年部门预算编制说明

第二部分 德宏州扶贫办2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

德宏州扶贫办部门2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．拟定扶贫开发战略规划和政策并组织实施。

2．承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及监督。

3．负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

4．负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

5．负责易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

6．组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省国家机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理州级机关企事业单位、驻德宏部队定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

7．承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

德宏州人民政府扶贫开发办公室设７个内设机构。综合科、项目管理科、信贷扶贫开发科、易地扶贫科、社会扶贫科、信息宣传科（2016年州编委批复同意增设），精准扶贫管理中心（2017年州编委批复同意增设）。

（三）重点工作概述

2018年是脱贫攻坚承上启下、全面突破的关键一年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和扶贫开发战略思想为指导，深入贯彻党的十九大、习近平总书记在成都市打好精准脱贫攻坚战座谈会重要讲话和省委十届四次全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚持“精准扶贫精准脱贫”的基本方略，坚持中央统筹省负总责市县抓落实的体制机制，坚持现行扶贫标准和脱贫目标，按照党中央、国务院和省委、省政府脱贫攻坚总体部署，以“两不愁 三保障”为标准，按照“稳定脱贫、持续脱贫”的要求，认真做好“基础设施、居民住房、群众收入、素质提升”四件大事，充分借助上海对口帮扶和国企业、民企结对帮扶的机遇，动员全社会力量，采取扎实有效的措施，聚焦深度贫困地区，在精准上下功夫，在脱贫上见成效，努力构建大扶贫工作格局，全力打好脱贫攻坚战。

积极争取各类扶贫资金4亿元，其中，中央、省和州级财政专项扶贫资金2亿元，对口帮扶资金2亿元，按照“六个精准”要求，聚焦深度贫困地区、少数民族聚居区和边境地区，实施一批“产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁、危房改造、教育扶贫、健康扶贫、生态扶贫”等精准扶贫项目，确保实现盈江、陇川2个贫困县、4个贫困乡，68个贫困村、2.5万贫困人口脱贫目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制17人，事业编制4人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休10人，退养2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 506.57万元，其中：一般公共预算财政拨款506.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入506.57万元，其中:本年收入506.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款506.57万元（本级财力506.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出506.57万元。财政拨款安排支出506.57万元，其中，基本支出306.57万元，项目支出200万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障就业支出57.61万元；2农林水支出429.48万元；住房保障支出19.48万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，共支出506.57万元（其中：基本支出306.57万元，项目支出200万元），主要用于工资福利支出267.4万元；商品和服务支出210.5万元；对个人和家庭的补助12.67万元；资本性支出16万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：财政专项扶贫资金，金额500万元，主要用于全州各县市脱贫攻坚任务开展，根据年度脱贫任务，按照因素法分配。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2018年州扶贫办基本支出预算为306.57万元，比2017年预算279.7万元增加26.87万元。原因是增加干部职工工资。

（二）项目支出预算与2017年相同，但因2018年州脱贫攻坚指挥部与州“挂包帮”“转走访”联席会议办公室合署办公，特将两个单位各50万工作经费的项目合并为州脱贫攻坚指挥部工作经费一个项目100万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行费安排：28.9万元，其中，办公费：2.6万元，水费0.1万元，电费0.3万元，邮电费：6万元，公务用车运行维护费：1万元，其他交通费：18.18万元，离退休公用经费：0.72万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

  [附件: 德宏州扶贫办2018年部门预算公开情况表]