9德宏州环境保护局2018年部门预算

目录

 

第一部分 德宏州环境保护局2018年部门预算编制说明

第二部分 德宏州环境保护局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

德宏州环境保护局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  环境保护局主要职责（1）负责建立健全环境保护基本制度。（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。(3）承担落实减排目标的责任。（4）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向建议，负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织、实施、监督工作。（5）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。（6）负责环境污染防治的监督管理。（7）指导、协调、监督生态保护工作。（8）负责核安全、辐射安全、放射性废物监督管理。(9)负责环境统计、监测和信息发布。（10）组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。（11）负责环境保护对外合作交流。（12）负责指导和协调环境保护宣传教育工作。(13）承办德宏州人民政府交办的其他事项。环境监测站主要职责：(1)、全面完成生态环境质量监测任务完成州委、州政府及上级环境保护主管部门下达的各项环境监测任务；完成国控省控地表水、饮用水源地水质监测任务；完成全州国控省控污染源的监督性监测任务（含在线监测设备比对监测工作），配合州监察支队完成国控污染源数据有效性审核工作；完成芒市城市噪声、降雨等项目的监测。(2)大力提升应急监测能力建设。(4)、加强质量控制与保证，推进标准化建设。(5)、逐步拓宽监测业务领域，提升监测能力。6）、强化班子队伍建设，提升干部职工业务素质。

（二）机构设置情况

德宏州环境保护单位内设机构12个，目前下设办公室、规划财务科、污染防治科（污染物排放总量控制科）、环境影响评价科、自然生态保护科、核安全与辐射环境管理科，环境监察支队、监测站办公室、监测分析室、技术管理和质量控制室、野外监测室和自动监测室。下设2个二级预算单位：德宏州环境监察支队、德宏州环境监测站（加挂德宏州辐射环境监测站和德宏州环境科学研究所）。环境监察支队纳入州局管理，环境监测站财务独立核算。 

  （三）重点工作概述

2018年，是深入贯彻党的十九大精神的开局之年，全州环境保护工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照环保部、省环保厅和州委、州政府部署，结合德宏工作实际，重点抓好“十三个方面”工作：

  1、贯彻落实党的十九大关于生态文明建设的重要部署。

  2、强化督察整改，深入推进生态文明体制改革。

  3、强化污染防治，稳步提升全州环境质量。

  4、强化环境监管能力。

  5、加强自然生态和农村环境保护力度。

  6、优化行政审批，提高服务水平。

  7、加强项目管理，提升环境保护资金保障。

  8、强化环保宣传，全面提升全民环保意识。

  9、认真做好地表水水质监测。

10、切实加强水质、空气自动站运行管理。监测结果显示监测断面水质满足功能区的要求。

11、认真做好降雨监测工作。降雨监测为分析大气污染状况和环境保护部门提出控制污染途径、方法提供了基础资料和依据。

12、有效完成芒市城市区域声环境、城市交通噪声环境质量监测。芒市城市区域声环境布点106个点，城市交通噪声布点20个，对芒市城市区域声环境、城市交通噪声环境质量进行了一次全面的监测评价。

   13、强化执纪监督，加强干部队伍的作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制14人（含工勤2人），事业编制50人。在职实有81人，其中： 财政全供养81人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1100.28万元，其中：一般公共预算财政拨款1100.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1100.28万元，其中:本年收入1100.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1100.28万元（本级财力1100.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1100.28万元。财政拨款安排支出 1100.28万元，其中，基本支出1000.28万元，项目支出100万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“208”类社会保障和就业支出171.96万元，其中：2080501款行政单位离退休支出1.02万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出123.55万元、2080506款机关事业单位职业年金缴费支出47.39万元；“211”类节能环保支出856.61万元，其中2110101款环境保护管理事务行政运行支出464.04万元、2110199款其他污染防治支出292.57万元、2110299款其他环境监测与监察支出20万元、

2110399款其他污染防治支出70万元、2110402款农村环境保护支出10万元；“221”类住房保障支出71.71万元。主要反映在职及退休人员工资福利支出、日常运行公用经费以及用于保障环保局机构事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。

  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年德宏州环境保护局预算总支出1100.28万元,其中：基本支出1000.28万元，项目支出100万元。按经济科目分类分别为：一般公共预算基本支出经济分类科目“301”类工资福利支出935.18万元，其中：基本工资269.40万元、津贴补贴 314.17万元、奖金13.01万元、绩效工资95.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出123.55万元、职业年金缴费支出47.39万元、住房公积金71.71万元；“302”类商品和服务支出65.10万元，其中：办公费14.02万元、印刷费2万元、水费2万元、电费3万元、公务接待费12万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费7.50万元、其他交通费23.58万元。

一般公共预算项目支出经济分类科目“302”类商品和服务支出100万元，其中：办公费11.50万元、差旅费26.42万元、维修（护）费2.08万元、会议费7.20万元、专用材料费5万元、委托业务费25万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费2.8万元、其他商品和服务支出15万元。

    五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

    无省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央、省配套事项

    无与中央、省配套事项。

  （三）按既定政策标准测算补助事项

         无政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    2018年本单位没有做政府采购预算，根据《中华人民共和国政府采购法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件规定，根据工作需要我局在项目实施中采购的电脑、复印机、传真机等办公设备费,对符合纳入政府集中采购目录的事项，严格按政府采购管理规定办理政府采购审批手续。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）、预算收入增减变化说明

1、2017年和2018年预算收入情况

2017年预算收入1003.55万元，其中：基本支出903.55万元，项目支出100万元；2018年预算收入1100.28万元，其中：基本支出1000.28万元，项目支出80万元。

    2、2017年与2018年预算收入对比增减变化原因

2018年预算总收入比2017年预算总收入增加96.73万元，比去年增长8.79%，一是基本支出增加96.73万元，增加原因是人员工资调整、人员调入和住房公积金配套等刚性收入加大了收入。二是2018年预算项目资金与2017年预算项目资金持平，原因是州级财力困难，全面压缩工作经费。

（二）、预算支出增减变化说明

1、2017年和2018年预算支出情况

2017年预算支出1003.55万元，其中：基本支出903.55万元，项目支出100万元；2018年预算支出1100.28万元，其中：基本支出1000.28万元，项目支出80万元。

2、2017年与2018年预算支出对比增减变化原因

    2017年预算总支出1003.55万元，其中：基本支出903.55万元，占总支出的90％;项目支出100万元,占总支出的15.45％；2018年部门预算总支出1100.28万元，其中：基本支出1000.28万元，占总支出的90.91％，与去年相比增长了9.67% ，项目支出100万元，占总支出的9.08％，与去年相比持平，与2017年项目支出预算对比，为保障德宏州环保局完成特定的工作目标任务，用于专项工作的经费支出少，原因是州级财力困难，全面压缩工作经费，环境保护项目专项经费减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

3、一般公共预算拨款收入是指财政当年拨付的资金。

4、上年结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、公务用车运行维护费是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

6、公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费65.10万元，主要用于办公费14.02万元、印刷费2万元、水费2万元、电费3万元、公务接待费12万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费7.50万元、其他交通费23.58万元。

（三）国有资产占用情况

   截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                        [附件: 德宏州环境保护局2018年部门预算公开情况表]