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第一部分
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会
2018年部门预算编制说明
第二部分
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会
2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
瑞丽国家重点开发开放试验区管理委员会
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．贯彻执行中央、省、州有关重点开发开放试验区（以下简称试验区）建设相关政策、规定；统筹组织制定试验区的经济社会发展总体规划、基础设施建设、产业布局、产业培育、功能区开发、政策法规、土地管理、资金管理等事项，完善州、县（市）人民政府相关部门与试验区条块互补、职能整合的工作机制，调动各个行政区、经济功能区的积极性、主动性、创造性。
2．组织领导试验区内的各项工作，保证其工作协调统一、运转有序、科学决策、管理顺畅。
3．监督检查、指导全州及各县（市）涉及试验区的相关工作。
4．对涉及试验区重大项目建设的相关规划、土地、自然资源、建设、交通、环保等行使审核决策权。
5．组织、协调试验区建设的招商引资和宣传推介工作；协调处理试验区对外联系的有关事宜；组织、协调试验区投融资工作；筹集、管理和安排使用试验区建设发展专项资金。
6．组织研究加快试验区开发建设的政策措施。
7．指导、督促、检查各县市辐射中心相关工作。
8．履行国家和省赋予试验区的审批管理权限，承担省、州党委政府和领导小组赋予的其他职责。
（二）机构设置情况
根据试验区工管委承担的上述职责，试验区工管委下设综合办公室，正处级，负责试验区工管委的日常工作，综合办公室内设5个机构（正科级）：综合科，政策规划局，经济发展局，重大项目协调及招商引资局，对外合作局。
（三）重点工作概述
当前，瑞丽试验区既肩负转型升级、脱贫攻坚等艰巨任务，也迎来“一带一路”建设、扩大对外开放等难得机遇。2018年，瑞丽试验区将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕“沿边特区、开放前沿、美丽德宏”的总目标，以新发展理念为指引，践行以人民为中心的发展思想，在转变经济发展方式、抓好保障和改善民生等方面下功夫，促进转方式同调整产业结构、创新驱动发展、全面深化改革开放等相结合，推动德宏经济社会持续健康发展，带给各族群众更多的获得感。
1．抓好对外开放和人文交往。瑞丽试验区的突破口在对外开放，着力点在与缅方共建共享，全力推进中缅瑞丽—木姐边境经济合作区建设是当前最重要的抓手。2018年，将从试验区综合办对外合作局及政策规划局组织精兵强将，配合瑞丽市及相关部门积极协助和配合缅方做好选址、规划等前期工作，着力构建互利共赢、充满活力的开放型经济新体制，打造瑞丽试验区升级版。继续发挥驻缅商务代表处合作交流优势，深化对外交往合作，巩固深化与缅甸商务部、旅游部定期会晤机制，不断推动对外开放向更深层次、更宽领域、更高水平发展。开展中缅边交会等节会活动，不断增进试验区与缅甸及周边国家在农业、经贸、科技、旅游等方面的交流合作。继续推动考察互访和文化交流，促进中缅双方胞波友谊。继续加大对瑞丽市妇女儿童发展中心缅甸木姐项目办公室的扶持力度，实施好中缅民生基金项目，不断夯实中缅交往的民意基础。通过多形式、多渠道与缅方交流合作真正达到“提到中缅关系想得起德宏，谈到滇缅关系离不开德宏”的效果。
2．抓好政策落实。试验区不缺好的优惠政策，缺的是政策落地发挥作用。2018年，我们要牢牢抓住已经非常有限的政策窗口期，继续跟进和服务好国发〔2015〕72号、云政发〔2016〕91号以及省政府28条优惠政策的落实，积极争取更多省级审批权限下放。积极协助“一核两翼”在推动上级出台相应的实施细则和管理办法的同时，敢于担当、先行先试，在突破总部经济的基础上再重点研究争取跨境经济合作区、跨境旅游合作区、边境旅游试验区等重大支持政策，努力把瑞丽建成政策洼地，发挥政策最大效应。继续推进瑞丽试验区总规和专规的落实，抓好总规50项重点工作落实推进工作。尽量用好用足用活各项支持政策措施，推动试验区经济社会跨越发展。
3．抓好中缅基础设施互联互通。2018年，瑞丽试验区必须扭住中缅基础设施互联互通不放松，在中缅友好合作的大背景下，主动作为、敢闯敢试、突出重围，加快推进瑞丽—缅甸腊戌公路、瑞丽—缅甸八莫公路改造升级，积极参与缅甸木姐机场、伊洛瓦底江水路运输通道及沿岸码头建设，全面加快腾陇、芒梁高速公路建设，全力推进大瑞铁路德宏段建设。大力支持航空事业发展，加快陇川通用机场、民航学院建设，加快推进芒市机场跑道延长及“一关两检”设施建设，确保芒市口岸机场年内通过验收正式开放。
4．抓好经济发展不动摇。一是优化环境促进企业发展。严格落实国家《关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》等文件，千方百计降低企业生产经营成本，全力做好减税降费工作。二是帮助企业树立信心，稳定市场预期。我们将坦荡真诚同企业家交朋友，积极作为、靠前服务，增强企业投资经营信心。三是继续百折不挠争取项目资金。继续发扬“钉钉子”精神，积极向上争取资金。四是进一步压实招商引资工作责任。围绕重点培育产业，“走出去”与“请进来”相结合，实行精准招商、以商招商、驻点招商。严格执行招商引资任务与产业招商团队、责任单位挂钩考核奖惩制度，压实招商引资工作责任。五是盯死项目推进。直面项目推进困难，全力以赴帮助协调解决困难，推动项目建设形成新的热潮。六是在巩固提升传统产业的基础上，大力发展利用“两种资源、两个市场”，不断改造提升传统产业，对已签订框架协议的合作项目，细化合作内容，抓好协议项目工作。
5．扎实推进开发开放平台建设。一是中缅边合区建设有实质进展。在成立建设领导小组、组建投资开发有限公司、完成中方区域“1+3+1”五个片区规划产业规划和总体发展规划编制工作的基础上，争取尽快确定中缅边合区选址定为中国云南省德宏州瑞丽市和缅甸掸邦木姐市；推动中缅双方联合成立边境经济合作区协调理事会和工作组；编制并签署《中缅瑞丽—木姐边境经济合作区建设共同总体方案》。二是扎实推进“人字形”中缅经济走廊研究工作。针对沿线经济发展滞后、交通基础设施薄弱、投融资困难等现状，启动研究中缅经济走廊怎么建，争取年内出研究成果。
6．抓好综合业务。一是强化外宣工作。借助平面、电子媒体，用好边交会、中缅胞波节等节庆会展品牌，做好试验区的宣传和推介工作。二是继续抓紧抓实党风廉政建设、机关党建、意识形态、挂包帮、依法治州及综治维稳等综合工作。坚持以需求为导向开展好干部教育工作。三是加强辐射中心建设的统筹、协调和服务工作，加大宣传、培训、检查、指导力度。四是进一步抓好试验区经济运行分析和试验区中期评估相关工作，开展试验区重点产业的动态监测。
7．抓好试验综合办职能转型。试验区工委管委综合办职能将转型为全力支持核心区建设。初步考虑综合办保留日常运转、上传下达综合协调服务，接待工作，招商宣传，内部管理等四个功能。转型具体方案研究上报审定后执行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年预算单位共1个。属财政全供给行政单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
为了保障试验区工作的正常开展，经六届州委十九次常委会会议研究研究，同意试验区在30-40人以内选调干部（中共德宏州委常委会会议经要第13期）。所有调入人员，均经过试验区工管委、州编委、州财政局审核后，由州委组织部发通知调入。
在职人员编制15人，其中：行政编制 12人，工勤编制3人。在职实有29人， 财政全供养 29人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆(国内2辆，国外3辆)。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 11895.61万元，其中：一般公共预算财政拨款11895.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 11895.61万元，其中:本年收入11895.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11895.61万元（本级财力11895.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 11895.61万元。财政拨款安排支出 11895.61万元，其中，基本支出453.61万元，项目支出11442万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：主要用于201类03款01项：行政运行378.04万元；201类99款99项：其他一般公共服务支出11442万元；208类05款05项：机关事业单位基本养老保险缴费支出47.87万元；221类02款01项：住房公积金27.70万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：主要用于基本工资102.89万元，津贴补贴178.70万元，养老保险47.87万元，住房公积金27.70万元，年终一资性奖8.57万元；办公经费，水费，电费，差旅费，邮电费，印刷费，会议费，培训费，公务接待费，其他交通费，其他一般公用支出小计11529.88（其中：基本支出453.61万元，项目支出11442万元）。
五、州对下转项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央、省配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
2018年未明确政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）
（一）2017年基本支出预算352.41万元，2018年基本支出预算453.61万元，变动主要原因为工资，公务费增加。
（二）2017年项目支出预算12620万元，2018年基本支出预算11442万元，变动主要原因为综合财力上年结余减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
主要用于办公经费3.6万元，水费0.3万元，电费0.3万元，差旅费18.40万元，邮电费13万元，印刷费2万元，会议费2万元，培训费4.8万元，公务接待费6.6万元，委托业务费5万元，其他交通费29.88万元，其他一般公用支出2万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备 53310302000145号
