中共德宏州委老干部局2018年部门预算

目录

 

第一部分 中共德宏州委老干部局2018年部门预算编制说明

第二部分 中共德宏州委老干部局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

德宏州委老干部局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。德宏州委老干部局是宏观管理全州离退休干部的职能部门，主要职责是：

1.贯彻落实中央、省委、州委关于老干部工作的方针政策；指导、协调、检查、督促各县市和州直部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。

2.制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出意见和建议。

3.抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织和引导老干部在“五个文明”建设中发挥作用；负责老干部政策和老干部工作的宣传。

4.抓好老干部生活待遇落实，研究和制定有关政策和措施，并督促检查和落实。

5.负责老干部来信来访的接待和协调处理工作，指导和督促全州老干部工作部门做好老干部信访工作。

6.指导和抓好全州老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设；管理州委老干部局各直属单位。

7.对全州老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委交办的重要丧事活动。

8.负责完成州委和州委组织部交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况。德宏州委老干部局是正处级全额财政拨款的行政单位，下设办公室、综合科。

1.办公室工作职责。

（1）负责综合协调全局各科、室、所、校、中心的日常工作，做到上情下达，下情上报。

（2）负责综合全局工作情况、文件起草和召开各项会议的会务组织工作，搞好会议记录和撰写会议纪要。

（3）负责全局文秘、机要、文印、保密、档案、通讯、信息、宣传、统计、报刊收发、信访、综治、党务政务、接待、本局干部职工生病看望和丧事办理等工作。

（4）负责局机关和局属单位的机构编制、组织人事、劳动工资、教育培训工作。

（5）负责财务，管理好机关资产，指导和监督直属单位的财务、固定资产管理等工作。

（6）负责后勤服务管理、安全保卫、车辆管理和其他有关工作。

（7）负责老干部来信来访的接待和协调处理工作，做好老干部的思想政治工作，配合组织好老干部开展重要活动。

（8）完成好局领导和上级部门交办的其它工作任务和协调落实其他单位联系办理的事项。

2.综合科工作职责。

（1）贯彻落实中央、省委和州委关于老干部工作的方针、政策。

（2）检查、指导和督办全州老干部政治、生活待遇的落实；抓好老干部党支部建设和老干部思想政治建设。

（3）指导全州老干部活动中心、老年大学和老干部党校的工作和老干部在“五个文明”建设中发挥作用。

（4）协调老干部的医疗保健、健康体检、督促落实老干部及老干部遗属生活待遇。

（5）研究州管退休干部的管理办法，协调有关部门落实退休干部的有关待遇。

（6）搞好老干部工作调研，提出解决问题的建议和办法，做好老干部工作目标管理责任制的督查和考核。

（7）宣传党的老干部工作的方针政策和老干部工作的先进典型和经验。

（8）做好政治待遇和生活待遇方面的老干部来信来访工作。

（9）完成好局领导和上级部门交办的其它工作任务。

（三）重点工作概述。2018年老干部工作主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻全国老干部局长会议以及省委十届四次全会、全省老干部工作会议精神，全面落实新时代党的建设的总要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，精心做好离退休干部服务工作，为德宏实现跨越式发展作出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我局编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 28人，事业编制0人。在职实有29人，其中： 财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 1人，退休 21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。2018年部门财务总收入 526.84万元，其中：一般公共预算财政拨款526.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1725.98万元。

（二）财政拨款收入情况。2018年部门财政拨款收入 526.84万元，其中:本年收入526.84万元，上年结转1725.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款526.84万元（本级财力526.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 526.84万元。财政拨款安排支出 526.84万元，其中，基本支出430.84万元，项目支出96万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。功能科目分组：

1.2080501归口管理的行政单位离退休12.50万元，主要用于支付本局离休干部工资（11.06万元）和本局离退休干部公用经费，主要用于生病看望及为他们订阅报刊支出（1.44万元）。

2.2080503离退休人员管理机构421.93万元，主要用于本局在职人员工资和办公基本支出320.03万元，对个人和家庭补助州直离休干部特需费5.90，60%发放给离休干部，40%由老干部工作部门用于生病看望，为他们订阅报刊支出；项目支出96万元，主要用于组织州直离休干部和厅级以上退休干部参观考察、生病看望、州老年大学、老干部党校、老年网络大学办学经费、老干部活动中心组织活动和州干休所开展各项工作的支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.68，用于本局在职人员养老保险缴费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.28万元，主要用于本局在职人员职业年金缴费支出。

5.2210201住房公积金26.45万元，主要用于本局在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。经济科目分组：

我局2018年收入预算总额为526.84（其中：基本支出430.84万元，项目支出96万元）。

1.按政府预算支出经济分类科目

（1）501机关工资福利支出369.82万元，其中：50101工资奖金津补贴277.41万元；50102社会保障缴费65.96万元；50103住房公积金26.45万元。

（2）502机关商品和服务支出130.06万元（基本支出44.06万元，项目支出86万元）。其中：50201办公费47.76万元（其中：基本支出35.46万元，项目支出12.30万元）；50202会议费2万元（基本支出1万元，项目支出1万元）；50203培训费3万元（项目支出）；50205委托业务费60万元（项目支出）。

（3）509对个人和家庭的补助26.96（基本支出16.96，项目支出10万元）。其中：50901社会福利和救助10万元（项目支出）；50905离退休费11.06万元（基本支出）；50999其他对个人和家庭的补助5.90万元（基本支出）。

2.按部门预算支出经济分类

我局2018年收入预算总额为526.84（其中：基本支出430.84万元，项目支出96万元）。

（1）工资福得支出369.82万元（基本支出）。其中：基本工资96.29万元；30102津贴补贴170.93万元；30103奖金8.19万元；30108机关事业单位基本养老保险47.68万元；30109职业年金缴费18.28万元；30113住房公积金26.45万元。

（2）302商品和服务支出 130.06万元（基本支出44.06万元，项目支出86万元）。其中：30201办公费4.74万元（基本支出1.44万元，项目支出3.30万元）；印刷费0.5万元（基本支出）；水费0.5万元（基本支出）；电费0.5万元（基本支出）；邮电费2万元（基本支出）；差旅费10.90万元（基本支出1.90万元，项目支出9万元；30115会议费2万元（基本支出1万元，项目支出1万元）；30116培训费3万元（项目支出）；30117公务接待费7.60万元（基本支出2.90万元，项目支出4.70万元）；30127委托业务费60万元（项目支出）；30131公务用车运行维护费9.70万元（基本支出4.70万元，项目支出5万元）；30139其他交通费28.62（基本支出）；

（3）303对个人和家庭的补助26.96万元（基本支出16.96万元，项目支出10万元）其中：30301离休费11.06（基本支出）；30305生活补助费10万元（项目支出）；30399其他对个人和家庭的补助5.90万元（基本支出）。

五、省对下专项转移支付情况（无）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央、省配套事项。功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项。功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况（无）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年我局年收入预算总额为526.84万元，（其中：基本支出430.84万元，项目支出96万元）。

与上年预算收入总额611.43万元（其中：基本支出441.45万元，项目支出169.98万元）相比，减少84.59万元。上年基本支出441.45万元，今年基本支出430.84万元，减少10.61万元；上年项目收入169.98万元，今年项目收入96万元，减少73.98万元；今年较去年减少的原因是严格执行中央八项规定厉行节约，在经费减少的情况下，努力做好各项工作，让老干部满意，让党委、政府放心。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释。特需经费：指离休干部特需经费每人每年1000元，其中600元发放给个人作为保健补助，400元由老干部工作部门掌握使用，主要用于组织离休干部参观学习、健康休养、看望慰问、订阅报刊和开展必要的活动支出。

（二）机关运行经费安排。2018年部门预算总支出 526.84万元。财政拨款安排支出 526.84万元，其中，基本支出430.84万元，项目支出96万元。基本支出中，工资和福利支出为369.82万元；商品和服务支出为44.06万元；对个人和家庭补助支出为11.96万元；项目支出为96万元。

（三）国有资产占用情况。鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 中共德宏州委老干部局2018年部门预算公开情况表]