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第一部分 德宏州总工会2018年部门预算编制说明
第二部分 德宏州总工会2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
德宏州总工会2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕州委中心工作和省总工会工作部署，贯彻执行德宏州工会代表大会、全委会和常委会确定的方针、任务和作出的决议；依照《中华人民共和国工会法》等法律法规和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主管理工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制的工作；根据工会干部协管规定，协助县市(区)党委管理县级总工会领导干部，研究制定工会干部的管理制度和培训规划。开展以提高职工素质为主要内容的各类培训活动；协助州政府做好州级劳模的推荐、评选工作，负责州级以上劳模、 “五一劳动奖章”、“工人先锋号”的管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作；承办州委和上级工会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
德宏州总工会设5个职能科室：办公室、组织科、法律保障科、财务科、经审办。
重点工作概述
一年来，在州委和省总工会的正确领导下，全州各级工会以迎接党的十九大、服务党的十九大和学习贯彻党的十九大精神为主线，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述，坚决贯彻州委和省总的决策部署，围绕中心、服务大局，改革创新、攻坚克难，各项工作取得新的进展和成效。强化思想政治引领，汇聚起广大职工团结奋进的强大正能量。一是深入学习宣传贯彻党的十九大精神。二是大力弘扬和践行社会主义核心价值观。深化建功立业活动，彰显了工人阶级主力军作用。一是不断深化“一活动一工程”。二是推进新时期产业工人队伍建设改革。切实履行依法维权职责，促进了职工队伍和谐稳定。一是从源头上维护职工合法权益。二是切实维护职工劳动经济权益。深入推进服务职工工作，增强了职工群众的获得感和幸福感。一是职工服务体系建设取得新成效。二是帮扶服务项目有序实施。三是主动融入脱贫攻坚大局。四是运用网络服务职工的能力水平不断提升。扎实推进工会改革创新，激发了工会组织生机活力。一是全力推进工会改革。二是加强基层工会建设。落实全面从严治党要求，营造了风清气正的政治生态。统筹推进工会各项工作，各级工会资产管理取得新进步。工会经费持续稳步增长，审计监督工作全面加强，经费使用效益明显提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：部分供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人。
离退休人员 12人，其中：退休 12人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 215.23万元，其中：一般公共预算财政拨款215.23万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 215.23万元，其中:本年收入215.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215.23万元（本级财力215.23万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 215.23万元。财政拨款安排支出 215.23万元，其中，基本支出175.23万元，项目支出40万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行132.62万元，主要用于德宏州总工会机关基本支出。
一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务20万元，主要用于德宏州总工会重点工作保障经费。
一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出20万元，主要是德宏州总工会困难职工帮扶资金，分别为： 困难职工日常帮扶资金10万元、金秋助学金10万元。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休0.72万元，主要用于德宏州总工会离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出22.45万元，主要用于德宏州总工会在职人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出7.95万元，主要用于德宏州总工会在职人员职业年金缴费。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.49万元，主要用于德宏州总工会在职人员住房公积金支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出174.91万元（其中：基本支出161.91万元，项目支出13万元）。
商品和服务支出20.32万元（其中：基本支出13.32万元，项目支出7万元）。
对个人和家庭的补助支出20万元（其中：项目支出20万元）
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
无此类情况。
（二）与中央、省配套事项
无此类情况。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无此类情况。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出增减变化情况说明
2018年基本支出175.23万元，包括:工资福利支出161.91万元(其中:基本工资44.64万元、津贴补贴71.66万元、奖金3.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.45万元、职业年金缴费7.95万元、住房公积金11.49万元);商品和服务支出13.32万元(其中:办公费0.72万元、其他交通费用12.60万元)。
与上年213.77万元（包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出110.39万元，其他交通费用、离退休公用经费13.93万元，退休费、住房公积金89.45万元）对比，减少38.54万元，下降18%。下降的主要原因为2018年政策性改革退休人员工资由社会养老保险中心发放,不纳入财政预算。
（二）项目支出增减变化情况说明
2018年项目支出40万元,包括困难职工帮扶资金20万元、工会重点工作保障经费20万元。比上年145万元减少105万元，下降72%。下降主要原因为上年列入预算的5个项目145万元（州困难职工帮扶中心工作经费10万元；职工医疗互助工作经费20万元；经常性困难职工帮扶资金20万元；厂务公开民主管理工作、劳模管理工作和“一活动、一工程”工作经费30万元；春节“送温暖”资金65万元）今年被统筹整合为2个项目40万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 群众团体事务：反映人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
2. 工会经费：按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》相关规定，德宏州总工会工会经费的来源主要是，德宏州区域内建立工会组织的企业、事业单位、机关和其他社会组织按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴的经费，按规定的分成比例由德宏州总工会留成的经费。
（二）机关运行经费安排
德宏州总工会机关运行经费13.32万元，其中：办公费0.72万元，其他交通费用12.6万元。
（三）国有资产占用情况
无国有资产。
滇公网安备 53310302000145号
