德宏州农垦局2018年部门预算

第一部分德宏州农垦局2018年部门预算编制说明

第二部分德宏州农垦局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州农垦局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．认真贯彻落实省委、省政府和州委、州政府有关农垦工作的方针政策，厅局部署的有关农垦工作。

2．协调州直相关部门管理垦区经济社会事务，服务垦区经济社会发展。

3．指导各农场相关业务工作。

4．承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

德宏州农垦局为参公管理事业单位，2017年12月末年末机构数为1个，州农垦局内设有办公室、项目管理科、计划发展科、社会事务科、资产财务科。

（三）重点工作概述

2018年德宏农垦将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州委、州政府的坚强领导和省农垦局的指导下，深入贯彻落实党的十九大精神和州委七届四次全会精神，以深化农垦改革为动力，继续坚持“抓改革促发展、抓产业促增收、抓民生促稳定”的工作思路，着力推进农场企业化发展和农垦社区建设，努力提高垦区职工群众的获得感、幸福感和安全感。

1．继续深化农垦改革。一是围绕“农场企业化、垦区集团化”的改革主线，着力推进德宏州农垦投资有限公司投融资平台建设和农场现代企业制度建设，助推农垦经济做强做大。重点抓好各县市农场改革发展实施方案的落地、农场办社会职能改革相关工作的落实（力争上半年完成社区设立工作）、有争议的农场土地确权登记发证和职工住宅用地的确权登记发证、陇川农场公司化改造试点的经验总结和推广，积极推动德宏州农垦投资发展有限公司的组建等工作（力争上半年完成组建挂牌）；二是加强农垦财务、资产监管，确保国有资产保值增值；三是紧盯年度目标，细化任务分解，明确责任清单，强化督查指导，确保各项改革任务如期完成。

2．抓实发展工作。以德宏农垦经济与社会“十三五”规划为统领，按照“抓住机遇，发挥优势，提升一产、壮大二产、做强三产，突出重点，彰显特色”的思路推动全州农垦产业发展建设。一是以垦区“四园一场”建设为抓手，进一步细化工作措施，加强督查指导，全面推进垦区经济、社会和文化建设；二是创新种植和管理模式，加大环境友好型生态胶园建设力度，推动适度规模经营，加强 “三品一标”认证管理，提升产业发展效益；三是以特色高效热作示范园建设为突破口，辐射带动产业快速发展，打造垦区经济发展新业态；四是进一步发挥沿边沿线和口岸及区位优势，深度融入县域经济和城市建设发展，加大招商引资力度，高起点、高质量实施产业园区建设，实现垦地深度融合发展；五是抓实项目建设。把项目建设作为垦区发展、民生改善的重要支撑和依托，围绕新建项目抓开工、在建项目抓进度、建成项目抓投产、财政资金项目抓争取、产业发展项目抓招商的工作思路，按照“储备一批、实施一批、建成一批”的要求，加速项目落地、加快项目实施、推动项目投产，结合农场实际，科学谋划、统筹安排、协调推进项目建设各项工作，以项目建设带动经济社会发展。重点抓好总投资2506万元的遮放和瑞丽农场天然橡胶基地、总投资1010万元的遮放和陇川农场公益性项目、530户1749万元的垦区危房改造及配套基础设施建设、年度总资金为952万元的税费改革等项目实施；六是加强人才队伍建设。引进经营管理人才和科技人员参与农垦建设；同时主动采取“走出去”和“请进来”的办法加强学习和培训，提高经营管理水平和应用科学技术能力。

3．积极推进精准扶贫精准脱贫。认真实施贫困农场扶贫项目建设，在强化领导责任、强化资金投入、强化部门协同、强化社会合力、强化基层活力、强化任务落实六个方面下好功夫，针对垦区贫困人口致贫原因、发展能力、发展需求各不相同的实际，坚持精准施策，开展脱贫工作；认真落实《中共德宏州委办公室德宏州人民政府办公室关于进一步做好困难职工解困脱困工作的实施意见》（德办发〔2017〕42号），争取将各农场统筹纳入全州困难职工帮扶政策范围，确保如期实现脱贫攻坚任务。

4．深入开展矛盾化解工作。切实加强对各类矛盾排查化解工作的组织安排，严格落实化解责任制，加大调解工作力度，落实化解措施，用法治思维、法治方式妥善解决各类矛盾，确保垦区和谐稳定。

5．加强机关效能建设。以强化服务意识、打造廉洁高效机关为目标，以贯彻落实党的十九大精神为重点，坚持抓改革、促发展、保稳定、反腐败的“四位一体”推进工作，全面履行从严治党“两个责任”和党风廉政建设“一岗双责”，围绕“不忘初心、牢记使命”主题，深入开展学习教育活动。按照新形势新要求，不断加强干部队伍作风和效能建设，细化岗位职责，完善工作机制，抓好业务培训，严格纪律规矩，强化制度落实，增强人员综合素质、转变干部作风、提高能力水平、提升工作效能、提高规范管理运行水平，为完成改革发展稳定各项目标任务提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 51人，其中：离休 2人，退休 49人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年德宏州农垦局财务总收入 444.94万元，其中：一般公共预算财政拨款427.70万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款17.24万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入444.94万元，其中:本年收入444.94万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款427.70万元（本级财力427.70万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款17.24万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 444.94万元。财政拨款安排支出 444.94万元，其中，基本支出424.94万元，项目支出20.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.功能科目编码2080501，科目名称：社会保障和就业支出\行政事业单位离退休\归口管理的行下单位离退休，金额：28.75万元，主要反映单位离退休人员工资及公用经费。

2.功能科目编码2080505，科目名称：社会保障和就业支出\行政事业单位离退休\机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额：42.91万元，主要反映单位在职人员基本养老保险费。

3.功能科目编码2080506，科目名称：社会保障和就业支出\行政事业单位离退休\机关事业单位职业年金缴费支出，金额：17.20万元，主要反映单位在职人员职业年金缴费。

4．功能科目编码2130105，科目名称：农林水支出\农业\农垦运行，金额331.34万元，主要反映:（1）在职人员工资；（2）一般公用经费；（3）全面深化农垦改革项目资金20.00万元，主要用于：各县市农场改革发展实施方案的落地、农场办社会职能改革相关工作的落实、有争议的农场土地确权登记发证和职工住宅用地的确权登记发证、陇川农场公司化改造试点的经验总结和推广，积极推动德宏州农垦投资发展有限公司的组建等工作。

5．功能科目编码2210201，科目名称：住房保障支出\住房改革支出\住房公积金，金额：24.74万元，主要反映：在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出为444.94万元，按经济科目分组，其中：基本支出424.94万元，项目支出20.00万元。

1.基本支出424.94万元，其中：

（1）工资福利支出342.27万元，含基本工资93.70万元、津贴补贴155.41万元、机关事业单位基本养老保险42.91万元、职业年金缴费17.20万元、住房公积金24.74万元、年终一次性奖金7.81万元、其他工资福利支出0.5万元。

（2）商品服务支出56.03万元，含办公费6.44万元、咨询费0.2万元、手续费0.5万元、水费0.8万元、电费0.8万元、差旅费2.1万元、邮电费1.2万元、印刷费0.8万元、维修（护）费1.92万元、会议费1万元、培训费1.5万元、公务接待费4万元、劳务费1.48万元、委托业务费0.3万元、公务用车运行3.2万元、其他交通费24.68万元、其他一般公用经费0.5万元、物业管理费0.3万元、工会及福利费1万元、离退休人员公用经费3.31万元。

（3）对个人和家庭的补助25.94万元，含离休费25.44万元、生活补助0.2万元、其他对个人和家庭的补助0.3万元。

（4）其他资本性支出0.7万元，含办公设备购置0.7万元。

2.项目支出20.00万元，主要是：全面深化农垦改革专项经费20.00万元。其中：（1）商品服务支出19.26万元，含办公费2.22万元、咨询费0.5万元、差旅费4.6万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费2.4万元、会议费4.1万元、劳务费1万元、培训费1.68万元、其他交通费2.16万元、其他商品和服务支出0.1万元。（2）其他资本性支出0.74万元，含办公设备购置0.74万元。

特别说明：纳入预算管理的非税收入17.24万元,列基本支出\商品和服务支出\一般公用经费，功能科目编码2130105。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元，主要用于……。

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）预算收入增减变化说明

1．2017年和2018年预算收入情况

2017年预算收入764.23万元，其中：基本支出678.23万元，项目支出86万元；2018年预算收入444.94万元，其中：基本支出424.94万元，项目支出20万元。

2．2017年与2018年预算收入对比增减变化原因

2018年预算收入比2017年预算收入减少319.29万元，基本支出减少253.29万元，项目支出减少66.00万元。

（1）基本支出减少253.29万元，减少原因：一是工资福利支出中住房公积金支出减少5.03万元，因2017年预算中含单位提前退休人员住房公积金数，2018年提前退休人员工资纳入社保发放，相关支出不在本年部门预算中反映；二是商品和服务支出减少11.48万元，主要是非税收入减少12.29万元，因2017年预算按照2016年实际收租金数为预算测算基数，2018年预算租金收入按照合同数进行测算，非税测算口径不同，导致预算非税收入减少；三是对个人和家庭补助减少345.09万元，其中：退休人员工资减少345.09万元，因2017年1月退休人员工资划归社保发放；增加原因包括：一是工资福利支出增加45.38万元，主要是基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加45.38万元，因2017年末进行调整津贴补贴，在职人员工资增加；二是商品和服务支出增加0.81万元，主要是一般公用经费增加0.25万元，2017年末调入1人，增加1人公用经费；离退休公用经费增加0.56万元，因离休人员公用经费标准提高；三是对个人和家庭补助增加2.12万元，主要是离休人员工资增加1.62万元，因2017年末进行调资；生活补助增加0.2万元，因单位支付西部志愿者生活补助费；其他对个人和家庭补助增加0.3万元，主要是单位用于开支职工生病慰问等支出。

（2）项目支出减少66.00万元，减少原因包括：一是取消农垦现代农业发展经费项目10万元，取消原因是州级财力困难，全面压缩工作经费；二是农垦系统春节慰问费减少56万元，因2018年春节慰问费纳入财政归口管理，预算不再批复列入预算单位。

（二）预算支出增减变化说明

1．2017年和2018年预算支出情况

2017年预算支出764.23万元，其中：基本支出678.23万元，项目支出86万元；2018年预算支出444.94万元，其中：基本支出424.94万元，占总支出的95.5％，项目支出20万元，占总支出的4.5％。

2．2017年与2018年预算支出对比增减变化原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费51.42万元，主要用于办公费6.44万元、咨询费0.2万元、手续费0.5万元、水费0.8万元、电费0.8万元、差旅费2.1万元、邮电费1.2万元、印刷费0.8万元、维修（护）费1.92万元、会议费1万元、培训费1.5万元、公务接待费4万元、劳务费1.48万元、委托业务费0.3万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他交通费24.68万元（含公务交通补贴）、其他一般公用经费0.5万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年一般公共预算三公经费支出预算10.1万元,主要包括：接待费4.5万元，公车运行及维护费5.6万元，本年无因公出国（境）费。与2017年三公经费支出预算对比减少0.5万元,其中接待费减少2.5万元, 减少原因为本年州级财力困难，全面压缩工作经费，相关的工作餐接待支出酌情减少；公车运行及维护费增加2万元,增加原因是公车改革后,按规定本单位公务用车保留1辆，车辆逐年老旧，车辆维修维护费用增加。

[附件: 德宏州农垦局2018年部门预算公开情况表 ]