德宏州农业局2018年部门预算

第一部分德宏州农业系统2018年部门预算编制说明

第二部分德宏州农业系统2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州农业局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州农业局是综合管理全州种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业、产业化开发等农业和农村经济发展的州政府组成部门，全局由局机关及18个局属单位组成，共有干部职工372人。主要职责有以下十二项：一是起草或拟订有关种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展的地方性规定、政策和中长期规划，并负责组织实施。二是承担完善农村经营管理体制的责任。贯彻执行农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。三是指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准州级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。四是负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。五是承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。六是组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、农药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设。监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。七是负责农作物重大病虫害防治。指导植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对州内植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。八是组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。九是指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。十是拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。十一是负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。组织实施农业援外项目；负责实施、管理农业利用外资项目。十二是承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、德宏州农业局是综合管理全州种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业、产业化开发等农业和农村经济发展的州政府组成部门，全局由局机关及18个局属单位组成。（州农业局、州农业技术推广中心、州土肥站、州植保站、州种子站、州经济作物技术推广站州农村合作经济经营管理站、州农业机械化技术推广站、州农业广播电视学校、州农机安全监理所、州水产技术推广站、州鱼种站、州茶叶技术推广站、州烟叶生产技术推广站、州畜牧站、州动物卫生监督所、州动物疫病预防控制中心、州制糖工业研究所、州甘蔗科学研究所。

（三）重点工作概述

1、真抓实干，农业工作取得显著成绩

（1）农业基础进一步夯实

2017年预计全州农林牧渔业总产值134.9亿元、同比增长6.8%。农村常住居民人均可支配收入预计达到9481元、同比增长9.5%，增速高于城镇常住居民人均可支配收入，实现农民增收“十二连快”。

（2）粮食生产能力进一步提高

2017年，德宏州粮食播种面积210.5万亩、预计产量72.6万吨，德宏作为全省唯一粮食净调出州市的地位继续巩固，芒市、盈江县、陇川县获得国家和省产粮大县有关政策项目支持。德宏州在大面积推广种植德优16号、德优8号等自育“德优”系列软米品种的同时，按照优质稻品种展示、减肥减药提质增效技术、水稻全程机械化、病虫害绿色生物防控、稻田生态养鱼“五结合”方式，实施稻田综合种养稳粮增收工程，打造“稻鱼”、“稻虾”、“稻鱼鸭”等生态、绿色、高效、循环“万元田”。2017年，推广稻田综合种养模式13.5万亩，平均每亩增加产值3000—3500元，产值4亿元以上，预计增加农民收入1.3亿元以上，实现“一亩田、千斤粮、万元钱”。

（3）冬农开发量效并增

2017年冬季农业开发收获面积144.22万亩、同比增长1.43万亩，实现产值25.78亿元、同比增加1.55亿元、增幅长6%，带动农户19.1万户，人均开发收入2995元、同比增加184元、增长7%。冬马铃薯生产收获面积突破历史达到20.9万亩，鲜食玉米种植面积近30万亩。以德宏冬马铃薯、鲜食玉米、冬早蔬菜、西甜瓜等为代表的区域品牌逐渐打响，产品质量好、商品性好、货架期长、经济效益好，90%以上的冬农产品实现外销，鲜食玉米进入北京、成都、深圳、香港及东南亚市场，是我省乃至全国重要的南菜北运蔬菜基地。

（4）蔗糖产业稳中有增

2016/2017年度，甘蔗收获面积85.52万亩（含境外14.29万亩），农业总产量439.61万吨（含境外66.08万吨）；入榨甘蔗410.7万吨，生产食糖53.9万吨、酒精4883吨；全州甘蔗平均收购价（含联动价）475.73元，实现农业总产值20.91亿元，蔗区人均甘蔗收入3217元；全州蔗糖产业实现工农业总产值50.51亿元，预计实现各种税收2.45亿元。本年度下达甘蔗种植任务29万亩，实际完成28.91万亩，占任务的99.69%。

（5）茶产业稳步发展

全州茶叶面积35.3万亩；春茶产量6989.5吨，同比增长1640.26吨，同比增长31%；预计全年茶叶产量2万吨。采摘面积31.5万亩，增0.4万亩，同比增长1.3%；春茶总产值5.33亿元，同比增长2.39亿元，增81.3%；预计全年一产产值达到4亿元。德宏茶业借助瑞丽国家重点开发开放试验区、德宏沿边特区的区位优势做活茶产品对外贸易。预计2017年德宏茶叶的出口量和出口额将会持续增加。德宏茶叶产品的出口远销，成为德茶销售新亮点。

（6）畜牧业加快发展

2017年以来，全州生猪、家禽存栏和出栏持续增加，牛、羊草食家畜快速发展，扎实开展动物防疫“整村推进”，切实加强动物卫生监督管理，未发生区域性重大动物疫情和畜产品质量安全事件。2017年，预计全州肉蛋奶产量14万吨，同比增长14.9%；预计畜牧业产值达到31亿元、同比增长4.9%。德宏畜牧业正处于千家万户分散养殖向专业化、规模化、标准化养殖转变的转型升级期，在深入推进精准扶贫、精准脱贫过程中，畜禽养殖作为重要的产业扶贫项目，越来越受到各级各部门的重视，按照“人畜分离、集中建圈、科学养殖”的要求和龙头带动、合作社管理、托养寄养、入股分红等模式，扶持建设了一批“万头猪场”“千头牛场”等畜禽标准化规模场（小区）。2017年预计牛存栏达30万头，同比增长2.1万头、增长7.56%；出栏肉牛17.4万头，同比増1.9万头、增长11.59%。已备案的规模养殖场（小区）1199个，生猪规模养殖水平达到38%。目前，我州又引入大康牧业落户瑞丽，年屠宰肉牛20万头，将有力推进我州畜牧业发展。

（7）水产养殖持续发展

2017年，德宏州水产养殖面积预计达到11.05万亩，水产品总产量4.74万吨，同比增长1.69%；渔业产值预计10.46亿元，同比增长2.02%。稻田种养结合、绿色生态休闲渔业发展势头强劲，成为休闲农业、体验农业的新亮点。休闲渔业（稻田养殖）面积预计9.06万亩，产量预计3428吨，产值预计8227万元。，“稻花鱼”收获季节是吸引乡村旅游的重要项目。

土著鱼类繁育、名优新品种示范推广成效明显，盈江条鳅、异口新光唇、墨脱华鲮、墨头鱼、云南野鲮等本地优质土著鱼类驯养繁育技术取得突破，斑点叉尾鮰、丁桂、黄颡鱼、罗氏沼虾及本地胡子鲶（挑手鱼）等名优水产品的引种试验示范推广养殖面积逐年增长，名优水产品产量达到450多吨、产值2700万元。开展渔业资源保护行动，实施水生生物资源增殖放流项目，每年开展增殖放流鲢鱼、鳙鱼、胡子鲶等鱼苗100万尾以上，加大电鱼、毒鱼、炸鱼等违法行为打击力度，渔业资源得到一定的恢复和保护。德宏州鱼种站年生产优质鱼苗鱼种5亿尾，不仅满足德宏鱼种供应，还为邻近州市提供优质种苗。

（8）特色产业稳健发展

一是特色经作稳步发展。全州生物特色产业种植总面积达234.69万亩，投产面积36.55万亩，其中：咖啡累计种植面积 27.02万亩，投产面积20万亩、产量2.1万吨；坚果累计种植面积31.57万亩，投产面积8万亩；柠檬累计种植面积5.45万亩，投产面积0.85万亩；核桃累计种植面积53.86万亩，投产面积4.5万亩；油茶累计种植面积28.27万亩，投产面积3.2万亩。二是烟叶生产健康发展。2017年全州完成烟叶种植面积20.35万亩，收购烟叶57.16万担，实现均价25.83元/公斤，同比增长0.62元/公斤，增2.47%；实现农业产值7.38亿元，同比增长3502.29万元，增4.98%；实现烟叶税1.62亿元，同比增长770.5万元，增4.98%。三是新兴产业异军突起。全州桑园建设面积3.5万亩，其中芒市新建0.18万亩，陇川新建1.53万亩。陇川正信公司等一批龙头企业积极引导蚕桑产业发展。褚橙落户陇川，建设高档水果基地3000亩。四是中药材及花卉产业崭露头角。中药材种植总面积222944亩，产量2931.5吨，中药材农业产值57460万元，同比增长14%。主要以草果、石斛、八角为主，逐步发展以重楼、白及、黄精为主的高端中药材。花卉产业总面积5779.67公顷，综合产值69821万元，同比增长12%，销售6077.09万元。全州共有花卉企业个数80个，涉及花农户数417余户，花卉从业人数856余人。以绿化观赏苗木、食用与药用花卉、盆栽观赏植物、草坪草皮为主，积极探索鲜切花的种植。

（9）农产品品牌建设取得新进展

一是农产品品牌初具规模。2016年，德宏州“三品一标”认证登记企业18家，涉及产品52个，其中地理标志登记产品4个，无公害农产品认证面积227万亩、畜禽190万头/只，持无公害产地证书26本；先后组织107家次企业参加了昆明、上海、北京农产品的展示推介销售；“遮放贡米”荣获中国十大大米区域公用品牌，“遮放贡”被评为“2016全国十大好吃米饭”。2017年3月，在盈江举行了全省冬马铃薯现场观摩培训暨产销对接会，提高了“云薯品牌”影响力，促进德宏冬马铃薯市场的产销对接。2017年4月，在芒市成功举办2017全国鲜食玉米学术研讨会暨南方鲜食玉米大会。2017年6月，咖啡、贡米、茶叶、干巴、坚果、茶油、核桃油、食用菌、竹笋及竹子系列产品、水产渔业等15家企业的11大类、100余种农特产品参加2017南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会（南博会），取得了良好的推介效果。二是招商引资工作稳步发展。以光彩事业德宏行为代表的招商引资活动取得一定实效。以高科技农业蔬菜、水果种植项目为代表的农业招商项目得到有效推进。截至目前，全州包装编制农业招商引资项目26个，已落地开工8个，开工项目总投资161980万元，实际到位资金12968万元。

（10）新型经营主体稳健发展

一是龙头企业不断壮大。2017年，德宏州预计农业产业化龙头企业131家，实现销售收入90.32亿元、同比增长10%，销售收入增加33.98亿元，增60.31%；预计农产品加工企业243个，加工产值95.81亿元、同比增长10%，加工产值增加95.81，增62%。后谷2万吨速溶咖啡生产线投入生产，成为工信部批准立项的全省唯一一家智能化示范项目。德宏一批龙头企业的品牌影响不断扩大，辐射带动能力不断增强，市场竞争力不断提高，组织化、规模化、标准化、市场化、产业化水平不断提升，是一二三产业融合发展的中坚力量。后谷咖啡庄园、瑞丽干邦亚石斛庄园、长丰生态农业庄园等一批农庄，成为农业观光旅游的新亮点。二是农民专业合作社和家庭农场稳步发展。2017年预计全州依法登记注册的农民专业合作社达1810个，家庭农场205个。预计评定州级示范社20个。按照“依法、自愿、有偿”原则发展适度规模经营，依法引导和规范农村土地承包经营权有序流转，全州家庭承包耕地流转总面积22.71万亩。

（11）农业监管服务全面到位

一是农业监管继续加强。加大市场监管、检查、抽样检测力度，2017年全州农业部门共出动执法人员3599人/次，印发宣传资料8.9万份，检查企业3180个/次，整顿市场547个/次，受理举报案件4起，办理案件93件，办结案件79件，共查获假劣种子1911公斤，货值6.85万元，肥料13万公斤，货值16.9万元，农药14210公斤，货值46.78万元，为农民挽回经济损失314.9万元。检查农资经营企业、经营户878个/次、定点屠宰企业113个/次、农药残留快速检测样品数18697个，合格18436个，合格率98.6%。主要农产品监测合格率稳定在96%以上，全年没有发生重大农产品质量安全事件，没有发生农业安全生产重大事故，没有发生区域性重大动物疫情。二是强农惠农政策落实到位。2017年省级下达我州中央和省级耕地地力保护资金13735万元，其中：中央资金13435万元，省级资金300万元，面积218.54万亩。目前，补贴资金已全部下达各县市财政局，各县市认真组织落实兑付各项补贴，预计于11月中旬完成2017年农业支持保护补贴工作任务。下达我州中央农业机械购置补贴专项资金2111.2万元，兑付1909万元，兑付率达90.42%。三是劳新型职业农民培训及新能源建设取得新进展。依托新型职业农民培训等项目，充分利用一切有效形式和手段，将科技服务与生产需要提供有力的科技支撑结合起来，帮助农民解决生产中的技术问题。截至目前（第三季度数据）全州共开展农业科技培训919场次，培训农民77948人次（其中妇女30800人次），发放科技宣传资料15万份，投入培训经费286.7万元。预计12月底，全州新型职业农民培训670人，完成率87%，完成5天以上脱产培训农技员301人，建设农业科技试验示范基地8个，培育农业科技示范主体2706个。2016—2017年建设大中型沼气工程项目3个，项目总投资1271.23万元，截至目前3个项目已经建设完成，正在等待省级验收。2017年申报大中型沼气建设项目4个，项目总投资1331万元，其中中央资金450万元，企业自筹881万元。截至目前，4个项目已开工建设。四是农业科技和农业机械化率进一步提高。2017年，德宏州农机总动力预计达146.5万千瓦特，完成农机作业面积561.51万亩，主要农作物耕种收综合机械化率达52.33%，高于全省平均水平，继续保持全省领先地位。加强农业生态文明建设，深入开展外来入侵生物防治，扎实推进化肥、农药“零增长行动”，出台《德宏州农业废弃物综合利用指导意见》推进农作物秸秆、畜禽粪便、农用废旧膜的资源化利用，开展农作物绿色防控、统防统控，开展动物疫病监测和重大动物疫病防控，提升农业生产与环境资源的匹配度。科技创新步伐加快，主要农作物良种覆盖率、科技措施覆盖率均达95%以上，农业科技贡献率达55%。国家水稻德宏综合试验站通过多年反复试验论证，总结出一套省肥、省药、省水的“三省”水稻丰产栽培技术。马铃薯体系德宏试验站组织实施的马铃薯高效栽培科技攻关示范样板创造了示范面积100亩、生长周期100天、总产值102.71万元的“三个一百”记录。肉牛体系德宏试验站参与选育的“云岭牛”成为我国第一个利用三元杂交选育的肉牛品种，填补了我国热带亚热带肉牛自育品种的空白。开展农村实用技术培训和新型职业农民培训，不断提升劳动者素质。

（12）中缅农业合作进一步加强

一是双方交流合作进一步加大。按照“搭平台，建机制；强合作，谋共赢；创模式，出经验”的总体思路，通过“请进来，走出去”的方式，中缅双方就建立合作机制、搭建合作平台、推进现代农业合作项目等方面达成广泛共识，为中缅农业合作奠定了坚实的基础。二是积极开展技术交流合作。2016年3月以来，先后选派3批次7名技术专家赴缅甸曼德勒、腊戌开展技术援助工作。共开展种养殖技术培训会7场次，培训缅甸相关人员300余人次，玉米、水稻高产样板栽培和引种展示两个600亩计划顺利实施。三是积极推进跨境动物疫病区域化管理试点工作。2017年5月，国家明确了德宏州瑞丽市为试点区域，并指定瑞丽口岸弄岛通道为进口屠宰用肉牛的试点口岸，瑞丽市人民政府与湖南大康国际农业食品股份有限公司签订了总投资不低于18亿元的跨境动物疫病区域化管理试点项目投资协议。截至目前，指定口岸基础设施建设、境内隔离检疫场建设、专用通道建设进展、进口屠宰用肉牛屠宰加工园区建设等各项试点工作正在有序推进。

（13）工作作风进一步改进

全州农业系统以党的群众路线教育实践活动、“三严三实”、“两学一做”学习教育为抓手，结合农业工作实际，着眼于查摆、找准工作作风方面存在的突出问题，进行系统的集中整改。坚持存在什么问题就查找什么问题，什么问题突出就解决什么问题，尤其注重查找和解决与科学发展不相适应、人民群众关注、基层反应强烈的涉及工作作风方面的问题。进一步建立健全了改进工作作风的各项规章制度，在建立作风建设长效机制上下功夫。通过各项措施加强队伍思想、组织、作风、廉政建设，打造风清气正的工作环境，营造比学赶超良好氛围。

（14）机关建设取得新成效。

认真贯彻落实各项规章制度，切实推进机关体制机制建设，切实抓好宣传和意识形态工作，切实抓好综治维稳（平安建设）建设、“两违”建筑治理、工青妇、保密、国家安全、信访、创文等各项工作，学习型、服务型、创新型机关建设取得新成效，为各项业务工作的落实和推进提供了坚强的保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位16个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位15个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制339人，其中：行政编制 27人，事业编制312人。在职实有380人，其中：财政全供养 368人，财政部分供养12人，非财政供养0人。

离退休人员260人，其中：离休 4人，退休256人。

车辆编制26辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入4607.26万元，其中：一般公共预算财政拨款4605.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 4607.26万元，其中:本年收入4607.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4605.79万元（本级财力4564.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入41.2万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款1.47万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 4607.26万元。财政拨款安排支出 4607.26万元，其中，基本支出4024.27万元，项目支出582.99万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，其中：1、2080501归口管理的行政单位离退休费52.5万元，主要用于单位离退休人员经费支出；2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费519.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费；3、2080506机关事业单位职业年金缴费208.47万元，主要用于机关事业单位职业年金费；4、2130101行政运行836.95万元，主要用于行政人员工资和公用经费支出；5、2130102一般行政管理事务80万元，主要用于全州全州重大动物疫病防控保障、全州高原特色农产品推介及品牌建设、全州农民工培训、转移、输出、全州退耕还林基本口粮田中低产田（地）改造、承担州人民政府职能挂牌12个办公室业务等全州农业业务工作经费；6、2130106科技转化与推广服务268万元，主要用于全州冬季农业开发、全州大春粮食生产、全州农业机械化推广、全州生态牧业发展科技示范推广、中缅农业畜牧业交流合作等农业科技转化与推广服务支出；7、2130109农产品质量安全60万元，主要用于全州农产品质量安全监管工作、全州种子管理及执法业务工作、全州渔业行政执法工作等安全监管支出；8、2130124农业组织化与产业化经营125万元，主要用于全州蚕桑产业发展、全州2017/2018年度蔗糖产、全州烟叶生产目标考核、全州茶产业扶持、全州贡米产业化推广等农业产业发展专项支出；9、2210201住房公积金283.2万元，主要用于住房公积金缴费；10、2080502事业单位离退休9.9万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出；11、2130104事业运行2113.64万元，主要用于事业单位人员工资和公用经费支出；2130110执法监管19.99万元，主要用于农机安全监管执法业务工作支出；12、2130111统计监测与信息服务5万元，主要用于农村经营管理统计监测与信息服务工作支出；13、2130112农业行业业务管理5万元，主要用于农村经营管理业务工作支出；14、2130122农业生产支持补贴5万元，主要用于农村经营管理业务工作支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

1、基本支出4024.27万元，其中：基本工资1166.85万元；津贴补贴1177.07万元；奖励金25.97万元；绩效工资315.59万元；机关事业养老保险缴费518.95万元；职业年金缴费208.47万元；住房公积金283.2万元；办公费79.82万元；手续费0.1万元；水费4.8万元；电费7.85万元；差旅费19.25万元；邮电费12.75万元；印刷费0.2万元；会议费1.5万元；培训费1万元；公务接待费16.25万元；劳务费13.2万元；公务用车运行维护费23.4万元；其他交通费79.62万元；工会及福利费2万元；离休公用经费0.54万元；退休公用经费13.5万元；生活补助1.57万元。离休费29.26万元；退休费19.76万元。

2、项目支出582.99万元。其中：办公费123.89万元；差旅费80.26万元；其他交通费1.7万元；劳务费24.5万元；公务接待费18.15万元；公务用车运行维护费28.36万元；生产补贴30万元；印刷费35.29万元；专用材料费70.02万元；会议费30万元；培训费52.92万元；邮电费3.02万元；设备购置费17.15万元；委托业务费32.2万元；租赁费2.5万元；水费4.42万元；电费14.11万元；其他商品和服务支出12.9万元；手续费0.1万元；专用燃料费0.3万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。根据《中华人民共和国政府采购法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件规定，根据工作需要我局在项目实施中采购的电脑、复印机、传真机等办公设备和化肥、农药、种子、鱼苗、检测试纸、黄蓝板等专用材料费、生产补贴。对符合纳入政府集中采购目录的事项，严格按政府采购管理规定办理政府采购审批手续。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）基本支出预算收入2018年4024.27万元，2017年预算收入4626.12万元，与上年对比减少601.85万元，主要是因为2018年退休人员的工资预算转到社保预算.

（二）项目支出预算收入2018年582.99万， 2017年预算收入965.79万元，与上年对比减少382.8万元，减少的原因是：2017年农村土地承包经营权确权登记颁证工作项目2018年未列入预算。

（三）2018年部门预算总支出4607.26万元。一般公共预算财政拨款支出4607.26万元，其中：

1、基本支出预算支出2018年4024.27万元，较上年的4626.12万元相比，减少601.85万元，主要是因为2018年退休人员的工资预算转到社保预算.

2、项目支出预算支出2018年582.99万，较上年的965.79万元相比减少382.8万元，减少的原因是2017年农村土地承包经营权确权登记颁证工作项目2018年未列入预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护费和公务接待费。财政预算拨款：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排

2018年财政预算安排机关运行经费4024.27万元，其中：基本工资1166.85万元；津贴补贴1177.07万元；奖励金25.97万元；绩效工资315.59万元；机关事业养老保险缴费518.95万元；职业年金缴费208.47万元；住房公积金283.2万元；办公费79.82万元；手续费0.1万元；水费4.8万元；电费7.85万元；差旅费19.25万元；邮电费12.75万元；印刷费0.2万元；会议费1.5万元；培训费1万元；公务接待费16.25万元；劳务费13.2万元；公务用车运行维护费23.4万元；其他交通费79.62万元；工会及福利费2万元；离休公用经费0.54万元；退休公用经费13.5万元；生活补助1.57万元。离休费29.26万元；退休费19.76万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

德宏州农业局

2018年3月6日

[附件: 德宏州农业局2018年部门预算公开情况表]