德宏州交通运输局2018年部门预算

目录

 

第一部分 德宏州交通运输局2018年部门预算编制说明

第二部分 德宏州交通运输局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

德宏州交通运输局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州交通运输局是州政府工作部门。主要职责是：

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草行业规范性文件。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市出租汽车的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责重点干线公路网运行监测和协调，承担国防交通动员有关工作。

7、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会、学会工作。

8、协调中央、省垂直管理的民航、邮政、公路、路政等涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流与合作工作。

9、拟定交通保障计划和重点目标保障方案，负责组织交通战备演练，协调公路、邮电、民航等部门的战备工作，协调组织重点战略物资和抢险、救灾、战备等紧急运输工作。

10、制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11、负责德宏州交通运输局的党务、组织建设、干部人事、党风廉政建设等各项工作。

12、承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

德宏州交通运输局内设办公室、综合规划科（中缅通道办）、资产财务科、路政法规科、工程管理科、质量监督科、安全监督科、运输管理科（交通战备办）、地方海事局9个内设机构。党组织工作机构2个（机关党委、非公经济组织党委）、老干部管理机构1个（老干部管理科）。纳入2017年部门决算编报的单位1个。德政办发【2011】82号核定编制24名，德机编办【2016】42号新增1名行政编制（用于安置副团职军队转业干部李忠典），编制共25人。部门年末在职实有人数40人（其中工勤人员5人，超编15人），离休人员1人，退休人员20人，退养人员1人，遗属补助人员3人，其他人员3人。

（三）重点工作概述

2018年全州交通运输工作的总体思路是：全面贯彻落实党的十九大精神，在州委、州政府的坚强领导下，坚持全面从严治党，紧紧抓住黄金时期，因势而谋、应势而动、顺势而为，不忘初心、牢记使命，继续前进，努力开创德宏交通运输跨越式发展的壮阔征程，为我州经济社会平稳较快发展和“沿边特区、开放前沿、美丽德宏”建设提供强有力的交通运输保障。

主要目标任务是：腾陇、芒梁高速公路和瑞孟高速公路德宏段、印金至芒里二级公路、芒市至遮放至芒海二三级公路建设快速推进，加快瑞丽（勐卯）至弄岛高速公路前期工作，做好盈江对外通道的路线方案研究。计划新改建农村公路不少于500公里，在实现建制村100%通畅的基础上，实现30%以上自然村公路通畅，其中直过民族、沿边、较少特有民族自然村49%实现通畅。全年计划完成客货运输总周转量增长10%；完成邮政业业务收入增长20%。全年计划完成交通运输固定资产投资65亿元。

围绕以上目标任务，要着重抓好八项工作。

1、抓好重点交通运输项目建设工作。本着“抓大不放小”和“量力而行，尽力而为”的原则，全力加快重点项目建设。一是积极做好协调服务工作，全力加快腾陇、芒梁高速公路和瑞孟高速公路德宏段等重点项目建设，争取年内完成投资60亿元。二是指导好县市，全力加快芒市印金至芒里公路、芒市遮放至芒海二三级公路建设，力争年内完成投资1亿元。三是积极争取国家和省支持，加快推进龙江库区航运基础设施二期工程建设。四是认真履行工作职责，切实加强地方高速公路建设项目质量、安全监管工作。

2、抓好中缅通道建设工作。充分发挥地缘优势，加大向国家和省的汇报争取力度，积极走出去，依托中缅企业，配合相关部门，采取多条腿走路、多形式融资、多方式建设，全力推进中缅公路、水路国际通道建设。全力配合国家加快推进中缅瑞丽至皎漂公路通道项目前期工作和《中缅关于实施<大湄公河次区域便利货物及人员跨境运输协定>谅解备忘录》谈判、签订工作，力争各项工作有明显进度。加强与缅甸口岸交通运输部门的沟通协调，力争在瑞丽和木姐口岸就中缅两国公路跨境便利化运输实现更大突破。

3、抓好农村公路建管养工作。以开发式扶贫为导向，以解决制约交通运输发展瓶颈问题、推进交通运输基本公共服务均等化为主攻方向，统筹规划、突出重点、循序推进、讲求实效，进一步强化农村交通基础设施建设，大力提升运输服务能力和水平，着力提高交通运输抗灾和应急保障能力，为贫困地区与全国同步全面建成小康社会提供强有力的交通运输保障。积极向上争取，提前谋划，全年计划改造农村公路500公里，力争完成农村公路建设固定资产投资4亿元。按照“四好农村公路”目标要求，坚持建养并重，围绕改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质4个方面精准发力，坚持插牌养护和“以奖代补”制度，确保农村公路列养率达到100%。继续加强公路路域环境整治，不断深化“人民公路人民管、人民公路人民”活动，加强对采砂采石危害公路桥梁安全、私搭乱建、以路为市、占道经营、盗损公路设施等涉路违法行为的整治。积极推进新一轮治超工作，深入开展整治公路货车违法超载超限行为、车辆运输车联合执法等专项行动，多形式加强农村公路治超工作。

4、抓好运输保障工作。加快推进公路客运售票实名制工作。统筹城乡客运一体化发展，推动城市公交向农村延伸服务，促进城乡客运资源共享，改善运输发展环境，补齐发展短板，提升基本公共服务水平，更好地服务于人民群众多元化出行和城乡经济社会发展需要。加快完善运输网络结构，全力提升运输保障服务能力和水平，2018年力争实现道路客货运输总周转量同比增长10%。加快农村客运站等基础设施建设，持续推进集中连片特困地区农村客运发展。鼓励有条件的地区实施农村客运公交化改造，加快构建一体化的城乡客运服务网络。建立健全公众信息服务平台，推动各种运输方式信息系统的互联互通。加大道路运输从业人员职业道德、职业素养、服务意识和服务技能等方面的培训力度。充分发挥城市人民政府主体作用，全面提升公交服务能力和服务品质，积极推行公交卡运用，让人民群众愿意乘公交、更多乘公交。继续深化出租汽车改革，指导做好网约车许可和市场监管工作，有序规范网约车运营服务，促进出租汽车新老业态融合发展，努力缓解“打车难”问题。加快推进行业转型升级，提升货运物流服务水平。加强城市配送车辆标准化、标识化管理，规范配送企业经营行为，推动配送车辆便利通行，提升物流“最后一公里”运行效率。开展农村物流试点示范。加快智能交通技术应用，抓好交通运输12328服务专线的运行、服务工作，提升公共信息服务水平。

5、抓好邮政业保障工作。深入贯彻落实《云南省人民政府关于促进快递业发展的实施意见》，制定出台我州有关政策。尽快协调相关职能部门研究出台《德宏州快递运输车辆通行管理办法（试行）》，规范快递车辆管理，解决快递服务“最后一公里”问题。实施寄递渠道安全监管“绿盾”工程，全面推进快递企业安全生产标准化建设，落实邮政业安全生产设备配置规范等强制性标准，明确收寄、分拣、运输、投递等环节的安全要求，落实快递企业和寄件人安全责任，完善从业人员安全教育培训制度，筑牢寄递渠道安全基础。强化安全检查措施，全面落实“收寄验视、实名寄递、过机安检”三个100%制度，从源头防范禁寄物品流入寄递渠道。继续提升普遍服务水平，稳步推进“快递下乡”工程，加快形成覆盖城乡、配套衔接、布局合理、便民惠民的快递骨干网和末端投递网。2018年，力争实现全州邮政业业务总量增长20%，邮政业业务收入突破1.8亿元，收件量突破600万件。

6、统筹推进行业改革工作。抓紧落实省委、省政府主要领导指示精神，按照“积极稳妥、分步推进”的原则，加强与省交通运输部门的对接，积极配合编制部门完成综合交通运输体制机制改革工作。全面落实交通运输供给侧结构性改革各项任务。加强法治政府部门建设，继续推进交通运输行政执法改革，提高依法行政能力，加强执法监督。进一步理清行业职能职责，简政放权，积极推动“放管服”改革，全面推行“双随机、一公开”制度，加快信用体系建设。加大政务信息公开和政策解读的工作力度。

7、牢牢把握安全稳定。在安全方面，落实责任清单，坚持“一岗双责”，履行“三管三必须”，强化行业监管职责和企业主体责任。大力推进 “平安公路”、“平安车站”等创建工作。全面压实企业主体责任，完善企业自查、自报、自治和行业监督管理机制，推进隐患排查治理，实现水上交通、工程施工和公路保通三大领域零责任事故、零伤亡的“双零”目标，道路运输不发生较大以上责任事故。继续加大道路“两客一危”、重点水域、工程建设等重点领域的安全监管力度，坚决遏制重特大事故的发生。加强应急处置能力建设。加强公路干线路网运行监测调度，充分公路养护管理队伍的应急保障作用。落实重大决策社会稳定风险评估机制，加强信访维稳和反恐防范，完善路、站、车（船）立体化治安防控体系。认真抓好重要节点、重要时段、重要环节的安全生产各项工作，持续抓好安全生产检查和隐患排查治理工作。在稳定工作中，做好信访接待、受理、交办、督办，确保所有信访事项按期办结。继续开展社会矛盾隐患排查调处，加强预测预警和涉稳情报收集，规范信访办理程序，为交通发展营造和谐稳定的氛围。

8、更大力度推进全面从严治党。把全面从严治党要求体现到交通运输工作各个环节，转化为引领和促进行业改革发展稳定的强大力量。一是坚决落实全面从严治党要求。深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，严肃党内政治生活，坚定理想信念宗旨，严明政治纪律规矩，坚持民主集中制原则，严格党的组织生活制度，提高党内民主质量。注重以事择人、人岗相适，精心培养、及时发现、合理使用优秀人才。二是持之以恒抓好作风建设。落实中央八项规定精神，防范“四风”问题，持续开展懒政怠政教育整治，着力解决履职不力、纪律松弛、不敢担当、执法不严、服务不优、能力不足等问题，提振精气神，激发新状态，展现新作为。三是坚定不移推进党风廉政建设。持续开展党风党纪教育、警示教育和岗位廉政教育，坚持纪在法前、纪严于法，用好监督执纪“四种形态”，对苗头性、倾向性问题，及时“咬咬耳朵”、“扯扯袖子”。实行权力清单制度，把权力关进制度的笼子。严格落实问责条例，做到有权必有责、有责要担当，用权受监督、失责必追究。四是提升行业软实力。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进以“两学一做”学习教育常态化制度化工作，切实抓好行业党建和思想文化工作，持续开展党建示范点、文明单位、先锋标兵等创建活动，强化行业核心价值体系建设，充分发挥先进典型的群体示范导向和辐射带动作用，弘扬主旋律、传播正能量，凝聚交通运输发展合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 25人，事业编制0人。在职实有40人，其中： 财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 1人，退休 21人（含退养1人）。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入747.14万元，其中：一般公共预算财政拨款747.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 747.14万元，其中:本年收入747.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款747.14万元（本级财力747.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出747.14万元。财政拨款安排支出 747.14万元，其中，基本支出597.14万元，项目支出150万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501归口管理的行政单位离退休23.01万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.65万元，2140101行政运行466.95万元，2140199其他公路水路运输支出150万元，2210201住房公积金38.53万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出528.91万元（其中：基本支出509.55万元，项目支出19.36万元），商品和服务支出189.08万元（其中：基本支出61.70万元，项目支出127.38万元），对个人和家庭的补助29.15万元（其中：基本支出25.89万元，项目支出3.26万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门没有列入州对下专项转移支付项目清单的项目。

（二）与中央、省配套事项

我部门没有与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    我部门没有政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)预算收入情况说明

德宏州交通运输局2018年预算收入合计747.14万元。与上年收入对比情况、增减变化见下表：

指标名称	2017年	2018年	比上年  增减	增减率（%）	增减原因
本年预算收入	1129.96	747.14	-382.82	-33.88%	主要原因退休人员养老金由社保发放和纳入预算管理的非税收入减少
其中：一般公共预算	1129.96	747.14	-382.82	-33.88%	主要原因退休人员养老金由社保发放和纳入预算管理的非税收入减少

   （二）预算支出情况说明

德宏州交通运输局2018年预算总支出747.14万元，其中：社会保障和就业预算支出91.66万元，交通运输预算支出616.95万元，住房保障预算支出38.53万元。与上年支出对比情况增减变化见下表：

指标名称	2017年	2018年	比上年增减	增减率（%）	增减原因
本年预算支出	1129.96	747.14	-382.82	-33.88%	主要原因退休人员养老金由社保发放和纳入预算管理的非税收入减少
其中：社会保障就业预算支出	140.49	91.66	-48.83	-34.76%	主要原因退休人员养老金由社保发放
交通运输预算支出	950.66	616.95	-333.71	-35.1%	主要原因纳入预算管理的非税收入减少
住房保障预算支出	38.81	38.53	-0.28	-0.72%	主要原因在职转退休

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排

2018年用于保障机关运行经费597.14万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出535.44万元占基本支出的89.67％；办公经费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）61.70万元占基本支出的10.33％。与2017年对比减少382.82万元，减少的原因主要是退休人员养老金由社保发放和纳入预算管理的非税收入减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 德宏州交通运输局2018年部门预算公开情况表 ]