德宏州安全生产监督管理局2018年部门预算

目录

 

第一部分　德宏州安全生产监督管理局2018年部门预算编制说明

第二部分 德宏州安全生产监督管理局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

德宏州安全生产监督管理局2018年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责组织起草安全生产地方性规定，拟定安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（2）承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查州人民政府有关部门和各县市人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

（3）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（4）承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品、民用爆炸物品生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。

（5）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

（6）负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（7）负责组织安全生产大检查和专项督查；根据州人民政府的授权，牵头组织较大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理特别重大事故。

（8）负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
（9）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（10）指导和监督煤炭企业安全标准化、相关科技发展工作，负责依法关闭不具备安全生产条件的煤矿矿井，对重大煤炭建设项目提出意见，指导监督煤矿安全质量标准化矿井等级认定，参与煤矿生产安全事故调查处理和煤矿建设项目的“三同时”审查，会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目。

（11）负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核、发证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（12）指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，负责监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

负责组织拟定生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。

（13）负责州安全生产委员会办公室的日常工作，研究提出安全生产重大方针政策和重要的建议，协调安委会成员单位的安全生产管理工作；承办州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

州安全生产监督管理局属政府组成部门，正处级。机关内设７个科室。即办公室、矿山监督管理科、危险化学品监督管理科、综合监督管理科、应急管理科（法制科）、执法支队、职业安全健康监督管理科。编制15人，其中：行政编制13人，工勤编制2人。年末实有在职人员20人，其中：行政人员16人，工勤人员4人。退休人员3人。

（三）重点工作概述

1.强化事故预防，安全生产事故指标得到控制

一年来，认真贯彻落实关于安全生产的各项工作部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，加强安全监管，认真开展安全生产检查，有效遏制了各类安全事故的发生。2017年1—12月，全州共发生各类安全事故88起、死亡92人、受伤20人、直接经济损失1122万元。其中：生产企业安全事故13起， 死亡18人，受伤0人，直接经济损失1111万元。本年度事故起数比前3年平均数减少10起，死亡人数比前3年平均数减少8人，全州安全生产形势保持总体稳定。

2、措施有力，构建齐抓共管工作格局，安全生产形势总体向好

（１）强化职责，健全和落实安全生产责任体系，推动重点工作落实。认真贯彻落实《德宏州安全生产党政同责实施办法》，州政府主要领导与班子成员签订了安全生产“一岗双责”责任书；全州建立了“五级五覆盖”的安全生产责任体系，全州5个县市、51个乡镇街道、377个行政村社区全部建立了安全生产责任制度和工作制度。制定出台了《中共德宏州委 德宏州人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，明确各级安全生产监督管理部门作为政府工作部门和行政执法机构。

（2）严控市场安全准入条件，强化风险分级管控机制。坚持标准，严格非煤矿山、危化品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品等项目行政许可，严格准入制度。进一步加大简政放权力度和简化办事程序，制定了矿山、危化品、烟花爆竹、非药品类易制毒项目安全生产行政许可事项办理流程，并在网上进行了公示，在安全生产督查中结合下放、移交的行政许可事项进行了事中和事后的跟踪检查。

建立健全安全风险管控机制，制定了《德宏州安全生产委员会办公室关于遏制重特大事故构建双重预防机制的实施意见》，并组织实施。建立健全隐患排查治理制度，制定了《德宏州生产安全事故隐患排查治理实施细则》。

（3）大力推进依法治理，规范安全监管行为。安全监管部门认真制定年度执法计划，各有关部门认真开展“双随机”抽查检查。对督查检查发现的问题提出整改措施和建议，下发督办通知单；检查中严格落实表格化，做到“一项一表”，并由相关负责人进行签字背书，确保问题得到了落实整改。州安监局根据年初执法工作计划，开展行政执法随机抽查工作，对全州纳入云南省安全生产大检查长效机制管理系统的企业按照1%的标准随机抽查50户企业进行执法检查。共实施行政处罚116起，责令停产整顿93起，经济处罚170.02万元。州安监局组织安全生产执法业务培训，开展了县市安全生产执法案卷评查工作。

（4）安全生产五项重点工程落实到位。一是认真实施矿山转型升级工程。二是深入开展危险化学品综合治理和涉氨制冷企业隐患治理。三是深入实施县乡公路生命安全防护工程。四是深入开展安全生产应急能力保障工程。五是基层安全监管执法能力得到提升。

（5）积极开展重点行业领域专项治理。

（6）深入开展十九大、“两节”、“两会”汛期等重点时段安全生产大检查。

（7）强化安全保障能力建设，打牢安全发展基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入340.65万元，其中：一般公共预算财政拨款340.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 340.65万元，其中:本年收入340.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款340.65万元（本级财力340.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出340.65万元。财政拨款安排支出340.65万元，其中，基本支出260.65万元，项目支出80万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

１.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休经费0.18万元，主要用于退休人员商品服务支出。

２.资源勘探信息等支出－安全生产监管－行政运行经费240万元，主要用于机关工资福利支出和商品服务支出。

３.资源勘探信息等支出－安全生产监管－一般行政管理事务经费60万元，主要用于购买专家技术服务、安全监管装备购置等支出。

４.资源勘探信息等支出－安全生产监管－安全监管监察专项经费20万元，主要用于安全生产督查检查、专项整治、“打非治违”、安全生产宣传教育、安全监管专业知识培训、安全生产大检查等安全生产专项工作方面的开支。

５.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金20.08万元。主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

机关工资福利支出227.59万元（其中：基本支出227.59万元）

机关商品和福利支出93.06万元（其中：基本支出33.06万元，项目支出60万元）

机关资本性支出20万元（其中：项目支出20万元）

１. 基本支出情况

2018年州财政预算安排，用于保障机关正常运转的日常支出260.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出227.59万元，占基本支出的87.32%；办公费、印刷费、水电费、邮电费、其它交通费等日常公用经费33.06万元，占基本支出的12.68%。

２. 项目支出情况

2018年州财政预算安排的项目共3个，支出80万元。

（1）安全生产监管装备配备专项资金20万元，主要用于安全监管装备的配备。

(2) 政府购买专家技术服务40万元，主要用于委托安全中介服务机构，深入基层、深入生产现场对企业进行明查暗访，隐患排查。

（3）安全生产监管监察专项经费20万元，主要用于州安委会工作经费，省安委会全年各项检查工作经费，安全生产监管及宣传教育经费（含“六月安全生产月”宣传教育活动），安全生产检查督查、隐患排查治理、专项行动经费。

五、州对下转项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

德宏州安全生产监督管理局无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央、省配套事项

德宏州安全生产监督管理局无与中央配套的支出事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

德宏州安全生产监督管理局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

德宏州安全生产监督管理局2018年一般财政公共预算安排340.65万元，其中：基本支出260.65万元，项目支出80万元。德宏州安全生产监督管理局2017年一般财政公共预算安排463.52万元，其中：基本支出243.52万元，项目支出220万元。

（一）一般公共财政预算基本支出变动情况

2018年一般公共财政预算基本支出260.65万元，比上年增加17.13万元，增加7%。增加主要原因：一是2018年局机关人员公用经费参照政法部门核定，人均经费标准从每人每年0.5万元提高到每人每年0.66万元；二是改革性补贴和绩效工资增加。

（二）一般公共财政预算项目支出变动情况

2018年一般公共财政预算项目支出80万元，比上年减少140万元，减63.6%。主要原因：厉行节约，严格执行八项规定，节约开支。装备费购置费减少50万元，购买专家技术服务费减少40万元，煤矿监管经费和应急救援经费减少30万元，安全生产监管监察费减少20万元。

（三）“三公”经费支出变动情况

2018年“三公”经费预算4.4万元，同比减少12.6万元，下降74.1%。减少原因：2018年公务用车保有量减少，实有1辆，严格公务用车管理、严格控制公务接待标准和人数。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，其中：购置经费0元、运行维护费2.4万元，比2017年预算减少11.6万元，主要用于保障安全生产专项整治、安全生产“打非治违”、安委办工作、安全生产督查检查、安全生产大检查等产生的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。

2.公务接待费支出2万元，比2017年预算减少1万元，主要用于省安委会、省安全生产监督管理局督查检查，安全生产专项整治，安全生产“打非治违”，安委办工作等公务接待产生的费用。

3.因公出国（境）支出0万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.州对下专项转移支付：是指州人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的县（市）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由县（市）政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费33.06万元，比上年增加5.52万元，增加主要原因是2018年局机关人员公用经费参照政法部门核定，人均经费标准从每人每年0.5万元提高到每人每年0.66万元。主要用于办公费5.18万元、印刷费1.5万元、水费0.5万元、电费0.6万元、邮电费4万元、公务交通补贴19.68万元、其它商品服务支出1.6万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 德宏州安全生产监督管理局2018年部门预算公开情况表 ]