德宏州财政局关于对2016年度德宏州教育局部门整体支出开展绩效评价情况的通报

德财预〔2017〕375号

德宏州教育局：

为加强财政资金支出绩效管理，提高资金使用效益，州财政局采取直接介入的方式，对德宏州教育局(以下简称“州教育局”）2016年度州级部门整体资金支出进行了绩效评价。本次绩效评价工作得到了州教育局的大力支持和配合，在充分征求被评价单位意见的基础上，州财政局绩效评价小组制定了州教育局2016年度州级部门整体资金支出绩效评价指标体系和信息调查表，根据州教育局报的部门整体支出自评报告、信息资料和实地查看情况，形成了《2016年度德宏州教育局部门整体资金支出绩效评价报告》，并经征求相关部门、领导意见和专家论证，完成了此项工作。现将绩效评价结果通报如下：

一、部门（单位）总体情况

德宏州教育局。内设办公室、干部人事科、计划财务科、基础教育科、职业与成人教育科、德育安全科、招生考试办公室、师训科、老干部管理科等9个科室。2016年末共有编制29人，其中：公务员编制19人、机关工勤人员3人、事业编制7人。实际在岗人员35人，其中：公务员24人，机关工勤人员4人，事业人员7人。2016年末离退休人员26人。主要职责：拟定全州教育改革与发展规划和教育教学指导文件、统筹协调和管理学校以及专业设置和调整、统筹各类教育和继续教育、指导改进教育评估工作，负责教育基本信息的统计、分析和公布；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平、负责义务教育的指导与协调、指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，指导教育督导工作、负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作、指导基础教育阶段发展水平及质量的监测工作，主管教师工作，会同有关部门实施教师资格制度、实施教师专业技术职称制度、指导教育系统人才队伍建设以及完成德宏州委、州政府和上级教育部门下达的工作任务等14项主要职责。

(一)投入情况

1.目标任务

全面深化教育领域综合改革、提高育人质量。继续落实好改革规划各项任务，按要求向教改跟踪管理平台上报动态信息。提高教育经费保障与管理水平。认真落实城乡义务教育经费保障机制和普通高中生均公用经费、中职生均经费等财政拨款制度；按照省定标准，足额、及时将县（市）应承担的配套资金拨付到位；认真组织实施省、州学校德育“十三五”规划，扎实推进社会主义核心价值观培育践行；切实加强中小学心理健康教育；加强青少年校外活动场所的建设、管理和使用，启动实施中小学研学旅行计划；在规定年级开设生命、生存、生活教育课程，加强学科渗透，开展教育实践体验活动；。切实采取措施维护教师队伍稳定；按照部署完成中小学教师职称制度改革相关任务，切实做好本地职称评审权限内所有工作；推进好中小学教师资格制度改革，加强教师队伍建设，推行中小学全员育人导师制，全面提升学校德育质量。

2. 资金投入

2016年年初结余478.13万元，当年收入1 675.59万元;

（二）产出情况

1. 任务完成情况

⑴均衡投入。2016年在全面加强改薄工程、加快教育标准化建设，借助义务教育均衡发展纳入脱贫攻坚考核体系的重大机遇，及时出台了《关于推进义务教育均衡发展的实施意见》系列政策文件。多方争取各级各类教育专项补助资金113 791 310元，争取省职业教育“补短板”资金710 000 000元、浦发扶贫基金

698 000 000元，化解历史形成的教育欠拨资金477 076 900元；完成改薄投资405 707 400元，顺利实施77 400 000元的教育信息化建设项目，使92%的学校接入互联网、81%的普通教室配备多媒体。德宏师专迁入新校区、芒市国际学校招生办学，民航学院筹建积极推进。芒市、瑞丽市通过义务教育基本均衡国家督导评估验收、陇川县被评为全省教育先进县。

⑵提升质量。继续推进中小学联盟办学、就近入学、摇号招生制度，19873名随迁子女实现流入地就近入学、实现德宏州初级中学南、北校区联合办学；强化教研一盘棋，加强科研网络建设，推广课堂教学改革，全州教育质量进一步得到提升。

2016年全州高考一本上线率11.39%、居全省第8名；本科上线率60.32%、综合上线率94.96%，均居全省第6名。初中学业水平测试总分优秀人数比上年增加810名、增长5.16%。小学学业水平测试全科合格率67.67%，增长11.63%。

⑶强化素质。进一步强化教师队伍素质、加强教师队伍建，制定了德宏州《乡村教师支持计划》实施办法、实施意见等政策措施；实施中小学教师职称改革、教师资格考试、教师、校长培训，培训教师7 819人次、教师交流308名；充实紧缺学科优秀教师153名、普岗教师218名；获得正高级教师任职资格2名，获得高级教师任职资格830名；评选表彰州级优秀教师和先进教育工作者70名、获教育部颁发的“乡村学校从教30年教师荣誉证书”教师2380名。

⑷创建特色。创新推进党政军警民合力强边固防试点学校 46 所，推进“家校”共建，普及推广民族文化和体育进校园活动，深入开展中华优秀传统文化传承“美德少年”评选，创建非物质文化遗产传承学校5所、12所学校被评为“省级文明学校”、盈江民完中获全省中小学卫生与健康知识竞赛“一等奖”。编制校园足球发展“十三五”规划，启动校园足球联赛，建成标准足球场7块，10所学校被确定为国家级校园足球特色学校；创建省级“平安校园”40所、州级“平安校园”176所，评选“德宏州无邪教创建示范学校”8所，梁河县被确定为全省“防溺水”示范县。

⑸交流合作。在确保国内学生受教育的基础上，积极接收外籍学生到境内就读，义务教育阶段就读的缅籍学生与国内学生享受同等待遇。德宏师专成立中缅职业教育培训中心，瑞丽职中、陇川职中分别举办缅籍学生班，德宏职业学院承办了首届“澜沧江—湄公河”大学生友好交流周等国际交流活动。瑞丽市一中开办国际部，畹町中学、瑞丽三中与昆明华文学校合作开办普通高中华侨班。中缅学生夏令营运动会广泛开展。培训缅甸华文学校校长20名，选派优秀教师赴缅甸华文学校任教9名，教育对外交流工作获2016全省教育创新工作“三等奖”。

⑹教育扶贫。完成“两个全覆盖”,2016年州、县安排资金7 007 750元，帮扶贫困学生5 085人,教育帮扶“两个全覆盖”获2016年全省“教育创新工作二等奖”；全年全州共发放各类学生资助、补助资金245 744 400元，惠及学生404 100人次。帮助72名直过民族优秀大学生、211名建档立卡户优秀大学生申报了每人每年5000元的学费奖励；“村办公助”幼儿园、民族高中班试点成功；通过生源地信用助学贷款帮助困难学生5 116人、发放贷款金额34 815 300元、全州农村成人文化技术学校组织各种技术培训65 568人次。

2.资金使用管理情况

⑴2016年年初结余4 781 338.48元，当年收入16 755 919.57元。支出16 250 803.28元，其中：工资福利支出3 078 821元、商品和服务支出5 278 458.68元、对个人和家庭补助支出2 682 223.60元,其他资本性支出5 211 300元。年末结转和结余5 286 454.77元。

⑵“三公”经费、会议费、培训费使用情况

①“三公”经费。2016年共支出250 933.93元，比预算数300 000元节约49 066.07元，节约率16.36%；较上年321 693.39元减少70 759.46元，下降22%。其中：公务接待费38 914.60元，比预算数50 000元节约11 085.40元，节约率22.17%，较上年56 904.40元减少17 989.80元，下降31.61%；公务用车运行维护费212 019.33元，比预算数250 000元节约37 980.67元，较上年264 788.99元减少52 769.66元，下降19.93%。

②会议费。2016年共支出128 794.60元，比预算数100 000元超支28 794.60元，超支率28.79%，较上年143 900元减少

15 105.40元,下降10.49%。

③培训费。2016年共支出429 894元，比预算数340 000元超支89 894元，超支率26.44%,较上年529 900元减少100 006元，下降18.87%。

资金使用管理：⑴接受监督、公开透明。2016年德宏州教育局在同级人大批准（批复）预决算后，20日内在政府网站向社会公开公示预决算，并适时对部门收支预算总表、部门基本支出预算表、部门一般公共预算支出预算总表、收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表等，及时、完整、真实的向社会公开公示，接受社会监督；⑵财务规范、厉行节约。2016年德宏州教育局进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度；财务支出程序严格，财政资金按预算用途使用，专项资金专款专用，津补贴执行规范，国有资产账实相符，预算支出统一管理、统一规范核算；

（三）绩效情况

1.2016年德宏州教育局工作职能明确、能较好的完成绩效目标任务。部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合部门“三定”方案确定的职责，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务基本相符。目标与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金基本相匹配。但设置目标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

2.资金使用合法合规、项目支出无挪用行为、非税收入规范、无坐收坐支现象、无“帐外帐”和“小金库”。在经费支出检查中没有发现违纪违规行为。

3.三公”经费。2016年德宏州教育局“三公”经费支出与预算基本相符，由于该局严格执行了中央八项规定厉行节约，反对浪费的要求，“三公”经费支出比较上年支出均有明显下降。财务管理方面为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定发挥了应有的作用。年度内“三公”经费下降22%。厉行节约有成效。

4.群众满意度。2016年德宏州教育局职责履行基本到位，部门整体绩效目标基本实现了按时、按质、按量完成整体目标任务。社会效益、社会公众或服务对象满意度，通过对部门整体支出评价量化打分以及向退休干部、内部员工进行满意度的问卷调查，均给予了较好的评价。

评价结论

产出及效果定分值45分，扣分1分，得44分。

投入评价得分13.5分，过程评价得分35.5分，产出及效果评价得分44分，评价综合得分93分。

评价分值档次

档次	优	良	中	差
分值	得分≥90	80≤得分＜90	60≤得分＜80	得分＜60

根据信息调查表和经核实抽查、对应评分标准，经综合汇总，州教育局2016年整体支出绩效评价得分及评价等级如下：

评分指标	总体得分	评价等级
标准分	100	优、良、中、差
评价得分	93	优

 

二、存在问题及建议

（一）存在问题

1.项目制度建设不够完善

2016年德宏州教育局在预算执行上没有自身完整的具体量化实施细则，单个项目的预算管理制度建设量化不具体。对此次评价与德宏州审计局《审计报告》德审报〔2016〕19号评价“预算支出测算不够细化”相吻合。

2.监管履职不到位

德宏州教育局在财务管理方面，对下属单位没有履行好管理、监督职责，疏于财经纪律的教育和指导。如：对德宏州示范性综合实践基地教育主题馆，2016年11月22日在与河北普业装饰工程有限公司结算设备采购款146.69万元时，未按照合同约定收取质量保证金。

（二）建议

1.进一步加强会计力量

德宏州教育局肩负着全州教育事业的发展工作，点多面广、资金量大、项目建设任务重周期长，由于会计人员的不稳定，要全面的管好用好教育资金现有的力量是不足的，建议项目建设资金应专人、单独核算。

2.进一步加强预算管理

加强预算管理，对重点、重大项目资金支出要有针对性量化、细化实施办法。

3.进一步加强资金监督

加强资金使用的监督、管理，对整体支出绩效资金进行整体督导、监督，不留死角。

三、整改

请你单位按绩效评价情况通报提出的建议进行整改，并于收到文件之日起1个月内，将整改结果以《德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书》（见附表）一式两份报州财政局预算科。

 

附：1.《德宏州教育局部门整体资金支出绩效评价报告》（只发州级主管部门和县市级财政局）

2.《德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书》

 

 

 

德宏州财政局

                        2017年11月1日

 

 

 

 

附件2 德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书
被评价项目（单位）			结果通知书编号
联系人			联系电话（手机）
整改情况
被评价单位负责人（签字）			主管部门意见：
		被评价单位（盖章）		主管部门（盖章）
		年　　月　　日		年　　月　　日