德财预〔2017〕374号
德宏州委老干部局：
为加强财政资金支出绩效管理，提高资金使用效益，州财政局采取直接介入的方式，对德宏州委老干部局(以下简称“州委老干部局”）2016年度州级部门整体资金支出进行了绩效评价。本次绩效评价工作得到了州委老干部局的大力支持和配合，在充分征求被评价单位意见的基础上，州财政局绩效评价小组制定了州委老干部局2016年度州级部门整体资金支出绩效评价指标体系和信息调查表，根据州委老干部局报的部门整体支出自评报告、信息资料和实地查看情况，形成了《2016年度德宏州委老干部局部门整体资金支出绩效评价报告》，并经征求相关部门、领导意见和专家论证，完成了此项工作。现将绩效评价结果通报如下：
一、部门（单位）总体情况
德宏州委老干部局。根据原“三定方案”确定：中共德宏州委老干部局配置领导职数2名、科级领导2名，设2个科室既办公室、综合科。下设参照公务员管理单位3个既干部休养所、老干部活动中心、老年大学（老干部党校）。机构配置到2016年年末均未发生变化。人员编制：2016年年末增编为27人，实有在编人数26人。2016年离退休人员22人（其中：离休干部1人，退休21人）。部门工作职能：⑴宣传、贯彻、执行各级党委、政府关于老干部工作的方针、政策和指示；⑵负责全州老干部的宏观管理；⑶指导、协调、检查、督促各县市和州直各部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策；⑷制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；⑸对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向州委、州政府提出意见和建议；⑹负责老干部政治待遇、生活待遇的落实，切实从政治上、生活上关心老干部；⑺组织和引导老干部在“两个文明”建设中发挥作用；⑻负责老干部的宣传舆论和办好老干部读书班；⑼负责处理好老干部的来信来访，指导州直和各县市老干部门的信访工作；⑽指导和抓好全州老干部活动中心、干休所的建设、管理和服务工作；⑾负责完成州委、州政府和州委组织部交办的其他工作任务。
(一)投入情况
1.目标任务
2016年中共德宏州委老干部局根据全省、全州组织部长会议和老干部局长会议精神，紧紧围绕州委、政府中心工作，加强老干部政治思想建设和党组织建设，强化内部建设，使老干部永葆政治坚定、思想常新、理想永存，实现道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。
2. 资金投入
2016年中共德宏州委老干部局总收入659.72万元（年初预算安排499.60万元、年度预算追加139.02万元、上年结转结余21.10万元）。
（二）产出情况
1. 任务完成情况
(1)中共德宏州委老干部局根据2016年工作计划及重点，坚持党的指导思想，注重加强老干部教育引导，发挥离退休干部的独特优势，注重做好服务保障工作，进一步重视发挥老干部的重要作用，为实现“两个一百年”认真贯彻全国、全省离退休干部“双先”表彰会议精神，紧紧围绕“全面做好离退休干部工作”的目标任务，突出政治引领导向，扎实抓好离退休干部“两项建设”、落实好离退休干部“两项待遇”、建好离退休干部“三个活动阵地”、力求常规工作有步骤、重点工作有突破、亮点工作有创新。
(2)中共德宏州委老干部局工作连续七年被省考核为优秀一等奖、党风廉政建设工作连续两年被州委考评为优秀、综治工作被州委考核为优秀单位、被省委办公厅和省人民政府办公厅命名为“云南省第十四批文明单位”、被州纪委命名为“第三批州级机关廉政文化示范点”、州老年大学被确定为反邪教教育基地，州老年大学被命名为“省级老年大学示范校”。
(3)2016年中共德宏州委老干部局各项部门年度绩效目标基本实现，并取得了较好的成绩，老干部工作连续七年被省考核为优秀一等奖，为推进老干部事业各项工作进展，取得了新的成就，部门整体支出预算执行基本到位，在经费支出检查中没有发现违纪违规行为。
2.资金使用管理情况
2016年中共德宏州委老干部局总收入659.72万元（年初预算安排499.60万元、年度预算追加139.02万元、上年结转结余21.10万元）。支出636.40万元，
（1）基本支出预算安排446.02万元，基本支出主要用于部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、综合考核奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利性216.11万元、商品和服务支出25.35万元、对个人和家庭的补助204.56万元。
（2）项目支出159.62万元，其中：其中：离退休厅级干部支出30万元、老年大学办学经费29.82万元、老干部活动中心经费15万元、退休干部特困金11.38万元、老干部回忆录出版费19.70万元、春节慰问经费45万元等支出。
（3）未纳入年初预算指标下达的其他支出30.58万元。主要用于组织工作经费0.3万元、老年书画协会经费支出5.4万元、重大公共卫生专项经费5万元、干休所简易房补助5万元、干休所道路修修缮费14.88万元。项目结转资金23.32万元。
(4)“三公”经费情况
2016年“三公”经费支出7.60万元，其中：公务接待支出2.90万元、公务用车运行支出4.70万元。实际支出7.60万元与预算安排7.60万元一致。
资金使用管理根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务制度》和《中共德宏州委关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》等相关法律、法规、文件开展工作，制订了《德宏州委老干部局财务管理制度》，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。严格“三公”经费开支范围和使用申报、审批程序，进一步落实厉行节约的各项规定，确保部门整体支出管理、使用依法、依规，部门整体支出项目管理到位。
（三）绩效情况
１．履职效益情况
2016年中共德宏州委老干部局职责履行到位，部门整体绩效目标基本实现，履职效益绩效显著，主要体现在以下几方面：
（1）年度绩效目标完成情况。工作连续七年被省考核为优秀一等奖、党风廉政建设工作连续两年被州委考评为优秀、综治工作被州委考核为优秀单位、被省委办公厅和省人民政府办公厅命名为“云南省第十四批文明单位”、被州纪委命名为“第三批州级机关廉政文化示范点”、州老年大学被确定为反邪教教育基地，州老年大学被命名为“省级老年大学示范校”。
（2）“三公”经费绩效情况。2016年度中共德宏州委老干部局“三公”经费支出与预算相符。年度内“三公”经费决算支出与2015年减少了1.60万元，降幅为17.39%。其中：公务接待费、公务用车购置及运行费的实际支出与2015年支出水平分别下降14.70%、18.98%。
（3）基本支出绩效情况。2016年年初预算安排基本支出339.98万元，其中：工资福利支出为173.26万元，商品和服务支出14.40万元，对个人和家庭补助支出152.32万元。基本支出追加106.04万元，主要是调标工资、增发综合考核奖及增拨老干部工作经费等支出。基本支出规范，符合预算法规，确保了基本经费正常运行。
（4）项目支出绩效情况。老干部参观考察、目标管理、生病看望经费支出；离休干部特困补助；老年大学办学所需；老干部活动中心支出；退休干部特困补助；离休干部特需经费；老干部回忆录出项目；春节离退休老干部慰问等项目支出。项目费用的安排和支出，充分体现了党和政府对离退休干部政治待遇、生活待遇关心，让老同志感受到党和政府的温暖。2016年项目支出程序合法，整体目标绩效明显。
２．群众满意度情况
2016年中共德宏州委老干部局职责履行到位，部门整体绩效目标基本实现按时、按质、按量完成整体目标任务。社会效益、社会公众或服务对象满意度通过对部门整体支出评价量化打分以及向信服务对象离退休老干部（29份）、内部员工（11份）进行满意度的问卷调查，均给予了很好的评价。
３．评价结论
评价分值档次
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档次
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优
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良
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中
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差
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分值
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得分≥90
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80≤得分＜90
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60≤得分＜80
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得分＜60
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根据信息调查表和经核实抽查、对应评分标准，经综合汇总，州委老干部局2016年整体支出绩效评价得分及评价等级如下：
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评分指标
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总体得分
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评价等级
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标准分
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100
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优、良、中、差
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评价得分
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97.5
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优
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二、存在问题及建议
（一）存在问题
项目支出制度建设不够细化。2016年中共德宏州委老干部局在预算执行上没有自身的具体量化实施细则，单个项目的预算管理制度建设量化不够具体。
（二）建议
建议进一步加强预算执行管理，在执行重点、重大项目时应有具体的实施管理制度或实施细则。
三、整改
请你单位按绩效评价情况通报提出的建议进行整改，并于收到文件之日起1个月内，将整改结果以《德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书》（见附表）一式两份报州财政局预算科。
附：1.《德宏州委老干部局部门整体资金支出绩效评价报告》（只发州级主管部门和县市级财政局）
2.《德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书》
德宏州财政局
2017年11月1日
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附件2
德宏州财政支出项目绩效评价整改结果报告书
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被评价项目（单位）
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结果通知书编号
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联系人
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联系电话（手机）
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整改情况
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被评价单位负责人（签字）
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主管部门意见：
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被评价单位（盖章）
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主管部门（盖章）
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年 月 日
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年 月 日
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