德宏州社科联2017年部门预算

关于德宏州社科联

2017年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，德宏州社科联预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）德宏州社科联的主要职责和任务

1、对所属各学会、协会、研究会进行业务指导和日常管理；

2、组织社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务；

3、组织和推动社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化；

4、编辑出版学术期刊和社科动态信息；

5、促进社会科学学科建设和人才队伍建设，开展社会科学优秀成果评奖工作，评选表彰先进学会、优秀社科工作者；

6、制订社会科学规划工作，组织协调重点课题研究;

7、关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和要求；

8、加强社会科学和自然科学界的横向联系与合作。

（二）主要工作

1、创新形式，不断强化理论武装。一是深入基层开展理论宣讲。今年以来，我联围绕州委理论宣传工作的中心任务，主席杨五青同志和调研员林念兰同志，分别深入芒市三台山乡和陇川户撒乡开展了以学习《习近平总书记系列重要讲话读本（2016年版）》为主题的宣讲，林念兰调研员还受邀到州地税开展了以 “培育好家风、传承好家训”为主题的专题讲座，3次宣讲氛围浓厚、反响热烈，受教育人数达1000余人。二是积极举办理论大讲堂。我联积极与省社科联合作，共同举办“云岭大讲堂.德宏讲堂”，年内共邀请到省内9名知名专家，先后到州内高校及各县市开展讲座，共计6000余人聆听了报告。三是紧抓时事政治理论宣传。今年以来，我联创新形式，借助社科刊物这一平台，围绕习近平总书记系列重要讲话及重大会议精神，通过约稿等形式，积极向各界人士征集文稿，并将收集来的文稿在《德宏社会科学》刊物上进行刊登。据统计，在本年度《德宏社会科学》上登载习近平总书记“七一”重要讲话精神心得体会文章17篇，登载十八届六中全会精神相关文章6篇。

2、注重研究，有效推动成果转化。今年以来，我联扎实开展社科专家基层行活动，按照年初制定的年度课题研究计划，确定了《瑞丽国家重点开发开放试验区发展现状、问题及对策建议》、《缅甸当前局势和我方对策建议》、《反腐倡廉形势下新型政商关系的构建初探》等7个重点课题，组织相关部门人员开展了相关研究工作，按照课题研究方案，今年将有4个课题完成结题。此外，我联对2015年所开展的社科课题研究项目和获得德宏州第五届（2012-2014年度）哲学社会科学优秀成果奖的作品进行了全面梳理，编印出版了《德宏社会科学课题研究成果（2015年度）》和《德宏州第五届（2012-2014年度）哲学社会科学获奖优秀成果》两本论文集，为各级领导提供了较好的参考服务。

3、注重特色，不断提升刊物质量。社科刊物是交流社科研究成果的重要阵地，也是宣传普及社科知识的重要窗口，是州委政府联系广大社科工作者的桥梁和纽带之一。我联十分注重社科刊物出刊工作，突出理论性、学术性和服务性为原则，不断提高刊物的学术性、可读性、交流性。今年以来，《德宏社会科学》共编辑出刊 4期，刊载108篇文章，发行5000多册。

4、上下联动，广泛普及社科知识。今年以来，我联继续发挥所属各学会（协会）在不同领域的宣传作用，不断强化科普宣传力度。年内，与州珠算心算协会等8个部门联合组织开展了2016年珠心算通信比赛科普比赛活动；组织9家学会、协会、研究会开展6.26国际禁毒日宣传活动，共发放各种禁毒宣传资料2000余份，受教育群众达3000余人。同时，我联积极推进科普基地建设，成功申报梁河图书馆为全省社科普及示范基地，至此，我州共有三个省级科普基地，即德宏州图书馆、盈江县新城乡刀安仁故居和梁河图书馆。

5、积极努力，圆满召开社科会议。在完成社科各项工作任务的同时，我联按期组织召开相关会议。今年3月16日，组织召开了德宏州社科联四届三次理事会，杨五青主席代表第四届常务理事会作2015年度工作报告，全面总结2015年州社科联所作的工作的同时，明确了今后一段时期的工作目标和方向。今年10月10日，我联积极承办了云南省第十届社会科学学术年会—瑞丽国家重点开发开放试验区建设可复制、可推广经验研讨会。全州20多个部门参加了会议，会议围绕主题展开，达到了预期的效果，对于新形势下的试验区建设意义重大。

6、大力开展走访调研，强化对缅研究针对性。1月17日至21日，原州委王涌春副秘书长带领部分干部前往临沧等地开展实地调研，对周边州市对外开放工作进行了深入了解，拓展了中缅关系研究视野，为推动研究所各项工作不断发展奠定了基础。3月21日至25日，原州委王涌春副秘书长再次带领我联部分干部赴缅甸曼德勒、密支那、东枝、仰光等地，就缅甸经济社会、中缅经贸往来等情况进行了为期5天的走访调研，最终形成了《关于赴缅甸调研的情况报告》，供州委州政府领导参考。

7、积极举办各类会议论坛，推动研究出成果。一是组织召开缅甸事务专家咨询会。为及时分析研判新时期缅甸局势和中缅关系发展走向，增强对缅工作的针对性和有效性，我联于4月17至19日，组织召开了新时期缅甸事务专家咨询会。来自中央部委、省级相关部门和缅甸接壤边境州县市的领导以及省内外多家研究机构的40名专家学者出席了会议。会议围绕缅甸新政府成立后国内局势走向、缅甸局势及民地武问题发展趋势和中缅关系面临的机遇、挑战及对策建议三个主题展开，最终形成了高质量的咨询报告，为州委、州政府决策提供参考服务。二是成功举办第二届“跨喜马拉雅发展论坛”。今年7月10日至 13日，成功举办了以“创新、绿色、合作”为主题的第二届“跨喜马拉雅发展论坛”，来自阿富汗、孟加拉国、印度、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡及多边组织的24位国外专家学者与140余名国内代表、嘉宾出席论坛。论坛围绕“区域与次区域发展倡议、能源合作与绿色发展、创新与跨喜马拉雅可持续发展”三大议题进行，与会八国专家学者就跨喜马拉雅地区如何实现合作、发展等相关问题达成共识，对研究德宏、宣传德宏、建设德宏和发展德宏起到了积极的推动作用。三是承办首届“中缅智库对话”。根据州委、州政府的安排部署，将于今年12月17日至20日承办首届“中缅智库对话”，会议的召开将进一步巩固和提升德宏在中国对缅友好交流合作前沿主阵地的地位和作用，扩大德宏的知名度和影响力。

8、努力扩充稿源，提升对缅研究刊物质量。今年以来，我联（中缅关系研究所）努力破解稿源不足的难题，通过向全国各地专家学者进行约稿、刊登征稿信息等形式，稿源不断扩充，刊物、内参的质量进一步提升。今年以来，共编辑上报《德宏对缅工作通讯》和《缅甸情况动态》各4期，《缅甸研究》出刊4期，其中，刊发论文69篇，50余万字，发行量4700册。

二、部门预算编制情况

2017年德宏州社科联编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

为贯彻落实财政预算制度，切实做好德宏州社科联2017年部门预算编制工作，根据州财政局有关深化财政预算编制和管理改革工作要求，现就德宏州社科联编制2017年州级财政预算相关情况如下：

（一）指导思想

认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照党中央、省委的决策部署以及《中华人民共和国预算法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和州委、州政府关于全面深化改革、建立现代财政制度的有关规定，围绕德宏州社科联工作，进一步服务和融入国家发展战略，增强我州在“一带一路”以及孟中印缅经济走廊建设推进预算公开，提高预算透明度，促进依法理财，推动相关改革，推进国家治理体系和治理能力现代化。

（二）基本原则

合法合规，真实科学。州社科联坚持预算编制要符合《中华人民共和国预算法》的要求，充分体现上级及州委、州政府、州财政局的决策部署，在部门的职能范围内进行，力求各项数据真实准确。

综合预算，统筹安排。严格按照有关规章制度，所有收入和支出全部纳入部门预算，全面、准确地反映各项收支情况。统筹使用各类资金，进一步加大整合力度，盘活存量，用好增量，优化资源配置。

规划约束，讲求绩效。以实现中长期发展规划和预期绩效目标为导向，强化中期财政规划对年度预算编制的约束，健全完善所有资金的预算绩效管理新机制，强化预算绩效管理，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高资金使用效益。

（三）具体实施项目

1、2017年桥头堡建设课题研究

项目实施时间：2017年-01-01至2017-12-31。2017年6月前确定研究课题及研究主体，11月前结题。

申请金额：5万元

批复金额：5万元

项目单位名称：德宏州社科联

项目目标：发挥中缅关系研究所工作职能，促进中国与缅甸的友好往来，提升德宏的知名度和影响力，主动服务和融入国家发展战略，增强我州在“一带一路”以及孟中印缅经济走廊建设中的话语权，促进“沿边特区、开放前沿、美丽德宏”总目标的实现和瑞丽国家重点开发开放试验区建设的发展。

工作重点及范围和方向：组织开展桥头堡黄金口岸建设相关课题研究，为我州全面推进桥头堡黄金口岸和瑞丽国家重点开发开放试验区建设提供决策咨询服务。

项目可行性论证：德宏地处对缅交流合作最前沿，在中缅交往合作和中缅关系发展中具有特殊重要的地位和作用，发挥德宏在全省、全国对缅研究方面的前沿地位和重要作用，进一步加大对缅国情研究力度，深化对缅交流合作层次和水平，把德宏打造成研究中缅关系的前沿新高地。

具体实施内容：开展桥头堡黄金口岸建设相关课题研究，针对缅国情研究，深化对缅交流合作层次和水平，形成良好的沟通协作机制，加强针对性的对缅研究工作和研究深度。

项目的具体目标：根据热点问题，针对缅甸国情等开展相应研究，为我州全面推进桥头堡黄金口岸和瑞丽国家重点开发开放试验区建设提供决策咨询服务。

项目的收益对象: 提升德宏的知名度和影响力，增强我州在“一带一路”以及孟中印缅经济走廊建设中的话语权，促进“沿边特区、开放前沿、美丽德宏”总目标的实现和瑞丽国家重点开发开放试验区建设的发展。

资金安排：

一、会议费0.5万元;

二、食宿费0.5万元；

三、交通费0.5万元；

四、调研费1万元；

五、调研成果印刷费2.5万元。

以上五项合计5万元。

2、2017年《德宏社会科学》期刊出版经费

项目实施时间：2017年-01-01至2017-12-31。每季度出版1册。

申请金额：15万元

批复金额：10万元

项目单位名称：德宏州社科联

项目目标：反映我州最新的社科学术研究成果和社科动态信息。

工作重点及范围和方向：瑞丽试验区研究、沿边开放研究、区域经济研究、工作探讨、文化建设、民族教育、边疆党建、新农村建设、民族学研究、专家论坛、学界聚焦、理论热点、社科动态、德宏视窗等。

项目可行性论证：《德宏社会科学》于2005年12月创办，是我州具有政治性、思想性、学术性的理论刊物，办刊以来，得到了广大社科工作者的积极支持，刊物质量不断提高，得到了许多同行的赞誉和社会的好评。

具体实施内容：《德宏社会科学》(季刊)，是中共德宏州委主管、德宏州社科联主办的具有政治性、思想性、学术性的理论刊物，是着重研究探索德宏州改革开放、建设中国特色社会主义、全面建成小康社会和中国梦美丽德宏篇章等社会科学领域的重大理论与实践的综合性刊物。创刊以来，为德宏的改革开放、区域经济社会发展、尤其对全面推进桥头堡黄金口岸、瑞丽国家重点开发开放试验区、“一带一路”和孟中印缅经济走廊建设等重大理论与实践课题的研究提供了平台，为繁荣发展哲学社会科学事业发挥了积极作用。

项目的具体目标：年出版发行4期，年发行量12000余册。

项目的收益对象: 全州各县市（区）机关单位、各州市社科联及省外和省级相关单位。

资金安排：

一、 印刷费9.25万元；

二、 稿酬3.25万元；

三、 编辑费0.5万元；

四、 审稿费1万元；

五、 校对费0.4万元；

六、 邮寄费及其他支出0.6万元。

以上六项合计15万元。

3、云南省社科院德宏分院中缅关系研究所工作经费

项目实施时间：2017年-01-01至2017-12-31。每季度出版《缅甸研究》1册，8月前完成1-2次论坛或对话会议。

申请金额：150万元

项目单位名称：德宏州社科联

项目目标：进一步加大对缅国情研究力度，深化对缅交流合作层次和水平，把德宏打造成研究中缅关系的前沿新高地。

工作重点及范围和方向：整合集成州内各涉缅部门信息资料，定期编写上报传送涉缅信息简讯；负责做好州委外事工作领导小组对缅工作每月联席会议的组织筹备召开工作；组织编写翻译有关文献资料，做好涉缅资料收集整理保管工作。

项目可行性论证：德宏地处对缅交流合作最前沿，在中缅交往合作和中缅关系发展中具有特殊重要的地位和作用，发挥德宏在全省、全国对缅研究方面的前沿地位和重要作用，进一步加大对缅国情研究力度，深化对缅交流合作层次和水平，把德宏打造成研究中缅关系的前沿新高地。

具体实施内容：承担德宏州对缅研究工作，并积极与国内研究机构开展合作，加强对缅甸及东南亚、南亚等战略问题研究；创办对缅研究刊物，为州委、州政府对缅工作决策提供咨询参考；定期不定期开展交往交流工作；积极主动争取承担国家和省实施的对缅援助工程项目；加强对缅信息收集整理工作；完成好州委州政府和省社科院交办的其他工作任务。

项目的具体目标：每年组织承办有关中缅友好发展交流研讨会、学术交流会、专家学者论坛等交流活动；创办对缅友好交流促进网站，积极推动中缅友好交流；协助外事部门做好涉缅外事工作，参与州级领导、县市主要领导与缅各级各方开展的外事活动；与缅甸民间组织及相关机构建立合作伙伴机制。

项目的收益对象: 提升德宏的知名度和影响力，增强我州在“一带一路”以及孟中印缅经济走廊建设中的话语权，促进“沿边特区、开放前沿、美丽德宏”总目标的实现和瑞丽国家重点开发开放试验区建设的发展。          

资金安排：

一、办公费20万元；

二、会议费40万元; 

三、委托业务费45万元；

四、印刷费20万元；

五、咨询费15万元；

六、劳务费10万元

以上六项合计150万元。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全共计单位中,参公管理事业单位1个。部门在职人员编制11人，其中：事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，离退休人员1人，其中：退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年德宏州社科联财务总收入281.29万元，其中：一般公共预算281.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年德宏州社科联财政拨款收入281.29万元，其中，本年收入281.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款281.29万元（本级财力281.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年德宏州社科联财政拨款收入281.29万元比2016年预算增加28.58万元，增加的原因是在职人员工资和公务交通补贴。2017年德宏州社科联预算总支出281.29万元，其中：基本支出116.29万元，占总支出的41.34％，项目支出165万元，占总支出的58.66％。按支出功能科目分类，支出分别列“2012901”款一般公共服务支出—群众团体事务106.72万元，主要反映德宏州社科联人员工资及公用经费支出、“2060601”款社会科学研究机构支出150万元，主要用于中缅关系研究所工作及项目经费支出;“2060602”款社会科学研究支出5万元，主要用于州社科联开展课题研究及项目支出;“2069999”款其他社会科学支出10万元，主要反映德宏州社科联开展各项工作的项目支出，“2210201”款住房改革支出9.52万元，主要反映德宏州社科联人员住房公积金。

(一)基本支出情况

2017年用于保障德宏州社科联正常运转的日常支出116.29万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出89.69万元，占基本支出的77.12%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)17.08万元，占基本支出的14.68%，住房公积金9.52万元，占基本支出的8.2%。

2017年德宏州社科联财政拨款基本支出116.29万元比2016年预算增加28.58万元，增加的原因是在职人员工资和公务交通补贴。

（二）项目支出情况

2017年德宏州社科联用于保障本单位及中缅关系研究所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165万元，与2016年预算相比持平。如1、“云岭大讲堂.德宏讲堂”，年内共邀请到省内9名知名专家，先后到州内高校及各县市开展讲座，共计6000余人聆听了报告。2、出版《德宏社会科学》刊物4期。3、开展《瑞丽国家重点开发开放试验区发展现状、问题及对策建议》、《缅甸当前局势和我方对策建议》、《反腐倡廉形势下新型政商关系的构建初探》等7个重点课题4、编印出版了第五届（2012-2014年度）哲学社会科学优秀成果奖的作品进行了全面梳理，编印出版了《德宏社会科学课题研究成果（2015年度）》和《德宏州第五届（2012-2014年度）哲学社会科学获奖优秀成果》两本论文集。5、与州珠算心算协会等8个部门联合组织开展了2016年珠心算通信比赛科普比赛活动；组织9家学会、协会、研究会开展6.26国际禁毒日宣传活动。6、组织召开了德宏州社科联四届三次理事会和云南省第十届社会科学学术年会—瑞丽国家重点开发开放试验区建设可复制、可推广经验研讨会。全州20多个部门参加了会议7、前往临沧等地开展实地调研，赴缅甸曼德勒、密支那、东枝、仰光等地，就缅甸经济社会、中缅经贸往来等情况进行了为期5天的走访调研，最终形成了《关于赴缅甸调研的情况报告》。8、组织召开缅甸事务专家咨询会和以“创新、绿色、合作”为主题的第二届“跨喜马拉雅发展论坛”。9、编辑上报《德宏对缅工作通讯》和《缅甸情况动态》各4期，《缅甸研究》出刊4期。10、帮助协调小厂乡友义村资金15万元，办实事12件，并配合挂钩村完成了“村三委”的换届工作，联合州文联、梁河县科技局对友义村群众开办了养殖和种植技术培训班两期，共培训该村养殖、种植户110余人次，发放技术资料500份。

（三）机关运行经费情况说明

2017年德宏州社科联机关运行经费支出17.08万元，与上年对比增加11.33万元,增加的主要原因是2017年在职人员公务交通补贴列入30239款其他交通费用支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及在职职工交通补贴。

（四）政府采购执行情况说明

2017年德宏州社科联政府采购根据实际工作情况,依据相关规定办理政府采购。

（五）名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 [附件: 政府性基金预算支出表]