返回首页
德宏州公共资源交易中心
2017年部门预算编制说明
德宏州公共资源交易中心
2017年部门预算编制说明目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
一、基本职能及主要工作
德宏州公共资源交易中心是副处级独立法人的公益一类事业单位，上级主管部门为州政务服务管理局（州公共资源交易管理局），承担州级公共资源交易的有形市场职责，是工程建设、土地和矿产资源的出让、产权交易、政府采购、罚没物品处置等公共资源交易活动的交易平台。负责州级公共资源交易场所的建设和管理。负责德宏州公共资源交易电子交易平台和网站的建设、管理。负责对州级综合评标专家库的建立、管理和维护。
二、部门预算编制情况
德宏州公共资源交易中心编制2017年部门预算的指导思想是全面贯彻党的十八大精神，认真落实州委、州政府决策部署，深化部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。2017年预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，提高预算透明度。预算编制方法，对部门预算中的收入预算、基本支出预算和项目支出预算实行不同的编制方法。收入预算按收入类别逐项测算、编制，积极稳妥，真实准确，全面完整的反映部门所有收入。基本支出预算的编制，以审定的基础信息库为依据，并按定员定额标准进行编制。项目支出预算的编制，按照“立项依据”将财政安排的专项资金按照政府收支分类的要求，将项目支出按具体使用情况进行功能分类和经济分类。“三公经费”预算的编制，认真据实填报“三公”经费预算数（包括基本支出和项目支出），按照“三公”经费口径按“类”、“款”、“项”填报。
为切实做好2017年州公共资源交易中心的中心工作，同时深入贯彻落实中央八项规定，提高服务水平。2017年州公共资源交易中心的预算为106.24万元，具体为：
（一）基本支出51.24万元，其中：工资福利支出42.59万元；商品和服务支出4.5万元；对个人和家庭补助支出住房公积金4.15万元。
（二）项目支出55万元，其中：其他工资福利支出8万元、办公费5万元、水费1万元、电费4万元、差旅费5万元、邮电费6万元、会议费1万元、培训费7万元、公务接待费4万元、劳务费10万元、公务用车运行维护费4万元。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制12人，事业编制12人。在职实有6人，财政全供养6人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年德宏州公共资源交易中心预算总收入106.24万元，一般公共财政预算106.24万元。2016年德宏州公共资源交易中心预算总收入127.31万元，一般公共财政预算127.31万元。减少21.07万元，原因是2016年单位有纳入预算管理的非税收入60万元，各项收费项目于2016年10月份已取消。2017年单位开展增收节支，减少各项开支。
2017年部门财政拨款收入124.68万元，其中，本年收入106.24万元，上年结转收入18.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.24万元（本级财力106.24万元）。
2017年部门预算总支出124.68万元，其中：基本支出69.68万元，占总支出的56％，项目支出55万元，占总支出的44％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）-50”支出65.53万元，主要反映事业单位基本支出、“201（类）－03（款）-99”支出55万元，主要反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的支出。221（类）-02(款）-01(项)支出4.15万元，主要反映住房公积金的支出。
基本支出情况
2017年用于保障州公共资源交易中心事业单位机构正常运转的日常支出51.24万元，包括基本工资13.92万元，占基本支出27%；津贴补贴19.04万元，占基本支出的37％；年终一次性奖金1.16万元，占基本支出的2%；基础性绩效工资5.93万元，占基本支出的12%；奖励性绩效工资2.54万元，占基本支出的5%；住房公积金4.15万元，上基本支出的8%。办公经费1万元、占基本支出的2%；电费0.5万元，占基本支出的1%；差旅费0.5万元、占基本支出的1%；邮电费0.5万元、占基本支出的1%；公务接待费1万元，占基本支出的2%；公务用车运行维护费1万元，占基本支出的2%。比上年的102.31万元减少51.07万元。减少的原因主要是由于2016年10月国家取消了公共资源交易所有收费项目，单位无非税收入返还。
2017年三公经费预算10万元。其中公务用车运行维护费5万元，公务接待费5万元。2016年三公经费预算10.5万元，其中公务用车运行维护费5.5万元，公务接待费5万元。减少0.5万元。
单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费，政府采购办公设备购置费10万元。无专业性较强的名词解释。
项目支出情况
2017年用于保障州公共资源交易中心事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55万元，其他工资福利支出8万元,占项目支出的15%。办公费5万元，占项目支出的9%。水费1万元，占项目支出的2%。电费4万元，占项目支出的7%。差旅费5万元，占项目支出的9%。邮电费6万元，占项目支出的11%。会议费1万元，占项目支出的2%。培训费7万元，占项目支出的13%。公务接待费4万元，占项目支出的7%。劳务费10万元，占项目支出的18%。公务用车运行维护费4万元，占项目支出的7%。项目经费与上年25万元对比增加了30万元。是日常工作运行经费项目在原来15万元基础上增加了15万元，增加的原因主要是由于2016年10月政府取消了公共资源交易项目的所有收费，单位无非税收入返还。另新增了电子化交易平台建设维护费项目15万元。
德宏州公共资源交易中心
2017年2月15日
滇公网安备 53310302000145号
