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德宏州政务服务管理局
2017年局机关部门预算编制说明目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
（一）基本支出预算
（二）项目支出预算
（三）三公经费支出预算
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
德宏州政务服务管理局
2017年局机关部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
德宏州政务服务管理局主要职能有：
（一）承担政府自身建设工作；
（二）负责政务服务中心的日常工作；
（三）负责管理州公共资源交易中心，指导县（市）公共资源交易中心工作；
（四）负责管理、指导县（市）政务服务管理局工作；
（五）负责96128政务服务查询专线的建设、管理工作；
（六）负责重大投资项目集中审批代办办公室工作；
（七）承办州委、州政府交办的其他工作。
2017年我局重点工作有：一是推进投资审批提速。认真贯彻落实全州推进简政放权放管结合优化服务改革电视电话会议精神，进一步简化工作流程，规范审批行为，不断提高服务质量和工作水平。二是加大培训宣传力度。为更好地开展好政务服务工作，加强与全省各州（市）之间的沟通和交流，组织各级各部门干部职工认真学习深化政务公开、加强政务服务工作的实质内涵，使其充分认识到政务工作的重要性和必要性。不断增强窗口人员宗旨意识、大局意识、服务意识，促进业务技能提升，服务质量的提高。三是健全监督检查工作机制，加大监督管理力度。加强对政务公开和政务服务的监督检查，明确分工和职责，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局。优化政务服务考核评价体系，进一步细化、量化评价考核指标。依托政务中心行政审批电子监察系统，继续加大对进驻部门责任岗位、服务窗口和审批事项办理的监督检查工作，加大执行窗口单位、服务对象、政务中心、监察部门“四位一体”的监督管理体制，坚持审批权与监督权分离的原则，重点抓好政务中心窗口的监督检查，强化内部监督、社会监督、舆论监督作用，通过全方位监督管理，确保审批服务规范高效。四是加快信息化建设步伐，开发“德宏政务”微信公众号。充分利用新兴媒体的作用，注册开通“德宏政务”微信公众平台，进一步提升公众对政务工作的关注度和知晓率，扩大政务工作的宣传面和影响力，为广大人民群众提供更加便捷的政务服务。五是按照工作实际申请解决机构和编制。根据工作需要，省内部分州（市）已在政务管理局增设“政府自身建设科” 或“审批服务科”，并核定专门编制为3-4人。为全面抓好政府自身建设、投资项目并联审批、网上大厅、中介超市等工作，积极向相关部门申请在原有科室的基础上增加相应科室，并给予适当增加人员编制。六是作风建设常抓不懈。巩固“两学一做”学习教育成果，将省级文明单位创建活动不断引向深入，认真抓好本局工作人员及大厅窗口工作人员作风纪律，抓好党风廉政建设各项工作任务。
二、部门预算编制情况
为切实做好2017年州政务服务管理局的中心工作，同时深入贯彻落实中央八项规定，提高政务服务水平。2017年州政务服务管理局的预算为293.84万元，具体为：
（一）基本支出预算243.84万元，其中：工资福利支出171.84万元；商品和服务支出28.09万元（其中机关运行经费7万元、退休老干部经费0.15万元、公车改革补贴20.94万元）；对个人和家庭补助支出43.85万元。基本支出中无政府采购经费安排。
（二）项目支出预算50万元。项目支出主要是政务大厅运行经费，包括日常用电费、水费、邮电费、保安劳务费等日常费用。2017年预算中政府采购安排涉及维护费用4万元，根据大厅办公设备维修实际情况，需重新购置的才涉及政府采购。
（三）三公经费支出预算情况。2017年三公经费预算6万元；其中，公务接待费4万元，公车运行费2万元。比2016年三公经费预算增加2万元。增加的原因有：公务接待费增加1.5万元的原因是用于扶贫挂钩点接待费用支出；公车运行费增加0.5万元的原因是，我局公车有一定年限，以前年度均无修理费用，增加0.5万元的公车修理费用。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位1个，是州政务服务管理局。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制10人。在职实有21人，其中：财政全供养21人。退休人员3人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年州政务服务管理局财务总收入293.84万元，其中：一般公共预算205.99万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2016年部门财政拨款收入567.94万元，其中，本年收入456.19万元，上年结转收入111.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款412.53万元（本级财力412.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2016年部门预算总支出533.51万元，其中：基本支出225.34万元，占总支出的42.24％，项目支出308.17万元，占总支出的57.76％，机关运行经费支出7万元，占总支出的1.31%。按支出功能科目分类，支出分别列“2010301科目支出184.36万元，主要反映在职人员工资支出和机关日常公用经费支出；210302科目支出35万元，主要反映政务大厅水电、网络等日常维持费用支出；2010399科目支出151.84万元，主要反映原州宾馆再就业职工工资及各项保险支出、原州建筑公司上访处置领导小组工作组经费、政务大厅空调安装等经费支出。2080299科目支出80万元，主要反映中缅友谊馆修缮费用；2080501科目支出25.38万元，主要反映退休人员工资支出；2210201科目支出15.6万元，主要反映住房公积金费用。
（一） 基本支出情况
2016年用于保障州政务服务管理局机构正常运转的日常支出184.36万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出177.21万元占基本支出的96.1％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）7.15万元（含退休老干部经费0.15万元）占基本支出的3.88％，在职干部职工人均经费为3333.33元，与上年对比增加29.77%，增减变化的原因主要是人员工资、公车补贴及残疾人保障金等费用增加。
（二） 项目支出情况
2016年用于保障州政务服务管理局政务大厅正常运转、原芒市宾馆职工再就业等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出308.17万元，如政务大厅水电等开支、原芒市宾馆职工再就业工资及保险、中缅友谊馆修缮、大厅空调安装、处置原州建筑公司上访领导小组经费等开支。与上年对比增加85.98%，主要原因是增加大厅空调安装经费和结算中缅友谊馆修缮等经费造成。
专业性名词解释：“政务大厅运行经费”指的是中缅友谊馆的政务大厅，局机关和进驻的州级办事窗口单位，保障机构正常运转的经费。
滇公网安备 53310302000145号
