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德宏州总工会2016年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
德宏州总工会2016年度财务工作在省总财务部和州财政局的指导、帮助下，坚持“量入为出、收支平衡”，“统筹兼顾、保证重点”和“增收节支、勤俭节约”的原则，严格按照《会计法》、《工会预算管理办法》、《工会会计制度》等法律法规的规定，结合我州实际，加大送温暖工作、维护职工合法权益、开展云岭职工跨越发展先锋活动、云岭职工素质提升工程方面的投入。贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩行政开支，确保了州总工会各项工作的正常运行。
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕州委中心工作和省总工会工作部署，贯彻执行德宏州工会代表大会、全委会和常委会确定的方针、任务和作出的决议；依照《中华人民共和国工会法》等法律法规和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主管理工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制的工作；根据工会干部协管规定，协助县市(区)党委管理县级总工会领导干部，研究制定工会干部的管理制度和培训规划。开展以提高职工素质为主要内容的各类培训活动；协助州政府做好州级劳模的推荐、评选工作，负责州级以上劳模、“五一劳动奖章”、“工人先锋号”的管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作；承办州委和上级工会交办的其他事项。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年，在州委和省总工会的坚强领导下，德宏州总工会深入学习贯彻党的十八大、十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕州委、州政府中心工作，主动作为、开拓进取，强化思想引领，弘扬社会主义核心价值观，继续深化一活动一工程”，推动德宏跨越式发展，进一步发挥工人阶级主力军作用；深入推进“加强组建工会和发展会员，不断巩固扩大组织网络，建设“六有”工会，筑牢工会基础激发基层工会活力；积极构建“三位一体”服务职工工作体系，强化维权帮扶、促进职工队伍与社会和谐稳定，加大帮扶力度，推动改善保障民生工程深入实施；强化自身建设，切实提高服务职工群众的能力和水平；加强地税代收和财务经审工作，实现工会经费总量增加，推进全州工会工作不断迈上新台阶。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入州总工会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
州总工会2016年度末实有人员编制12人。其中：行政编制12人；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人）。
离退休人员11人。其中：退休10人、退养1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
州总工会2016年度收入合计350.37万元。其中：财政拨款收入350.37万元，占总收入的100%；与上年346.17万元相比增加4.2万元，增长1%。
二、支出决算情况说明
州总工会2016年度支出合计359.55万元。其中:基本支出229.04万元、项目支出130.51万元,与上年342万元相比增加17.55万元，增长5%，增长原因是工资标准调整。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障州总工会机关正常运转的日常支出229.04万元（人员经费212.54万元、日常公用经费16.5万元）。与上年195万元对比增长17%,主要原因为2016年调整工资标准、增加车改补贴，造成人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费占基本支出的7％。
（二）项目支出情况
2016年用于保障州总工会为完成一活动一工程、春节送温暖、困难职工日常帮扶、金秋助学、职工医疗互助等工作，用于专项业务工作的经费支出130.51万元。2016年州总工会深入推进“一活动一工程”，进一步发挥工人阶级在打造德宏经济升级版中的主力军作用；不断加大帮扶力度，推动改善保障民生工程
深入实施，切实提高服务职工群众的能力和水平，推进全州工会工作不断迈上新台阶。
与上年147万元对比减少16.49万元,下降11%，主要原因春节送温暖资金（65万元）对下转移支付比例增加，2015年州本级留用32万元，2016年州本级留用15.51万元，剩余49.49万元全部下沉到县市总工会用于开展春节送温暖活动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
州总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出359.55万元,占本年支出合计的100%。与上年342万元相比增加17.55万元，增长5%，增长原因是工资标准调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出268.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75%。主要用于在职人员工资福利支出、厂务公开民主管理工作、劳模管理工作和“一活动、一工程”工作经费、金秋助学专项补助资金、困难职工帮扶中心工作经费、职工医疗互助工作经费、经常性困难职工帮扶资金、春节“送温暖”资金等；
2.社会保障和就业（类）支出78.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22%。主要用于退休工资和退休党员活动支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出1万元。主要用于开展防艾宣传活动；
4.农林水（类）支出1万元。主要用于小额担保贷款工作支出；
5.住房保障（类）支出10.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。用于在职人员住房公积金；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
州总工会2016年度无财政拨款“三公”经费支出
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
州总工会2016年机关运行经费支出16.5万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。
（二）其他重要事项情况说明
根据《财政部 中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》（财行﹝2008﹞82）文件，州总工会所有的1辆公务用车属于工会资产，应作为工会资产登记入账，不属于国有资产。
（三）政府采购安排情况说明
州总工会2017年度无政府采购情况。
第四部分 名词解释
一活动一工程：云岭职工跨越发展先锋活动、职工素质提升工程，简称“一活动一工程”。
德宏州总工会
2017年9月20日
滇公网安备 53310302000145号
