德宏州政务服务管理局2016年度部门决算

德宏州政务服务管理局2016年度部门决算目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

德宏州政务服务管理局2016年度部门决算

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

德宏州政务服务管理局主要职能有：

（一）承担政府自身建设工作；

（二）负责政务服务中心的日常工作；

（三）负责管理州公共资源交易中心，指导县（市）公共资源交易中心工作；

（四）负责管理、指导县（市）政务服务管理局工作；

（五）负责96128政务服务查询专线的建设、管理工作；

（六）负责重大投资项目集中审批代办办公室工作；

（七）承办州委、州政府交办的其他工作。

2016年，德宏州政务服务管理局在州委、州政府的坚强领导和纪检监察部门的监督指导下，在各进驻部门的大力支持配合下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真学习十八届五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展“两学一做”学习教育为契机，突出重点，规范管理，强化服务，狠抓落实，扎实推进中介超市及网上大厅建设工作，着力打造廉洁、规范、高效、便捷的政务服务平台，取得了一定成效。一是深化五级为民服务体系和公共资源交易体系建设，政务管理工作稳步发展。二是继续推进“两集中两到位”，严格执行相关管理制度。三是加强人员培训，强化监督管理。四是全力推进投资项目集中审批工作，切实解决办事难、审批难、项目落地难“三难”问题。五是创新行政审批方式，打造规范、高效、便捷的网上审批服务平台。六是加强德宏州政务信息查询96128专线的规范管理，提高政务信息查询服务质量。七是加巩固文明单位建设成果，促进窗口服务提质增效。八是模化管理，积极开展投资审批中介超市建设相关工作。九是强化内部管理，着力抓好党风廉政建设工作。十是精心组织，扎实开展“两学一做”学习教育。十一是群策群力，扎实开展挂包帮脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，为行政单位，单位名称：德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州政务服务管理局为州政府办公室正处级工作部门，有人员编制10人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），下设办公室、监督科、网络信息服务科三个科室。2016年我单位实有人数21人，其中行政人员20人，工勤人员1人，我局共超编11人，原因是2013年为了解决州公共资源交易中心的体制问题，根据中共德宏州委机构编制办公室 德宏州人力资源和社会保障局 德宏州政务服务管理局<政德服发〔2012〕34号>《关于德宏州公共资源交易中心原有干部职工人事关系纳入德宏州政务服务管理局管理使用的请示》德宏州人民政府州长批示：“同意”及德人社调〔2013〕0001-0003，州交易中心公务员14人（含退休1人）整体调入州政务服务管理局。

离退休人员3人，其中：无离休人员，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表（附后）

二、收入决算表（附后）

三、支出决算表（附后）

四、财政拨款收入支出决算总表（附后）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（附后）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附后）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（附后）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（附后）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度，州政务服务管理局决算总收入567.94万元，财政拨款收入567.94万元，占总收入的100%，其中：201一般公共服务支出412.53万元，208社会保障和就业支出105.38万元，221住房保障支出15.6万元。与2015年相比，一般公共预算财政拨款全年收入增加了163.91万元%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

2016年度，州政务服务管理局决算总支出533.51万元，其中：201一般公共服务支出412.53万元，208社会保障和就业支出105.38万元，221住房保障支出15.6万元。基本支出225.34万元，占总支出的42.24%；项目支出308.17万元，占总支出的57.76%。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障州政务服务管理局机关正常运转的日常支出208.24万元。比2015年增加34.6万元，增加19.93%，原因是人员工资变动，和车补的发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.39％；局机关（不算大厅）的办公费、办公设备购置、工会费、其他交通费等日常公用经费占基本支出的8.21％。

2016年机关运行经费执行情况为28.09万元，包括日常公用经费7万元，主要用于缴纳工会费、残疾保障费、党报党刊征订费及差旅费的支出。老干经费0.15万元，主要用于慰问和接待老干部开支，公车补助为20.94万元。机关运行经费执行率为100%。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障政务大厅正常运转，用于专项业务工作的经费支出308.17万元。比2015年增加142.47万元，增加85.98%，原因是2016年列支维修中缅友谊馆费用等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州政务服务管理局2016年一般公共预算财政拨款支出533.51万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加194.16万元，主要原因是其他交通费支出与人员经费支出增加，项目方面主要列支中缅友谊馆维修费80万元等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出412.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.32%。主要用于2010301行政运行（人员经费和日常公用经费）184.36万元；2010302一般行政管理事务35万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出151.84万元，2019999其他一般公共服务支出41.32万元。

2.社会保障和就业（类）支出105.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.55%。主要用于退休人员工资支出和维修中缅友谊馆经费支出；

3.住房保障（类）支出15.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于人员住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

州政务服务管理局2016年财政拨款“三公”经费决算总额3.21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，公务接待费支出2.0万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少2万元，减少的主要原因是：严格执行八项规定，接待活动少和公务车辆无大修。

（一）因公出国（境）费

2016年州政务服务管理局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，2015年决算我局因公出国（境）支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年州政务服务管理局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.21万元，比2015年的1.73万元，减少0.52万元，减幅30.06%，主要用于保障到盈江县支那乡崩董村四群工作点工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年州政务服务管理局共执行国内公务接待21批次，53人，接待费开支2.0万元；无国（境）外公务接待。公务接待费比2015年的3.48万元，减少1.48万元，减幅达42.53%，主要用于接待到我局学习考察接待支出的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

政府采购共21.54万元，其中：货物14.04万元，工程采购3.8万元，服务采购3.7万元。

专业性名词解释：“政务大厅运行经费”指的是中缅友谊馆的政务大厅，局机关和进驻的州级办事窗口单位，保障机构正常运转的经费。

附表：

附件一、收入支出决算总表

附件二、收入决算表

附件三、支出决算表

附件四、财政拨款收入支出决算总表

附件五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件八、财政专户管理资金收入支出决算表

附件九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

 

德宏州政务服务管理局

2017年9月

  [附件: 德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局]