德宏州总工会2017年部门预算

关于德宏州总工会2017年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

   （一）基本支出情况

   （二）项目支出情况

五、名词解释

六、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购安排情况说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕州委中心工作和省总工会工作部署，贯彻执行德宏州工会代表大会、全委会和常委会确定的方针、任务和作出的决议；依照《中华人民共和国工会法》等法律法规和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向州委、州政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主管理工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制的工作；根据工会干部协管规定，协助县市(区)党委管理县级总工会领导干部，研究制定工会干部的管理制度和培训规划。开展以提高职工素质为主要内容的各类培训活动；协助州政府做好州级劳模的推荐、评选工作，负责州级以上劳模、“五一劳动奖章”、“工人先锋号”的管理工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作；承办州委和上级工会交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

德宏州总工会2017年部门预算根据《工会预算管理办法》，《工会财务制度》和州财政局预算编制要求，坚持改革创新，依法理财；坚持统筹兼顾，保证重点；坚持服务宗旨，优化支出。满足工会各项重点工作的资金需求，确保资金向基层工会和职工群众倾斜。严格贯彻中央八项规定和厉行节约精神，加强预算管理，严控“三公经费”等支出。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：部分供给单位1个；参公管理事业单位1个。部门在职人员编制12人，其中：行政编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。离退休人员11人，其中：退休11人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年州总工会财务总收入358.77万元，比2016年增加10.5万元，增长3%，变动原因：一是工资标准调整造成在职人员工资、离退休费等基本支出比2016年增加45.5万元，二是金秋助学专项补助资金35万元被财政统筹使用造成项目资金比2016年减少35万元。总收入中：一般公共预算358.77万元，无其他收入。

2017年部门财政拨款收入358.77万元，其中，本年收入358.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款358.77万元（本级财力358.77万元）。

2017部门预算总支出358.77万元，比2016年增加10.5万元，增长3%，变动原因：一是工资标准调整造成在职人员工资、离退休费等基本支出比2016年增加45.5万元，二是金秋助学专项补助资金35万元被财政统筹使用造成项目资金比2016年减少35万元。其中：基本支出213.77万元，占总支出的60％，项目支出145万元，占总支出的40％。按支出功能科目分类，支出分别列“2012901－行政运行”支出123.77万元，主要反映在职人员的工资支出；“2012902－一般行政管理事务”支出60万元，主要反映厂务公开劳模管理及一活动一工程、职工医疗互助活动、州困难职工帮扶中心经费支出；“2012999－其他群众团体事务支出”支出85万元，主要反映春节送温暖、困难职工日常帮扶支出；“2080501－归口管理的行政单位离退休”支出77.06万元，主要反映退休职工退休费支出；“2210201－住房公积金”支出12.94万元，主要反映在职人员住房公积金支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障州总工会机关正常运转的日常支出213.77万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出110.39万元，占基本支出的52％；其他交通费用（车改补贴）等日常公用经费（商品和服务支出）13.93万元，占基本支出的6％；对个人和家庭的补助（退休费、住房公积金）89.45万元，占基本支出的42％。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障州总工会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145万元，包括：州困难职工帮扶中心工作经费20万元；职工医疗互助工作经费10万元；经常性困难职工帮扶资金20万元；厂务公开民主管理工作、劳模管理工作和“一活动、一工程”工作经费30万元；春节“送温暖”资金65万元。与上年相比减少35万元，减少原因为金秋助学专项补助资金35万元被财政统筹使用。

五、名词解释

    一活动一工程：云岭职工跨越发展先锋活动、职工素质提升工程，简称“一活动一工程”。

六、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费安排情况说明

州总工会2017年机关运行经费收入预算13.93万元，支出预算13.93万元。其中：其他交通费用（车改补贴）13.38万元、离退休公用经费0.55万元。

（二）政府采购安排情况说明

州总工会2017年度无政府采购情况。

德宏州总工会

                                                              2017年2月20日

  [附件: 德宏州总工会部门预算公开情况表格]