德宏州委州政府政研室2016年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)起草或参与起草州委全会报告、政府工作报告;起草或参与起草州委、州人民政府重要文件;起草或参与起草州委、州人民政府领导的重要讲话和文稿。

(2) 围绕州委中心工作，实施重大决策调研。承担州委、州政府重要课题的研究任务;对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、方向性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究;参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题。

(3) 承担全州经济、社会发展、文化、政治建设及第一、第二、第三产业发展政策研究，开展经济结构调整、产业发展等相关问题调查研究。

(4)负责州政府经济社会发展咨询团的日常工作。

(5)与有关国际组织和国内研究机构开展合作与交流。。

(6)贯彻落实中央、省关于农业和农村工作的方针政策，为州委决策提供综合服务，参与州委作出农村工作部署工作。与有关国际组织和国内研究机构开展合作与交流。

(7) 负责承办组织州委农村工作重大活动及重要会议;负责起草或组织起草州委农村工作重要文件、重要讲话等文稿。

(8) 对事关“三农”工作全局性、战略性和前瞻性的重大政策及若干难点问题进行调查研究，提出政策意见和工作措施，供州委决策。

(9) 负责督促检查中央和省农村政策和州委农村工作重大举措的贯彻落实。

(10) 负责全州社会主义新农村建设组织管理和指导、编制发展规划、综合协调服务;制定全州新农村建设的工作意见和有关措施;制定全州新农村建设工作目标考核评价体系并组织实施。

(11) 承办州委、州政府和上级安排的其他各项工作任务。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1、认真履行部门职责，扎实做好各项工作

⑴切实做好州级决策咨询服务工作。一是参与完成州委州政府交办的重要文稿起草任务。参与完成州委六届六次全会报告、州委“十三五”规划建议、州委深改2016年工作要点、州第七次党代会报告、州政府工作报告、德宏美丽乡村建设“十三五”规划、德宏州贯彻落实国发〔2015〕72号文件实施方案，认真完成州委州政府领导讲话稿及其他文稿任务。二是积极开展调查研究，努力提升决策咨询服务水平。完成德宏州边境旅游试验区研究、德宏州跨境农业合作研究、德宏州发展红色股份壮大农村集体经济研究等3个州级决策咨询课题研究任务，形成决策咨询研究成果。同时加强对其余9个州级研究课题的管理工作。三是提高刊物汇编质量，提升信息服务水平。办好《德宏发展研究》，出版《中缅油气管道德宏段建设纪实》、《德宏全面深化改革文件汇编》、《缅甸资料汇编》、《缅甸动态汇编(2015年)》等五本书，为领导提供信息服务和决策参考。

⑵统筹谋划好州委农业农村工作。一是起草贯彻落实中央和省委农村工作会议文件。先后撰写全面推进农业现代化建设和美丽宜居乡村建设步伐、加快高原特色农业现代化实现全面小康目标的实施意见、德宏州美丽宜居乡村建设行动计划(2016—2020年)、德宏州深化农村改革综合性实施方案、促进农民专业合作社规范发展的意见、引导和规范农村土地经营权流转发展农业适度规模经营的实施意见、德宏州县市“三农”发展综合考评办法等文稿。二是建设美丽乡村、宜居家园。2016年全州组织实施75个美丽宜居乡村建设项目，计划整合投入各类资金2.19亿元。三是扎实做好“挂包帮、转走访”工作。全州共选派1578名干部组成396支工作队驻村开展工作(其中省派68人、州级246人、县派743人和乡镇派520人，县处级干部32人、乡科级干部426人)，党员干部占总队员数70%以上，做到全州所有行政村全覆盖，并集中力量派驻贫困村、重点村和难点村。各县市切实把工作经验丰富的副科级以上党员干部任命为336个行政村党组织第一书记兼任驻村扶贫工作队队长，实现了所有行政村选派第一书记全覆盖。

⑶扎实推进全面深化改革各项工作。全面贯彻落实中央省委今年以来全面深化改革领导小组会议精神，全力推进以供给侧结构性改革为重点的各项改革，加快简政放权放管结合优化服务改革，深化国有资产管理体制和国有企业重组改革，稳步推进地方农垦改革发展，积极探索国有林场改革试点，全面深化瑞丽重点开发开放试验区改革;出台州委全面深化改革领导小组2016年改革工作要点、改革台账、会议制度、督查督办制度、督查考评实施办法等;筹办州委深改领导小组第三、四次会议和省委改革办督查组到德宏开展深化公安改革专项督查汇报会;审核改革方案，把好质量关口;加强机制建设，规范改革工作;编发改革信息，汇编改革成果;开展调查研究，谋划改革工作;加强学习交流，提升队伍素质;抓好督促检查，开展县市实地督察工作，推动改革工作落实。

2、统筹协调，全面推进各项工作落实

⑴加强党风廉政建设。成立工作领导小组，制定领导班子任务分工、党风廉政建设工作计划，明确责任内容和责任人;层层签订目标管理责任书，严格执行“三重一大”事项集体决策制度，加强对干部的教育和监督;严格执行监督职责，结合单位和岗位特点开展风险点排查，排查内部机构风险点8个，制定防控措施16条，个人岗位廉政风险点49个，制定防控措施96条。建立健全各种制度，提高党建工作制度化、规范化水平。推进“三公”经费、重大建设项目和社会公益事业经费使用公开，确保权力公开透明运行。

⑵抓好领导班子和干部队伍建设工作。将开展“三严三实”专题教育作为首要的政治任务来抓，专题学习中央、省委和州委全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，组织学习党的基本理论、中国特色社会主义理论、党和国家一系列方针政策，开展了爱国主义教育，提高了理论素养和政策水平。深入开展“为官不为”集中整治，对9名科级领导干部进行了谈心谈话，开展民注测评，进一步坚定了干部职工理想信念和宗旨意识。向组织推荐副处级后备干部，组织从我室提拔任用了1名副处级领导干部;选送优秀干部到州委组织部跟班学习，派出业务骨干参与相关部门调研工作等。

⑶抓好干部直接联系群众和挂包帮转走访工作。全室24名干部挂包芒市五岔路乡五岔路村委会四个村民小组，挂钩帮扶41户。全年我室共投入45万元资金，为每户建档立卡贫困户解决10吨建房水泥;向部分建档立卡贫困户发放了能繁母猪，新建了牛圈等;支持发展产业的建档立卡户发展产业生产;针对想发展种植业但没思路没技术的贫困群众，组织到瑞丽、轩岗、勐戛参观农业、种养殖、旅游餐饮等经济产业发展，引导群众拓展发展思路。投入4.4万元支持村组在春节、妇女节、儿童节、建党敬老节等重要节庆日开展活动，室主要领导亲自为群众讲党课，推动挂包村组“两学一做”学习教育有效开展。发挥挂钩单位职能作用，目前共争取到美丽乡村项目资金120万元，计划用于硬化村小组道路和建盖文化活动室。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入部门2016年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

1、部门编制情况

部门人员编制15人，在职在编实有人数25人(含行政工勤人员1人)，超编10人(因为州政府研究室和州委政策研究室合并时，将州政府研究室的编制全部撤销)

2016年编制变动情况及原因：2015年部门人员编制19人，2016年部门人员编制15人，根据德机编[2016]34号文件，2016年核销编制4人,所以2016年部门人员编制15人。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2016年在职25人，调入3人，调出1人，退休1人，两抵实际增加1人，年末实有人数25人;离退休13人，增加1人(属正常退休1人)。

德宏州委州政府政策研究室2016年度末实有人员编制25人。其中：行政编制15人;在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员1人)。

离退休人员13人。其中：离休2人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

 

第三部门 2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

德宏州委州政府政策研究室2016年度收入合计652.53万元。其中：财政拨款收入627.18万元，占总收入的96.12%;其他收入25.35万元，，占总收入的3.88%;与上年对比增加28.54%，主要原因分析一是基本支出增加，调资及人员工资提高;二是项目经费增加。

二、支出决算情况说明

德宏州委州政府政策研究室2016年度支出合计637.7万元。其中：基本支出370.42万元，占总支出的58.09%;项目支出267.28万元，占总支出的41.91%; 与上年对比增加5.27%,主要原因分析：基本支出是在职人员和退离休人员工资及津贴发生政策性增资。商品及服务支出增长的原因是，对个人公车补贴增资列支。项目支出是项目增加，工作随之增多，故支出加大。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障德宏州委州政府政策研究室机关正常运转的日常支出22.66万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.12%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障专项业务工作的经费支出267.28万元。具体项目开支及开展工作情况：一是开展全州改革工作(20104发展与改革事务)支出58.36万元;二是开展各种课题调研、调查、撰写政府报告、各类调研报告及为州委、州政府提供各种调研、调查报告(20136其他共产党事务)支出199.49万元;三是瑞丽试验区专项课题研究(20199其他一般公共服务)支出5.5万元;四是国际农业发展项目(扶贫21305)支出3.32万元;五是对村级一事一议的补助(21307农村张改革)支出0.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州委州政府政策研究室2016年度一般公共预算财政拨款支出636.24万元,占本年支出合计的99.77%。与上年对比增加6.18%,主要原因分析。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出524.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.39%。主要用于：

⑴基本支出262.24万元，其中：人员经费239.58万元，日常公用经费22.66万元;

⑵项目支出261.96万元，其中：发展与改革事务支出58.36万元，一般行政管理事务支出112.37万元，其他共产党事务支出85.73万元，其他一般公共服务支出5.5万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明：2016年“三公经费”总的比上年减少5.49万元，因为因公出国(境)费用、公务用车购置费今年没有发生，公务用车运行维护费减少3万元、公务接待费减少0.11万元。“三公经费”的支出比上年减少。减少的原因是严格执行“八项”规定，厉行节约、杜绝浪费，从源头上控制三公经费的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出8.1万元，占74.74%;公务接待费支出2.32万元，占25.26%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出8.1万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出2.32万元。主要用于接待省内外领导考察瑞丽开发开放实验区;接待省委省政府研究室到德宏调研;接待省农办到德宏指导督查工作、省委下派新农村建设指导员;接待省内外各级领导;接待各地州、州内各县市领导产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州委州政府政策研究室2016年机关运行经费支出230.42万元，机关运行经费支出2013101款情况进行说明：2016年年初预算176.2万元，本年财政拨款收入230.42万元、本年支出230.42万元;本年收支230.42万元比年初预算数176.2万元增加54.22万元，分析原因是本年职工(工资及津贴)政策性增资。Z08表2013101款商品及服务支出的其他交通费用支出比去年增加了14.26万元，主要是今年对个人的公车补助增支14.26万元。

(二)其他重要事项情况说明

1.其他收入说明：2016年其他收入25.35万元，一是由德财外[2016]29号德宏州财政局下达国际农业发展基金贷款云南农村综合发展项目，2015年度第一次回补资金24.8万元;二是上年结转的后谷咖啡特色产业课题经费0.2元暂存款转入本年其他收入;三上年县市交来的项目评审费0.35万元暂存款，转入本年其他收入列报;四是本年利息收入49.22元。

2.资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(财决12表第10行固定资产年初数196.22万元与年末数101.18万元减少95.04万元，原因是：

(1)根据固定资产相关规定，将本单位固定资产清理申请报废，经报请非税局批准，申请处置报废固定资产11.12万元固定资产，其中：通用设备核减10.96万元，家具、用具类核减0.16万元;

(2)将固定资产调入无形资产0.5万元，核减固定资产0.5万元(通用设备)。

(3)拍卖车辆3辆，核减固定资产5.96万元(专用设备)，划拨州史志办1辆，核减固定资产37.76万元(专用设备)

(4)调整上年多记固定资产1笔5.78万元(64200-6420);

(5)2016年新增固定资产19.72万元通用设备;

以上项冲抵后年末累计固定资产为101.178万元。

3.“支出决算明细表”中，其他资金支出1.46万元，是部门非本级预算经费支出，具体列支在：

(1)2013101款列支0.06万元，是其他资金银行账户维护费0.05万元和手续费0.002万元。列支在2013101款“商品和服务支出-其他商品和服务支出”.

(2)2013602款列支1.4万元，是政研室禁毒防艾工作队差旅费支出。

4.“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”支出10.12元，其中，2010402款列支3.73万元;2013602款列支4.59万元，2013699款列支1.8万元;都是转支团州委4名志愿者的工资。

5.“资产负债简表”中 “其他应付款”期初余额0.55万元，是上年结转的后谷咖啡特色产业课题经费0.2元暂存款本年转入其他收入;上年结转县市交来的项目评审费0.35万元暂存款，本年转入其他收入并列报支出;因此年末余额为0。

6.本年政府采购支出53.25万元，资金来源为政府性资金，其中：用于货物类采购53.25万元。属部门分散采购。

7.资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。

本年年末资产总计为242.73万元，比年初374.29万元，减少131.56万元;其中是固定资产减少95.04万元，原因是：

(1)根据固定资产相关规定，将本单位固定资产清理申请报废，经报请非税局批准，申请处置报废固定资产11.12万元固定资产，其中：通用设备核减10.96万元，家具、用具类核减0.16元;

(2)将固定资产调入无形资产0.50万元，核减固定资产0.50万元(通用设备)。

(3)拍卖车辆3辆，核减固定资产5.96万元(专用设备)，划拨州史志办1辆，核减固定资产37.76万元(专用设备)

(4)调整上年多记固定资产1笔0.58万元(64200-6420);

(5)2016年新增固定资产19.72万元通用设备;

8.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据;如决算数大于调整预算数，说明差额原因。(Z01表)

本单位年初预算财政拨款收入为652.94万元，调整预算数为627.18万元;其他收入，年初数为0，调整预算数为25.35万元;一般公共支出546.2万元，其中：基本支出预算数为271.12万元，项目支出预算数为381.82万元;

调整预算数为525.66万元;其中，基本支出为370.42万元，项目支出为267.28万元;增减变动原因是：

(1)基本支出调整预算数为370.42万元，比基本支出年初预算数为271.12万元，增加99.3万元，主要是人员工资、津贴政策性增资87.53万元，日常公用经费比年初预算增加11.77万元(公车补贴增加14.26万元，其他三公经费减少2.49万元)。

(2)项目支出调整预算数为267.28万元，比年初预算数381.82万元，减少114.54万元;原因是州本级转移支付，拨付到各县市列报支出50万元、各部门列报相关课题经费支出24.54万元、组织部列报“四群”教育工作经费40万元。

(3)非财政拨款预算调整数25.35万元，其中：一是由德财外[2016]29号德宏州财政局下达国际农业发展基金贷款云南农村综合发展项目，2015年度第一次回补资金24.8万元;二是上年结转的后谷咖啡特色产业课题经费0.2元暂存款转入本年其他收入;三上年县市交来的项目评审费0.35万元暂存款，转入本年其他收入列报;四是本年利息收入49.22元。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 [附件: 德宏州委州政府政研室2016年度部门决算附表]