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第一部分 德宏州外事办概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德宏州人民政府外事办公室 概况
一、主要职能
（一）主要职能
我办既是州政府归口管理外事工作的职能部门，又是州委外事工作领导小组的办事机构，承担着州级四大机关及其领导的外事活动。在州委、州政府及省外办的领导下，加强与缅及周边国家的友好往来和经贸合作。协调和指导州直各单位，各县市外事工作和因公出国（境）管理。授权管理中缅边界德宏段503公里界务和211颗界桩的维护。
（二）2016年度重点工作任务介绍
（1）对外友好往来日益加强。2016年，共“请进”20批329人次，“派出”202批761人次。其中官方出访81批258人次（自组团35批210人次，参团46批48人次）
（2）对外友城工作成效显著。不断深化民间外交，2016年与瑞丽市缔结为友好城市的缅甸木姐被中国人民友好协会授予“对华友好城市交流合作奖”。
（3）积极编制申报了边界日常维护项目；多次组织机关干部职工开展边界巡查工作；召开了2次全州外事界务员管理工作暨培训会议，共330余人次参加。
（4）领事保护工作得到加强。积极收集我公民在缅被捕信息，配合有关部门解救中方人员14人。
（5）积极做好对缅援助工作。2016年2月，我州为缅甸木姐地区遭受火灾灾民捐赠毛巾被、帐篷等价值10万元的救灾物资；援缅民生项目正在实施之中。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州外事办2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
编制及内设机构情况：内设秘书科、边境科、国际合作科3个科室。核定人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤编制1人。2015年实有人数共19人，其中：在职行政人员10人、工勤人员3人（超编2人，主要是安置复转军人1人，专技人才1人），退休6人；车辆编制1辆，实有1辆。
第二部分 XX年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
①一般公共预算财政拨款2016年398.6万元，比2015年284.7万元，增加40﹪，113.9万元。增加的原因是：提高工资及交通补贴增加30万元，丧葬补贴15万元，因公出国（境）经费、对外联络经费、2015年综合绩效考评奖励金、住房公积金等支出较上年增加。
②其他收入2016年19万元，比2015年92.1万元，减少79.38﹪，73.1万元。减少的原因：2015年省外办拨入中缅内查工作经费92万元。
二、支出决算情况说明
①基本支出中，日常公用经费2016年14.1万元，比2015年6.3万元，增加123.89﹪，7.8万元。增加原因：公车改革，发放交通补贴。
②项目支出2016年205.9万元，比2015年185.2万元，增加11.2﹪，20.7万元。增加原因：出访团增加，费用增加；对外联络经费增加。
（一）基本支出情况
①基本支出：日常公用经费2016年14.1万元，比2015年6.3万元，增加123.89﹪，7.8万元。增加原因：公车改革，发放交通补贴。增加的原因是：提高工资及交通补贴增加30万元，丧葬补贴15万元，对外联络工作、2015年综合绩效考评奖励金、住房公积金等支出较上年增加。
（二）项目支出情况
②项目支出：2016年205.9万元，比2015年185.2万元，增加11.2﹪，20.7万元。增加原因：对外联络支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年财政年初预算安排收入、支出197.47万元，比2015年159.03万元，增加24﹪，38.44万元，增加原因：调整工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“2010301” 行政运行118.185万元，占总支出376.85万元31.36﹪。
“2080501” 行政单位离退休75.58万元，占总支出376.85万元20﹪。
“2210201”住房保障支出10.4万元，占总支出376.85万元2.7﹪。
“2010399” 政府相关机构事务支出73.44万元，占总支出376.85万元19.48﹪。
“2019999” 其他一般公共服务支出78.6万元，占总支出376.85万元20.85﹪。
“2160699” 其他涉外发展服务支出20万元，占总支出376.85万元5.3﹪。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
“三公”经费2016年48.7万元，比2015年61.9万元，减少21.3﹪，13.2万元。减少主要原因：因公出国（境）团减少。2016年因公出国（境）费用40.5万元，比2015年54.8万元，减少26﹪，14.3万元；公务员用车运行维护费1.8万元，比2015年2.7万元，减少33.3﹪，0.9元。减少原因，车辆减少。公务接待费2016年6.3万元，比2015年4.3万元，增加44.32﹪，2万元， 2016年接待外宾、境外人士人数增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出40.5万元，占83.4%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占3.7%；公务接待费支出6.3万元，占12.9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出40.5万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：
公务用车运行维护支出1.8万元。主要用于边境应急、界务巡查、外事接待等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，德宏州外事办开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出6.3万元。其中：
国内接待费支出6.3万元（其中：外事接待费支出5万元）。主要用于对外交往联系联络工作发生的接待支出。德宏州外事办2016年国内公务接待54批次（其中：外事接待43批次），接待人次127人（其中：外事接待人次95人），主要包括……。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
“支出决算明细表”中，在“2010399”款——其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，经费项目——外事工作经费，经费支出——商品和服务支出－其他商品和服务支出中拨其他单位的款项4.44万元，其中：⑴赞助德宏州羽毛球协会1万元，开展中缅羽毛球友谊比赛活动经费；⑵赞助德宏州教育局1万元，用于缅甸弘扬景颇文化、景颇图谱印刷费；⑶拨芒市中山乡政府扶贫工作经费2.44万元，用于开展挂钩点黄家寨的扶贫工作。
行政单位机关运行经费支出情况。2016年机关运行经费支出133950.00元，比2015年58008.89元，增加75941.11元，增加的主要原因：公车改革，发放交通补贴增加77450.00元。
政府采购支出情况。2016年购买办公设备及家具用具26426.00元。采购方式、规模是：询价小量自行采购，资金来源：财政拨款（单位工作经费）。
资产负债变动。2016年资产负债减少，2016年资产负债10720.75元，比2015年93277.07元，减少82556.32元。主要原因：其他应付款减少。
住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况（附表11）。
“收入支出决算总表”中无调整预算数大于年初预算数情况。
其他需要说明的问题。在商品服务支出中，其他商品服务支出46.6万元，主要是支付：转拨其他单位款、州委、州政府因公出国（境）购买的礼品、对外交往、联络购买的礼品、扶贫挂钩点扶持经费等支出。
（二）其他重要事项情况说明
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
[附件: 1.收入支出决算总表]
[附件: 2.收入决算表]
[附件: 3.支出决算表]
[附件: 4.财政拨款收入支出决算表]
[附件: 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表]
[附件: 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表]
[附件: 7.政府性基金财政拨款收入支出决算表]
[附件: 8.财政专户管理资金收入支出决算表]
[附件: 9.“三公”经费、行政参公单位运行经费情况表]
滇公网安备 53310302000145号
