德宏州移民开发局2017年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

贯彻国家和省人民政府移民安置法律法规和政策，依照相关法规政策做好德宏州内的移民安置的领导、指导、组织实施和管理工作，配合与规划设计单位完成移民安置实施规划的编制上报。

二、部门预算编制情况

州移民开发局部门预算编制工作的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届二中、三中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，遵循现代国家治理理念，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。部门预算编制要紧紧围绕全面深化改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，从严控制“三公”经费等一般性支出；深化部门预算改革，推进中期财政规划和部门滚动规划管理，健全预算支出标准体系，深化国库集中收付和政府采购制度改革；加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是财政全供给单位，也是参公管理事业单位。部门在职人员编制12人，事业编制12人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年德宏州移民开发局财务总收入186.81万元，其中：一般公共预算186.81万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（一）2017年部门财政拨款收入191.31万元，其中，本年收入184.59万元，上年结转收入67.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.09万元。本级财力168.09万元，上级专项收入16.5万元，

（二）2016年部门预算总支出204.15万元，其中：基本支出192.12万元，占总支出的94％，项目支出12.03万元，占总支出的5％。按支出功能科目分类，主要反映2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的（主要是人员工资和公用经费）。

1、基本支出情况

2016年用于保障德宏州移民开发局机构正常运转的日常支出204.15万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的53％；办公经费、印刷费、水电费、交通费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占总支出的46％。

2、项目支出情况

2016年用于保障州移民局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94万元。

  [附件: 德宏州移民开发局2017年部门预算公开情况表格]