德宏州外事办公室2017年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我办既是州政府归口管理外事工作的职能部门，又是州委外事工作领导小组的办事机构，承担着州级四大机关及其领导的外事活动。在州委、州政府及省外办的领导下，加强与缅及周边国家的友好往来和经贸合作。协调和指导州直各单位，各县市外事工作和因公出国（境）管理。授权管理中缅边界德宏段503公里界务和211颗界桩的维护。

二、部门预算编制情况

（一）我办编制2017年部门预算的指导思想是坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，严格控制一般性支出，确保州委州政府决策落实和重点支出的需要，反对铺张浪费，建立健全厉行节约的长效机制，进一步严格控制和降低行政成本，细化预算编制，努力提高预算管理水平。

（二）基本原则： 目标管理原则、绩效引导原则、民生优先原则、优化配置原则。

（三）编制方法 基本支出预算编制根据单位概况、人员、国有资产等基础信息变动情况，及时对部门预算管理系统基础信息进行更新，实行动态管理。项目支出预算编制首先建立州外办项目库，实行项目动态管理，依据项目的轻重缓急进行排序后，向州财政局申报预算，编制资金使用情况。

三、部门基本情况

我办在职实有人数13人，其中：财政全供养13人；应急车辆1辆。离退休人员6人，其中：退休6人。

四、2016年部门预算收支情况

2017年州外事办预算总收入219.05万元。

2017年部门预算总支出219.05万元，其中：基本支出189.05万元，占总支出的86.3％，项目支出30万元，占总支出的13.7％。按支出功能科目分类，支出分别列“201－03（款）”支出，主要反映单位基本的支出、“201－9999”支出，主要反映单位项目的支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一） 基本支出情况

2017年用于保障州外事办正常运转的日常支出189.05万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3％。与上年同比下降0.4%。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障州外事办为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出30万元，如对外联络，接待及边境会谈会晤经费，对外非政府组织管理经费，办理州直单位因公出国差旅费等。

  [附件: 德宏州外事办公室2017年部门预算公开情况表格]