德宏州政府驻昆明办事处2017年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能。根据州政府批准的“三定”方案，州驻昆办的主要工作职责为：一是搞好对外经济协作工作，为德宏州内的企业牵线搭桥，内引外联，引进资金、技术、人才。增强企业实力，开辟新的经济增长点，促进我州经济发展；二是完成州委、州政府交办的各项工作，协助州直各部门及各县（市）需请省上支持的各项工作；三是搞好接待服务工作，为州、县（市）党政领导在昆明工作提供必要的条件；四是搞好在昆明安置离退休干部的代管工作；五是搞好德宏在昆明工作、学习的民族干部、民族学生的联络工作。搞好老知青的联络工作。

二、部门预算编制情况

德宏州政府驻昆办2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想

全面贯彻党的十八大精神,认真落实州委、州政府决策部署,深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。按照州财政局预算编制的总体要求，紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势，严格控制一般性支出，反对铺张浪费,健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。

（二）基本原则及编制方法

坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格执行财政预算制度，从严控制和降低各项支出。预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。

（三）总体思路

坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制各项支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部门在职人员编制14人，其中：行政编制14人。在职实有13人，其中：财政全供养13人。退休人员16人，其中：退休16人。车辆编制7辆，实有车辆7辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年德宏州政府驻昆明办事处财政拨款收入550.88万元，其中：一般公共预算550.88万元。

2017年部门预算总支出550.88万元，其中：基本支出275.32万元，占总支出的50％，项目支出275.56万元，占总支出的50％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出、221（类）－02（款）”支出，主要反映住房改革支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障德宏州驻昆办机构正常运转的日常支出275.32万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出254.15万元，占基本支出的93％；办公经费、水电费、邮电费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费21.17万元（商品和服务支出）占基本支出的7％。与上年对比增加67.72万元，变化的原因主要是政策性工资调整。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障德宏州驻昆办为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出275.56万元，主要用于州级领导在昆公务期间的服务保障工作、州级考察团经昆赴其它地区考察的车辆保障工作、经昆赴德宏的外宾接待服务、赴德宏的外地商务考察团在昆期间公务、涉昆赴京上访人员接访劝返、对外宣传费、驻昆民族节日经费、退休协会活动经费，驻昆生活补助、临时聘用人员工资等开支。与上年对比增加19.56万元，变化的原因主要是临时聘用人员工资及驻昆生活补助的增加。

。 [附件: 德宏州政府驻昆明办事处2017年部门预算公开情况表格]