德宏州水利局2017年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

州水利局主要负责（1）负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，起草有关地方性规定和地方性文件，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；（3）负责水资源保护工作；（4）负责防治水旱灾害，承担德宏州防汛抗旱指挥部的具体工作；（5）负责节约用水工作；（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护、指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理开发、指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（市）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；（7）负责防治水土流失；（8）指导农村水利工作；（9）负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁跨县（市）水事纠纷，指导水政监察和水政执法工作；（10）开展水利科技和水利涉外事务；（11）承办德宏州人民政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻落实十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和省第十次党代会精神、中央八项规定有关要求，按照州委、州政府提出的各项工作要求，遵循保运转、保重点，提高预算编制的完整性、准确性和科学性，发挥职能作用，合理使用财政资金，提高资金使用效益，确保完成全年任务。

（二）基本原则及编制方法 

严格执行《预算法》，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。 

（三）总体思路 

依据预算编制的总体要求，结合工作实际编制预算，厉行节约，严格控制国公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、会议费、公务接待费支出，切实控制和降低行政运行成本。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是州水利局机关、州水利电力勘察设计院。其中：财政全供给单位1个，财政部分供给单位1个。财政全共计单位中行政单位1个，财政部分供养中非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制88人，其中：行政编制28人，事业编制60人。在职实有94人，其中：财政全供养41人，财政部分供养53人。离退休人员76人，其中：离休1人，退休75人。车辆编制10辆，实有车辆9辆（车改后实有6辆）。

四、2017年部门预算收支情况

2017年德宏州水利局及下属单位财务总收入2360.72万元，其中：一般公共预算1920.72万元，事业收入440万元。

2017年部门财政拨款收入2360.72万元，其中，本年收入2360.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2360.72万元（本级财力2360.72万元）。

2017年部门预算总支出2360.72万元，其中：基本支出1795.72万元，占总支出的76.07％，项目支出565万元，占总支出的23.93％。按支出功能科目分类，支出分别列社会保障支出“208（类）－05（款）”476.56万元，主要反映离退休人员工资支出；农林水支出“213（类）－03（款）”1796.43万元，主要反映在职人员工资的支出和项目支出；住房保障支出“221（类）－02（款）”87.73万元，主要反映住房公积金支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障德宏州水利局机关正常运转的日常支出1795.72万元。包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等工资福利支出1081.09万元，占基本支出的60.21％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）714.63万元，占基本支出的39.79％。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障德宏州水利局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出565万元，与上年持平。项目支出主要用于行政管理事务、防汛抗旱、农田水利、水政执法、水利规划以及开展水资源管理与保护和水利工程质量监督工作等方面的支出，如长期合同工工资、机关运行费用、防汛抗旱业务、水利规划、山区五小水利建设等开支。

五、2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

德宏州水利局2017年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2017年德宏州水利局无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2017年德宏州水利局及下属单位预算安排公务接待费39万元，主要用于接待上级相关部门检查水利工作、本级相关部门工作联系、县市水利局人员来往报送材料、安排工作等产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2017年德宏州水利局及下属单位预算安排公务用车运行维护费37万元，主要用于保障州水利局来往上级部门、各县市出差、检查工作、水政执法、防汛抗旱、抢险救灾等工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

德宏州水利局

2017年2月20日

 [附件: 德宏州水利局2017年部门预算公开情况表格] 

 [附件: 德宏州水利局2017年“三公”经费预算财政拨款情况表]