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按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受德宏州人民政府委托向德宏州人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。
（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出直接融资的发展战略和政策建议。
（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省和州级投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对中央、省和州级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排省分配的和州财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，拟订利用外资和境外投资的战略、规划、政策，负责中央、省和州级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，组织开展重点建设项目稽查，指导工程咨询业发展。
（六）推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（七）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，负责规划编制的综合管理，负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理州级重大专项规划和县（市、区）跨区域规划的立项申请，负责牵头编制起草州级总体规划和区域规划，指导和衔接县（市、区）总体规划，负责拟订州级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证州级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分州级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与州中长期规划的衔接，组织拟订区域协调发展及德宏州推进西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。
（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟定人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订卫生和计划生育、科学技术、教育、文化、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究技术、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。
（十）推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。
（十一）起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
（十二）负责德宏州参与国际区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。承担德宏州国防动员委员会、德宏州节能减排、德宏州西部大开发、德宏州民航工作、德宏州“兴边富民工程”、德宏州铁路建设等有关具体工作。
（十三）拟订粮油宏观调控、总量平衡以及粮油流通产业发展规划；研究提出地方储备粮油的储备规模、总体布局建议；负责粮食流通体制改革。承担粮油市场价格监测预警和应急任务；执行粮食最低收购价政策，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。承担州级储备粮油行政管理责任，起草或拟订粮食流通及州级储备粮油管理的相关规定、政策并监督执行；监督检查粮食流通以及州级储备粮油的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存、加工、销售环节的质量安全和原粮卫生。负责辖区内粮食流通的行业管理；严格执行粮食流通统计制度；执行粮食收购市场准入指导标准，并组织实施；推进粮食产业化发展；指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广；制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行。负责军队粮食供应管理；指导协调辖区内粮食救灾救济、平价粮食供应等，确保粮油市场稳定。拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承担粮食流通设施投资项目的相关管理工作；负责粮食流通信息网络建设；负责德宏州粮食行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作。
（十四）负责煤、电、油、气等能源资源管理,拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施;推进能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理,拟订能源行业标准和准入条件,监测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡,指导协调农村能源发展工作。按照规定权限,审批、核准、审核中央、省和州规划内能源固定资产投资项目。负责开展能源对外合作。制定开展州际之间和境外能源资源的发展规划,协调地区之间和境外能源开发利用工作,按照规定权限核准或审核能源境外投资项目。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源总量平衡和能源产品价格调整建议。
（十五）承办德宏州人民政府交办的其他事项。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八届六中全会精神，全面落实中央八项规定有关要求，落实州委、州政府提出的各项工作要求，厉行节约，提高资金使用效率，合理使用操作拨款，确保完成全年工作任务。
（二）基本原则及编制方法
严格执行操作预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出；按照统筹兼顾、突出重点原则，根据工作目标，合理安全预算支出。
（三）总体思路
依据预算编制的总体要求，结合工作实际，做好部门预算工作。按照单位编制实有人数据实编制人员经费和公用经费支出预算，并结合部门工作实际，编制业务经费支出预算。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是德宏州发改委、德宏州宏康投资开发有限公司。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制71人，其中：行政编制61人，事业编制10人。在职实有85人，其中：财政全供养85人，非财政供养0人。离退休人员人，其中：离休3人，退休55人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年部门财政拨款收入7238.04万元，其中，本年收入7238.04万元，其中一般公共预算财政拨款7238.04万元（本级财力7238.04万元）。
2017年部门预算总支出7238.04万元，其中：基本支出1318.04万元，占总支出的18.21％，项目支出5920万元，占总支出的81.79％。按支出功能科目分类，201类04款01项支出850.94万元，主要用于保障单位正常运转人员经费支出和日常公用经费支出；201类04款04项支出61万元，主要反映为完成康体养身项目专项规划编制、通用机场建设管理工作、交通 产业 高技 资环等课题研究、及流域整合及中小水电消纳课题研究等专项业务支出；201类04款99项支出5389万元，主要用于为完成德宏州宏康公司企业债券发行工作、项目前期工作、固定资产投资任务考核、精准扶贫产业等专项业务支出；208类05款01项支出385.34万元，用于单位离退休人员费用支出；211类14款99项支出10万元，用于中缅输油气管道安全与保护业务工作支出；221类02款01项支出81.76万元，用于单位在职人员及离岗退养人员住房公积金支出；222类01款02项支出6万元，用于完成粮油库存清查、粮油供需平衡调查等专项业务支出；222类01款06项支出24万元，用于粮食体制改革、储粮安全与安全生产专线检查、粮食仓储建设项目等专项业务支出；222类01款07项支出210万元，用于州级储备粮轮换差价亏损补助支出；222类04款03项支出220万元，用于地方国有粮食企业仓储设施建设支出。
(一） 基本支出情况
2017年用于保障发改机关正常运转的日常支出1318.04万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的56％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9％；包括离退休费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的35%。
（二）项目支出情况
2017年为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5920万元，如德宏州宏康投资开发有限公司企业债券发行工作经费、重点建设项目前期工作经费、全州固定资产投资目标任务考核奖励金、地方国有粮食企业仓储设施建设资金、州级储备粮轮换差价亏损补助等开支。
五、2017年财政拨款“三公” 经费预算说明
（一）因公出国（境）经费
2017年年初暂无安排因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
2017年拟安排公务接待费48.2万元，主要用于接待国家、省、州外其他地州、县市到我委公务活动产生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
2017年拟安排公务用车购置及运行维护费36.9万元，其中：购置经费0万元、运行维护费36.9万元，主要用于保障机关维持正常运转的日常支出及完成项目前期工作等专项业务工作任务拟产生的租车费、公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。
2017年“三公”经费预算85.1万元，与2016年对比减少9.9万元，主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费及严格执行省、州各项政策，致使“三公”经费支出逐年减少。
2017年2月20日
滇公网安备 53310302000145号
