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按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
1．主要职能。
根据德政办发「2011」62号文件规定，州扶贫办的主要职责为：
（1）拟定扶贫开发战略规划和政策并组织实施。
（2）承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及监督。
（3）负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。
（4）负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。
（5）负责易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。
（6）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省国家机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理州级机关企事业单位、驻德宏部队定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。
（7）承办德宏州人民政府交办的其他事项。
2、2017年重点工作任务介绍。
2017年是脱贫攻坚承上启下、全面突破的一年。根据中央和省委、省政府、州委、州政府对扶贫开发工作的总体部署，2017年全州扶贫开发工作的总体要求是：以习近平总书记扶贫开发战略思想为指导，深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会，中央经济工作会议、中央农村工作会议，全国扶贫开发工作会议和省第十次党代会、省委七届二次全会、州第七次党代会、州委七届二次全会精神，以“两不愁、三保障”为标准，紧紧围绕如期“脱贫摘帽”这一目标，突出“贫困村、贫困户”两个重点，抓住“基础设施、居民住房、群众收入、素质提升”四件大事，发挥“党员、青年、妇女、科技人员、民营企业家”五类人群力量，创新“产业扶贫、旅游扶贫、整族帮扶、科技扶贫、教育扶贫、健康扶贫”六种扶贫模式，确保实现“2万以上贫困人口脱贫、44个贫困村出列、5个贫困乡，2个贫困县摘帽”，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
（1）继续推进陇川县户撒乡、梁河县曩宋乡、九保乡3个阿昌族乡整乡推进整族帮扶项目建设。
（2继续推进全州易地扶贫搬迁专项贷款项目，目前，全州争取易地扶贫搬迁专项贷款54.9亿元指标，已到位信贷资金24亿元，认真按照三年行动计划稳步推进。
（3）继续实施2016/2017年度盈江县油松岭乡、勐弄乡、陇川县王子树乡、梁河县勐养镇4个整乡推进项目。
（4)加快推进三峡集团对口帮扶景颇族精准脱贫攻坚项目，按计划完成建设任务。
(5)开展上海市青浦区与云南省德宏州扶贫协作活动，做好结对扶贫协作筹备工作和相关项目申报工作。
(6)认真抓好浦发银行信贷项目，指导县市实施好相关扶贫项目。
(7)是完成2017年度行政村整村推进项目、自然村整村推进项目、产业扶贫、到户贷款贴息、安居工程、易地扶贫搬迁、贫困劳动力转移培训等专项建设。
二、部门预算编制情况
德宏州扶贫办部门编制2017年部门预算的指导思想：本部门2017年的预算编制将坚持厉行节约，反对铺张浪费，从紧从严编制2017年预算。通过严格控制一般性支出，以降低行政运行成本，努力实现2017年预算编制的科学 、规范、精细，从而使本级部门预算工作编准、编实、编细。
基本原则: 1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现政府部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。 4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。
总体思路:单位在编制部门预算时综合考虑了以下因素：1、年度工作计划和相应支出需求。2、以前年度预算执行情况。3、以前年度预算结转和结余情况。
编制方法：部门预算中的收入预算、基本支出预算和项目支出预算，实行不同的编制方法并按《德宏州2016年州级行政事业单位“定员定额、增收节支、以奖代补”考核办法》实施细化管理。
1、收入预算的编制：根据前三年实际收入情况和2017年收入增减变动因素测算2017年取得的各项收入来源，收入预算按收入类别逐项测算、编制并与财政政策相衔接。
2、基本支出预算是保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分，人员经费支出又包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。基本支出预算以审定的基础信息库数据为依据，并按定员定额标准进行编制。
3、项目支出预算的编制：为完成2017年扶贫工作任务和发展目标而编制的年度项目支出计划。上年延续项目：主要用于开展整村推进项目支出和及扶贫办工作经费。
三、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，部门在职在编实有人数17人，其中：财政全供养17人；在编实有车辆1辆。离退休人员12人，其中：退休12人（含退养3人）。
四、2017年部门预算收支情况
2017年德宏州扶贫办预算总收入929.7万元，其中：公共财政预算929.7万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。
2017年部门预算总支出929.70万元，其中：基本支出279.70万元，占总支出的30％，项目支出650万元，占总支出的70％。
按支出功能科目分类，支出分别列：
1、社会保障和就业支出：93.00万元。其中：
“2080502款” -- -事业单位离退休费支出93万元，主要反映单位退休人员工资的支出.
2、农林水支出：817.72万元。其中：
“2130501款”——扶贫行政运行费支出167.72万元，主要反映在职人员工资支出和一般公用经费的支出。
“2130599款”--农林水支出—扶贫-其他扶贫支出650万元，主要反映开展整村推进项目支出500万元和扶贫办工作经费150万元的支出。
3、住房保障支出16.42万元。其中：
“2210201款”——住房公积金支出18.98万元，主要反映在职职工住房公积金支出。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障德宏州扶贫办机关机构正常运转的日常支出279.7万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出144.46万元占基本支出的51.6％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）23.86万元占基本支出的8.5％。对个人和家庭补助支出111.38万元，占基本支出的39.82％.2017年基本支出总额与上年对比增加62.39万元，增长28.71%。
人均支出较与上年对比增加3.67万元。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障德宏州扶贫办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出650万元，主要用于开展整村推进项目支出500万元和扶贫办工作经费150万元的支出。与上年对比增加50万元，增幅为8.3%。
增加经费为德宏州脱贫攻坚指挥部工作经费50万元。
2017年2月12日
滇公网安备 53310302000145号
