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按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
州商务局的主要职能包括原州对外贸易经济合作局承担的组织实施重要工业品、原材料进出口计划和对外经济协调职能，原州发展计划委员会承担的组织实施重要农产品进出口计划职能，原州经济贸易委员会承担的内贸管理职能以及原州劳动和社会保障局承担的出境就业管理、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报；加强内贸工作，推动内外贸融合，搞好市场运行和商品供求状况监测，深化流通体制改革，大力发展现代流通，促进统一、开放、竞争、有序的现代市场体系的建立和完善；加强多双边和区域经济合作，推进贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易和投资便利化，维护公平的对外贸易秩序，为企业开拓国际市场提供良好服务等职能，同时加挂德宏州人民政府口岸管理办公室牌子。
2017年德宏商务工作将紧紧围绕改革和依靠改革，奋力推动全州商务事业再上新台阶，确保2017年全州社会消费品零售总额增长10%，外贸进出口总额增长10%。采取的主要任务及措施如下：
（一）重点抓好商贸流通业发展。紧紧围绕搞活市场和流通，促进消费，转型提效大力发展现代物流，发展电商，夯实农产品流通基础。大力培育发展限额以上商贸流通企业，提高限额以上商贸企业销售额在社会消费品零售总额的比重。抓好市场体系建设工作，开展各项促进消费活动，进一步促进内贸经济增长。
（二）重点抓好对外贸易稳增长促进工作。一是用好用足国、省、州各项促进政策，破解各种“瓶颈”制约问题。二是着力培育外贸增长点，进一步落实云南中石油国际公司进口原油业绩落地德宏，服务好银翔摩托和瑞丽北汽生产企业尽快办理3C认证、车辆出口资质等相关手续，协调缅方允许从德宏州陆路口岸进口乘用车辆。三是加大与相关部门的协调配合力度，推动偶蹄动物合法进口，形成新的进出口贸易增量。四是加强对加工贸易的服务和指导，推进加工贸易健康发展。五是做大边民互市贸易。
（三）重点抓好利用外资引进工作。配合招商部门，通过各种洽谈会开展宣传招商，争取更多的企业进入德宏州。对招商部门已签约的项目，进行跟踪服务，争取短期内完成引资工作；
（四）加大口岸建设和开放工作力度，提高口岸通关便利化水平。加强对口岸专项资金的监督管理，确保口岸资金专款专用，提高资金使用效能，继续加大口岸基础设施建设，进一步推进口岸对外开放工作，不断改进和提高口岸管理水平，加快推进电子口岸建设步伐，进一步提升通关便利化措施，优化通关环境，提高通关效能。
（五）深化周边合作，拓展“走出去”领域。积极推进对缅援助民生项目的实施，积极引导本土企业参与对外承包工程、劳务输出和对外投资，努力实现境外承包工程“建营一体化”。加强与缅甸等东南亚、南亚国家的基础设施建设和资源开发合作，着力提高对外经济技术合作水平。进一步加大招商引资力度，嫁接或升级改造我州外经企业，鼓励实施多元化投资，通过“走出去”在缅甸等东南亚、南亚国家形成具有一定规模的德宏对外投资企业群和生产加工基地。
（六）着力抓好替代种植发展工作。继续加强对替代企业规范管理和风险预警的工作，搞好境外示范项目建设工作，加强与缅甸地方相关管理部门在替代种植工作方面的交流与合作，增进共识，共促发展。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕全面深化改革的总体部署，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制建设，实施全面预算公开，努力构建更加规范、公开透明的部门预算管理体系。部门预算编制与部门履行职能相协调；坚持勤俭节约，从严控制“三公”经费等一般性支出；根据《德宏州财政局关于编制2017—2019年中期财政规划和2017年州级部门预算的通知》（德财预 〔2016〕250号）精神，编制本部门预算。
（二）基本原则
1、合法合规，真实科学。严格按照有关规章制度，部门所有收入和支出全部纳入部门预算，全面、准确地反映部门各项收支情况，实行全口径预算。统筹使用各类资金，进一步加大整合力度，盘活存量，用好增量，优化财政资源配置。
2、规划约束，讲求绩效。以实现中长期发展规划和预期绩效目标为导向，强化中期财政规划对年度预算编制的约束，年度预算编制在中期财政规划框架下进行，加强财政宏观调控能力。
3、民生保障，确保重点。预算安排与政府职能转变方向相一致，优先保障和改善民生。按轻重缓急合理安排各项资金，优化财政资源配置，使预算分配更加规范透明。
（三）预算编制方法
以部门预算中的收入预算、基本支出预算和项目支出预算，实行不同的编制方法。
1、收入预算的编制
根据往年实际收入情况和2017年收入变动，测算2017年的各项收入，收入预算按收入类别逐项测算、编制，防止出现较大误差，收入预算的编制尽量做到积极稳妥，真实准确，全面完整地反映所有收入。
2、基本支出预算的编制
基本支出预算包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，以审定的基础信息数据库为依据，并按定员定额标准进行编制。提供完整、详实的基础信息，确保基本支出预算编制的真实性、准确性和完整性。
3、项目支出预算的编制
项目支出预算以国家和地方法律、法规、国家资金配套的项目、州委、州政府文件确定的项目、州委、州政府领导批示的项目、部门工作紧迫需要的项目作为立项依据，具体编制项目支出，确保项目资金的使用效益。
4、“三公”经费预算的编制
根据本单位实际情况认真编制2017年“三公”经费，并进行细化，主要包括公务接待费和公务用车运行维护费。
（四）总体思路
认真核实单位基础信息。对基础信息子系统里每张信息表进行认真核对，对新增人员、删除调出人员和修改在职转退休人员的基础信息和工资，进行如实填报。
编准项目支出预算。根据工作重点，科学合理的编制部门预算，按要求正确报送《2017年预算报告》和“2017年单位申报项目立项依据汇总表”，项目基本支出、立项依据等信息的填报，务求真实、准确、完整。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制25人，其中：行政编制25人。在职实有26人，其中：财政全供养26人。离退休人员36人，其中：离休2人，退休34人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年州商务局财务总收入1084.67万元，其中：一般公共预算1084.67万元。
2017年部门财政拨款收入1084.67万元，其中，本年收入1084.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1084.67万元（本级财力1084.67万元）。
2017年部门预算总支出1084.67万元，其中：基本支出539.67万元，占总支出的49.75％，项目支出545万元，占总支出的50.25％。按支出功能科目分类，支出分别列“2011301—行政运行、2011399—其他商贸事务支出、2080501—归口管理的行政单位离退休、2160699—其他涉外发展服务支出、2210201—住房公积金”支出，主要反映工资福利、商品服务支出、对个人和家庭补助的支出、项目支出。
（一）基本支出情况
2017年用于保障州商务局机构正常运转的日常支出539.67万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出222.37万元，占基本支出的41.20％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）40.47万元，占基本支出的7.50％；离退休人员经费248.04万元，占基本支出的45.96%；对个和家庭的补助（遗属补助）支出0.96万元，占基本支出的0.18%；住房公积金27.83万元，占基本支出的5.16%。
（二）项目支出情况
2017年用于保障特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出545万元，如外贸工作经费40万元、全州商务工作会议经费预算20万元、党建工作经费5万元、综治维稳（平安建设）工作经费5万元、局机关日常支出经费预算40万元、中国国际投资贸易洽谈会经费15万元、全州商务系统的法律法规知识培训商务领域整规工作和打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作经费10万元、德宏州商贸流通行业规划、专项课题编制购买服务10万元、德宏州农产品流通体系建设项目400万。
德宏州商务局
2017年2月21日
滇公网安备 53310302000145号
