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按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
德宏州农业局是综合管理全州种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业、产业化开发等农业和农村经济发展的州政府组成部门，全局由局机关及17个局属单位组成，共有干部职工324人。主要职责有以下十二项：一是起草或拟订有关种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展的地方性规定、政策和中长期规划，并负责组织实施。二是承担完善农村经营管理体制的责任。贯彻执行农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。三是指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准州级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。四是负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。五是承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。六是组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、农药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设。监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。七是负责农作物重大病虫害防治。指导植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对州内植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。八是组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。九是指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。十是拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。十一是负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。组织实施农业援外项目；负责实施、管理农业利用外资项目。十二是承办德宏州人民政府交办的其他事项
（二）2016年重点工作任务
农业农村经济稳步增长。2016年全州完成农林牧渔业总产值140亿元、农业增加值增长5.7%。本年度对农民家庭收入调查统计，全州农村经济总收入达160.72亿元，同比增长13%，其中：现金收入102.6亿元，占农村经济总收入的63.1%，同比增12.9%；在农村经济总收中农民家庭经营收入120.1亿元，占农村经济总收入的73.8%；农民纯收入总额为82.21亿元，占农村经济总收入的51.15%，同比增13%；农民人均纯收入8534元，同比增921元，增12.1%。
农业生产持续稳步发展
1.粮食生产“十三连增”。2016年，全州各级党委政府始终把抓好粮食生产作为农业工作的重中之重，以高产创建活动为引领，以抓培训、抓节令、抓良种、抓育苗、抓规范化栽培、抓配方施肥、抓病虫害防治、抓水改旱、抓间套种和抓农机作业等十项措施为保障，全力抓好粮食生产，力保粮食安全。本年全州粮食作物生产面积218.5万亩（不含鲜食玉米），产量78.4万吨，同比增1.2%，完成省下达计划75万吨的104.5%，实现十三连增。其中：完成秋收粮食生产面积179.8万亩，实现产量67.8万吨；完成夏收粮食生产面积38.6万亩，实现产量10.6万吨。分县市生产情况：芒市生产面积62.4万亩、产量25.8万吨；瑞丽市生产面积18.6万亩、产量6.6万吨；陇川县生产面积42.6万亩、产量15.1万吨；盈江县生产面积71.9万亩、产量23.8万吨；梁河县生产面积23.0万亩、产量7.1万吨。粮食生产的稳定发展，为边疆稳定、粮食安全生产做出了积极贡献。
2. 冬季农业成效显著。2016年，全州完成冬季农业生产面积144.2万亩、同比增17.0%，实现农业产值24.23亿元、同比增25%；参与冬季农业开发的农户18.97万户86.22万人，项目区农民人均开发收入2810元，同比增399元、增17%。其中：粮食作物（含马铃薯）收获面积38.65万亩、同比减少5%，总产10.62万吨、同比增2.0%，实现产值8.05亿元、同比增46.0%；油料作物收获面积11.62万亩、同比减少11%，总产1.15万吨、同比减少7.0%，实现产值0.62亿元、同比减少10.0%；烟叶收获面积19.14万亩、同比增12%，总产2.79万吨、同比增16%，实现产值7.03亿元、同比增23.0%，实现税收1.55亿元、同比增5.1%；蔬菜（含鲜食玉米）收获面积25.58万亩、同比增6%，总产22.62万吨、同比增12%，实现产值5.32亿元、同比增30%；西甜瓜收获面积14.12万亩、同比减少12%，总产19.22万吨、同比减少8%，实现产值2.83亿元、同比增31%；其他作物收获面积7.11万亩、同比增21%，总产4.37万吨、同比减少7%，实现产值0.19亿元，同比减少10%；秸秆养蓄（2016年起统计）收获面积22.53万亩、总产30.48万吨、产值0.34亿元；草莓收获面积0.1万亩、同比增27%，总产0.06万吨、同比增4%，产值0.045亿元，同比减少23%；种草养畜收获面积5.32万亩、同比减少8%，总产23.89万吨、同比减少26%，产值0.48亿元、同比减少67%。分县市生产情况：芒市44.01万亩，总产值8.51亿元；瑞丽13.97万亩，总产值1.67亿元；陇川22.55万亩，总产值3.74亿元；盈江45.31万亩，总产值7.43亿元；梁河18.37万亩，总产值2.88亿元。
3.蔗糖产业逆势发展。近年来，受国际国内食糖价格下滑、市场低迷的影响，我国糖业发展持续严重下滑，我州蔗糖产业也出现下滑，但呈逆势发展趋势。2015/2016年度，全州完成新种甘蔗面积31.4万亩，占种植计划30万亩的104.67%，各县市完成情况不平衡，陇川、盈江、瑞丽三县市超额完成种植任务，芒市、梁河两县市因力量公司问题没有完成种植任务；本年度榨季，全州13座糖厂全部开榨，甘蔗收获面积86.58万亩，较上榨季的93.07万亩减少6.49万亩，减6.97%；甘蔗农业总产量410.88万吨，较上榨季的498.8万吨减87.92万吨，减17.63%；平均甘蔗单产4.75吨，较上榨季的5.36吨减0.61吨，减11.38%；入榨甘蔗产量379.48万吨，较上榨季的476.07万吨减96.59万吨，减20.29%；生产食糖48.76万吨，较上榨季的59.78万吨减11.02万吨，减18.43%；甘蔗总产、入榨产量、食糖产量、平均单产连续5年恢复增长之后出现了较大下滑。但也有一些可喜亮点：一是平均甘蔗含糖分14.57%，较上榨季14.29%提高0.28个百分点；二是平均产糖率12.85%，较上榨季的12.56%提高0.29个百分点，居全国、全省首位，其中瑞丽糖厂平均产糖率达14.05%；三是平均生产安全率99.9%，比上榨季99.83%提高0.07个百分点，本榨季没有发生重大安全事故；四是蔗糖产业链延伸产业安琪酵母（德宏）公司酵母生产取得显著成效，生产酵母2.2万吨，生产有机肥2.9万吨，实现产值3.3亿元；五是蔗款兑付明显加快，兑付率较高。同时全州甘蔗种植超额完成了种植任务。本年度全州实现蔗糖工农业总产值43亿元，较上年的48.17亿万减少5.57亿元，减18.65%。其中，农业总产值17.61亿元，较上年的21.17亿元减少3.56亿元，减16.82%；工业总产值22.99亿元，较上年的27亿元减少4.01亿元；蔗农人均甘蔗收入2709元，较上年的3257元减少548元；实现各种税收1亿元，较上年的7800万元增加2200万元。2016/2017榨季全州预计甘蔗收获面积86万亩左右、甘蔗农业产量410万吨左右、入榨甘蔗产量375万吨左右，生产食糖48万吨左右。
4.茶叶产业平稳发展。全州茶园总面积稳定在35.44万亩,可采摘面积31.48万亩，有毛茶叶初制厂（所）498个，省级龙头企业7个，州级龙头企业18，专业合作社61个，获得QS认证的茶叶精加工企业36家；全年毛茶产量2.05万吨，完成省下达目标任务2万吨的102.5%，成品茶1.49万吨，茶叶精制率73.6%，实现茶产业综合产值21.39亿元，其中农业产值3.81亿元、工业产值5.83亿元、第三产产值11.75亿元，茶农人均纯收入1056.65元；2016年茶叶出口3440吨，创汇额1001.6万美元。
5.生物产业稳健发展。全州生物特色产业种植总面积达235万亩，投产面积50万亩，其中：咖啡累计种植面积 27.1万亩，生产面积19万亩、产量1.9万吨；坚果累计种植面积30万亩，投产面积6万亩；柠檬累计种植面积5.4万亩，投产面积1万亩；核桃累计种植面积55万亩，投产面积5万亩；油茶累计种植面积28.5万亩，投产面积3万亩；竹产业累计种植面积88.53万亩，投产面积22万亩。全州橡胶生产面积22.9万亩、产量0.64万吨。本年度橡胶、咖啡生产量均完成省下达指标任务。同时亚热带水果、蚕桑、花卉、辣木、中药材、林下作物、菌类等发展势头良好，前景广阔，生产规模不断扩大，投产面积不断增加，企业加工量相应增加；政府对龙头企业扶持力度加大；市场价格平稳，销售收入不断增长；群众生活水平提高，购买能力逐渐增强；旅游业的快速发展，带动生物产业产品的销售，从而激发了种植生产者、企业运营者的积极性，创新营销模式，拓宽营销渠道、强化产品研发力度，新产品不断增加，促使产值不断增长。
6.畜牧产业快速发展。全力推动种养结合、生态牧业转型升级、一二三产业融合发展，加快推进畜牧业精准扶贫、畜禽适度规模养殖和标准化生产，强化动物疫病防控和动物卫生监督管理，全州畜牧业生产持续发展、未发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件。2016年全州畜牧业产值29.55亿元，比上年增长12.1%，完成年度计划28.5亿元的103.7%；生猪存栏79.98万头，下降1.3%；牛存栏27.89万头，增长16.4%；羊存栏11.1万只，增长11.5%；家禽存栏459.14万只，增长1.4%。生猪出栏100.42万头，增长3.1%；牛出栏15.87万头，增长22.7%；羊出栏9万只，增长9.0%；家禽出栏891.76万只，增长1.1%。肉蛋奶产量13.88万吨，同比增1.97万吨，增长16.54%，其中：肉类产量12.88万吨，同比增1.98万吨，增长14.7%，完成省下达任务的100%。
7.水产养殖加快发展。2016年全州水产养殖面积11.92万亩，比上年增5.54亩（主要增长在龙江库区增加5万亩），增长86.83 %，水产品产量4.61万吨，同比增0.15万吨，增长3.34%；实现产值5.89亿元，完成计划的102%。休闲渔业稻田养殖面积达到13.75万亩，产量0.48万吨，占水产品总产量的10.4%，产值达到1.4亿元，占水产品产值的23.77%，项目区农户亩均增收达1018.2元。
农业服务全面提升
1.认真落实中央惠农政策。2016年度省下达“中央农业支持保护补贴”资金14282万元，实际兑付14345万元，占应补贴数的100.44%。 2016年度省下达德宏州第一批中央农业机械购置补贴专项资金2760万元，2015年结余461.7044万元，共计3131.7044万元。截止11月20日，合计指标确认书5284份，受益农户4042户，补贴机具5291台，总补贴额 2941.7780 万元，完成补贴资金总量的93.94%，兑付补贴2146.23万元。
2.积极培育新型经营主体。大力发展农业龙头企业、农民合作社、农业庄园、家庭农场等新型经营主体，着力构建高原特色现代农业新型经营体系。2016年，全州共有农业产业化龙头企业125家，实现销售收入82.11亿元、增长14.31%。其中：州级以上农业产业化重点龙头企业101家（国家级1家，省级23家，州级77家），省级以上重点龙头企业销售收入42.4亿元，同比增57.05%。2016年全州亿元以上的龙头企业13家，其中3亿元以上3家（10亿元以上2家），销售收入占总收入的60%以上。全年农产业加工企业249个，农产品加工总产值达87.1亿元、增长13.54%、完成省达任务的106%，农产品出口金额2.76亿美元，完成省下达任务的110%；新型农业经营主体专业合作社1528家，家庭农场180个。瑞丽成功申报“云药之乡”。德宏后谷咖啡庄园、瑞丽干邦亚石斛庄园建成并投入使用。
3.全力抓好农产品市场开拓。创新工作方式，多渠道和途径促进农产品销售，积极参加各类展会，促进会展经济发展，以助推农产品品牌创建；以高原特色农产品推介、展示、销售活动为抓手，进一步提升德宏特色农产品的知名度，打造知名品牌，吸引大型商场、物流企业到德宏生产基地采购农产品，减少流通环节，提高农产品销售价格，提高种植效益。在冬季农业生产期间，冬马铃薯、鲜食玉米、冬早蔬菜、西甜瓜等农产品远销陕西、西藏、北京、上海、成都、重庆等地，冬季农产品外销率达到90%以上。积极参与展会，助力农产品品牌培育、创建。2016年先后在本地、昆明、上海、北京组织了农产品推介展示宣传活动8场次，共有107家次企业参加了农产品的展示销售，其中重点四次（昆明两次、上海、北京各一次）推介会农产品现场成交149.77万元，合同成交额268万元，意向性签约项目156项，意向性签约金额3537万元。其中：第十四届中国国际农产品交易会暨第十二届昆明泛亚国际农业博览会17家企业一百多种德宏特色农产品参展，产品包括贡米、咖啡、坚果、茶油、柠檬、茶叶、干巴、竹产品、辣木系列产品等展区现场销售额55.77万元，意向性协议数量42个，意向协议金额1195万元，已签订协议数1个。芒市遮放贡米有限责任公司、瑞丽瑞丽傣旺食品有限公司双双荣获十四届中国国际农产品交易会参展农产品金奖。“遮放贡”被评为“2016年全国十大好吃米饭”。
4.强力推动农业招商引资。以国家工商联“光彩事业”德宏行活动为契机，包装了一批现代农业招商引资项目，通过厚植沿边地区农业项目招商优势，加大项目推介力度，引导社会资本和金融资本向农业领域转移，引进有资金、有管理、有技术、有市场的企业参与德宏农业开发，进一步增加投入，增强农业竞争力。在9月13日活动中签约现代农业项目16个，签约投资金额89.95亿元。
5.农业农村市场与信息化建设步伐加快。顺应“互联网+”发展趋势，加强与主流电商合作，积极发展农业电子商务，做到“线上线下”联动、“场内场外”共推，广辟农产品营销渠道，狠抓农产品市场拓展，促进农民增收。2016年通过各类电子商务平台销售农产品实现销售4120万元。
6.农业科技培训推广成效显著。以科技培训为抓手，着力开展农业科学知识普及、农民技能培训、农业服务体系建设、农业新技术推广、农业科技下乡等活动。2016年全州共开展农业科技培训963场次，培训农民74638人次(其中妇女28965人次)；开展中央新型职业农民培训600人（新型农业经营主体带头人），省级新型职业农民培训773人（生产经营型40人，专业技能型491人，专业服务型242人）；开展农业科技下乡4场次，接受咨询服务4600人次；建设试验示范基地 10个、科技示范村5个，选聘171名技术指导员，培育农业科技示范1680户，辐射带动 2.37万户示范户；通过项目实施，进一步提升了云南省现代农业产业水稻、玉米、马铃薯、甘蔗、油菜、奶牛技术体系11个试验站的区域创新能力。
7.深化农机服务。2016年全州农机总动力达145.43万千瓦特，占省下达任务的101%，同比增6.14%，增长4.4%；农业机械原值达13.81亿元，较上年增加0.95亿元，增长7.37%。年末拖拉机总数达到67696台（大中型拖拉机14865台、小型拖拉机52831台）、耕整机械14507台/套、水稻插秧机1037台、联合收割机2539台、农产品初加工动力机械14821台，大中型拖拉机配套机具9995部，小型拖拉机配套机具60676部，配套比达1：1.04；全州完成农机作业面积541.03万亩，其中：机械耕作面积458.83万亩、机械收获面积82.2万亩；完成水稻机械化育插秧面积突破10万亩，水稻机械化育插秧技术推广得到进一步巩固和发展；完成农机化培训8826人次；全州共有农机专业合作社26个；全州主要农作物耕种收综合机械化水平达52.5%，较上年增0.5个百分点，继续名列全省第一。
8.农产品质量安全监管和农业综合执法工作取得显著成效。加大市场监管、检查、抽样检测力度，积极开展农资市场及农资打假专项整治工作，积极开展农产品质量安全监管工作，进行督查检查4次。全州共出动执法人员4076人/次，整顿市场452个/次,检查农资经营企业、经营户3278个/次、定点屠宰企业343个/次、农药残留快速检测样品16806个，合格16454个，合格率97.91%。通过各种宣传活动，提高种养殖户安全意识，“三品一标”完成年初下达的10个产品任务数，农产品质检体系建设项目按计划进度全面完成，主要农产品监测合格率稳定在96%以上；积极开展农机、蔗糖、渔业安全市场责任制监督检查，全年共组织开展安全生产督查4次，安全生产形势分析会4次；全年没有发生农业安全生产事故和重大农产品质量安全事件。
农村土地权确权登记颁证工作全面推进
2016年，全州5个县市均已开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，涉及9个乡镇，40个村委会，442个村民小组，3.12万户农户，耕地面积37.7万亩。已全面完成的乡镇5个，28个村委会，276个村民小组，20365户农户，涉及耕地面积31.15万亩；共争取到农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费3938万元，其中：中央补助资金1885万元，其中：芒市620万元，梁河县328万元，陇川县667万元，瑞丽市270万元。陇川县、梁河县、瑞丽市中央补助资金已落实到位；省级补助资金1573万元，其中：芒市200万元，梁河县100万元，盈江县350万元，陇川县667万元，瑞丽市256万元。陇川县、瑞丽市省级补助资金已落实到位；州级补助资金480万元，其中：芒市123万元，梁河县82万元，盈江县105万元，陇川县132万元，瑞丽市38万元。本年度全州招投标工作已全部完成，芒市、瑞丽市技术设计书已通过省确权办审核，待省级提供航拍、卫片后将及时组织实施；盈江县、梁河县、陇川县正在起草技术设计书上报省确权办，待技术设计书通过审核后，及时组织实施。
产业精准扶贫工作扎实有效。按照省、州部署要求，成立州农业局脱贫攻坚领导小组，负责本部门、行业及挂钩联系点脱贫攻坚工作的组织领导，领导小组下设办公室、项目技术组、统计监测组、资金监督管理组、“挂包帮、转走访”工作组等5个工作组（室）分工明确，责任到人。编制了《德宏州农业产业扶贫发展规划》、《德宏州精准扶贫畜禽养殖典型模式情况简介》，指导全州农业产业精准扶贫工作。并结合当前畜牧养殖业在全州精准扶贫过程中存在的问题，及时举办了全州精准扶贫与基层动物疫病防控规范性管理培训，进一步加强全州基层动物疫病防控队伍建设，提升基层动物疫病防控规范性管理水平，确保全州畜牧养殖精准扶贫工作取得实效。在做好面上“精准扶贫”工作同时，积极做好“挂包帮、转走访”工作，多措并举投入挂钩点盈江县太平镇大寨村脱贫攻坚各项资金80多万元，从水稻、甘蔗、马铃薯种植、畜禽养殖等产业发展上帮扶贫困农户，取得了阶段性成效。
机关建设取得新成效。认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神特别是考察云南工作时的重要指示精神，按照州纪委六届六次全会的部署及州农业局党组《建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017年工作规划》要求，以落实全面从严治党为主线，紧紧围绕农业中心工作，积极开展“两学一做”学习教育，强化主体责任，严明政治纪律和政治规矩，切实推进干部作风和体制机制建设，切实抓好基层党建工作，切实转好宣传和意识形态工作，切实抓好综治维稳（平安建设）建设、群团、保密、信访等工作，有效推进了党风廉政建设和反腐败工作，学习型、服务型机关建设取得新成效，为各项业务工作的落实和推进提供了坚强的纪律作风保障。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》及州委、州政府有关部署和要求，2016年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，依据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求和公共财政理念，按照公正、公平、公开原则，加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的财力支撑。
（二）基本原则
1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我市有关方针政策。
2.真实可靠原则。部门预算数据要真实准确。
3.完整统一原则。要涵盖各项收支，做到一个部门一本预算。
4.收支平衡原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。
（三）编制方法
1、收入预算的编制。根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入来源。收入预算按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，列明具体的单位和项目。
2、基本支出预算的编制。根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费;按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。
人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。
公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共17个，部门在职在编实有人数324人，其中：财政全供养311人；财政部分供养23人。车辆编制数33辆，实有车辆39辆。离退休人员230人，其中：离休6人，退休224人。
四、2017年部门预算收支情况
2017年德宏州农业局财务总收入5633.11万元，其中：一般公共预算5633.11万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入5633.11万元，其中，本年收入5633.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5633.11万元（本级财力5633.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出5633.11万元，其中：基本支出4626.12万元，占总支出的82.12％。项目支出965.79万元，占总支出的17.14％。按支出功能科目分类，支出分别列“1、20805-归口管理的行政事业单位离退休费1473.79万元；2、2130101－行政运行经费733.67万元，主要反映在职人员工资及公用经费；3、2130102-一般行政管理事务55万元。主要反映承担政府职能挂牌七个办公室业务工作经费20万元，全州农民工培训、转移、输出业务工作经费5万元，高原特色农产品推介会经费30万元。
4、2130106-科技转化与推广服务198万元。主要反映全州大春粮食生产专项经费80万元，全州冬季农业开发专项经费80万元，中缅交流合作专项经费20万元等。5、2130109-农产品质量安全43万元；主要反映全州农产品质量安全监管及农残检测专项经费等6、2130110-执法监管30万元。主要反映全州种子管理、备荒储备及执法业务工作经费10万元，农机安全监理经费20万元。7、2130112-农业行业业务管理566.79万元。各县市农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项经费566.79万元。8、2130124-农业组织化与产业化经营33万元。烟草产业发展经费20万元，退耕还林经费10万元等。9、2210201-住房公积金284.31万元。10、2130111-统计监测与信息服务5万元。11、2130122-农业生产支持补贴15万元。13、2130108-病虫害控制经费15万元。
基本支出情况
2017年用于保障德宏州农业局机关正常运转的日常支出631.35万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的52.9％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.53％。（人均情况由各部门自行确定）与上年的31.95万元对比减少1.67万元。减少的原因主要是2017年州编办重新核定人员编制数。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（一） 项目支出情况
2017年用于保障农业局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出965.79万元，主要用于：全州农业发展工作指导、督查、检查、技术培训、会议及农业产业工作管理和各项防控技术培训、宣传、设备购置等经费。与上年的1000万元对比减少34.21万元。减少的原因主要是2017年州本级项目经费减少。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
五、“三公”经费预算情况说明
德宏州农业局财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：
一、因公出国（境）经费
2017年德宏州农业局出国（境）经费预算0万元。
二、公务接待费
2017年州农业局拟安排公务接待费预算46.85万元，主要用于接待上级部门对我州农业工作检查及各县市工作人员到到州局办理各种业务产生的费用。较2016年的48.95万元相比减少2.1万元。减少的原因是2017年按中央八项规定相关要求，厉行节约，压缩各项开支。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年州农业局拟安排公车购置及运行维护费53.9万元，其中：购置经费0万元、运行维护费53.9万元，主要用于保障全州农业农村工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年的57.15万元相比减少了3.25万元。减少的原因：2017年按中央八项规定相关要求，厉行节约，压缩各项开支。
德宏州农业局
2017年2月21日
滇公网安备 53310302000145号
