共青团德宏州委2015年度部门决算

第一部分  团州委概况

一、主要职能

（一）主要职能

共青团德宏州委在州委、州政府的正确领导下，紧紧围绕党政中心工作，团结带领全州各级团组织和广大团员青年，充分发挥生力军和突击队作用，全面落实州委和团省委的各项安排部署，认真履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益“四项基本职能”。

（二）2015年重点工作任务介绍

 1.牢记使命，务实开展青少年理想信念教育

在州委和团省委的领导下，全州共青团牢记光荣使命，始终把青少年理想信念教育放在第一位。一是持久用力抓团（队）日常工作。通过定期活动、专题学习、仪式教育，分类评选表彰等工作，帮助青少年从小扣好社会主义核心价值观的“第一粒扣子”，把爱党、爱国、爱人民、爱家乡的理想信念扎牢植正。基层团支部、少先队组织的主题团日、队日逐渐制度化、规范化，“红领巾相约中国梦”系列活动蓬勃开展。2015年，我州1名少先队辅导员受团中央表彰。2名少先队员参加第七次全国少代会，受到习近平总书记的接见。15名青少年和6个团、队集体受团省委表彰。二是创新手段抓活动引领。组织全州各级团组织通过五四青年节、少先队建队节，以及传统节日、民族节庆、抗战胜利纪念日等时间节点，广泛开展有意义、青少年愿参加的活动。2015年，全州共青团开展各类活动1029场次，共30余万人次参加。三是“我的中国梦”分享活动广泛开展。2015年，全州共开展 “与人生对话”系列活动6场次，“我的中国梦—奋斗的青春最美丽”系列分享活动12场次，“彩虹人生——奋斗的青春最美丽”5场次。蓝天救援队德宏分队队员、残疾玉雕师方卡华、傣族歌手白玛多吉、高考状元邵俊莲等一批优秀青年代表分别从不同的角度和团员青年进行了分享。四是搭建平台抓网上引领。各级团组织普遍开通QQ群、微信群、官方微博，州县团委和高校团委开通了微信订阅号，团州委开通了网站和“青年之声”网络综合服务平台，努力加强网上思想、舆论引领工作。现已初步建立1400余人的网络宣员队伍、90人的网络评论员队伍，开通官方微博、微信订阅号13个，粉丝累计2.7万。青年交友联谊、悦动跑步圈、“微心愿”等线上线下相结合的活动广受欢迎。

2.围绕中心，汇集推动发展的青春正能量

根据州委、州政府的工作部署，围绕青少年成长过程中的困难和梦想，积极主动策划开展工作。一是持续深化志愿服务工作。大力倡导“做好事、做善事、做志愿者”的理念，广泛组织青少年参加生态建设、扶贫济困、禁毒防艾、应急救援的相关工作。建立了35895人的青年志愿者队伍，5185人的网络文明志愿者队伍，聘用西部计划大学生志愿者761人。德昂族全家福、盈江灾区傈僳族全家福摄影志愿活动受到广泛关注，德宏师专“用爱导航”健康救护社团长期活跃。二是竭力帮助青少年读书圆梦。按照州委关于加强少年儿童和少先队工作的要求，朝着不让一个学生因家庭经济困难而失学的方向努力。试点开展了善薪行动，州和县市团委成立了希望公益服务中心。全年共资助贫困学生684人、发放资金155.04万元；建设农村小学希望图书室（角）181个。三是大力推动青年创新创业。积极争取上级和相关单位支持，引导青年投身经济建设主战场，用心用情用劲对青年创新创业进行帮扶。2015年开展创业培训58期7198人，组织924名青年进行就业创业见习，通过“贷免扶补”等金融政策扶持1035名青年创业、发放贷款6799万元、带动就业2570人。瑞丽团市委推送的“柠檬降血脂”项目获第二届中国青年创新创业大赛农业初创组银奖。四是主动服务瑞丽试验区建设。组织广大青少年学习、认识试验区的机遇和政策，倡导“我与试验区共同成长”的理念，在有关部门的支持下引进硕士研究生到州县团委机关作为人才储备，多层次多渠道加强与缅青少年友好交流。2015年，团州委以州青联的名义，开展首届中缅边境青少年“手拉手?心连心”友好交流系列活动11场次。其中，首届中缅边境青少年“手拉手·心连心”友好交流大会和首届中缅边境青少年“手拉手·心连心”文艺晚会暨中缅边境地区华文歌曲大奖赛颁奖典礼受到省内外广泛关注。五是积极参加党政中心工作。预防青少年违法犯罪、青少年与民主法治建设等工作有序推进，脱贫攻坚、美丽乡村、禁毒防艾宣传教育和志愿服务继续深化。2015年共组织各类宣传和“三做”、“三下乡”活动272场次，援建“希望水窖”45个，参加了泼水节、边交会等大型活动的相关工作，邀请省青联到德宏开展了扶贫调研。民族团结和民族文化传承活动广泛开展、富有特色，“金嗓子”民歌大赛吸引了包括缅甸、山东、保山等国内外的汉、傣、德昂族等196名选手参赛。2015年积极促成云南省青年民族团结工作座谈会在德宏召开。六是继续实施关爱农民工子女、助残志愿服务工作。目前全州共结对农民工子女8752人，结对残疾青年719人，结对残疾青少年688人，建立助残青年志愿者服务队22支，累计志愿服务人员312名。全年共计开展各类关爱、助残行动15场次。

3.延伸手臂，服务青少年成长措施得力

一是12355青少年服务台、青少年事务社会工作服务中心工作顺利推进。年内召开了德宏12355青少年服务台推进会，举办了德宏州首期12355青少年服务台骨干培训班。州级和五个县市先后注册成立青少年事务社会工作服务中心。二是探索服务农村青年新措施。与农信社团委试点开展基础金融服务“村村通”试点工作。与移动公司试点开展免费wifi “蹭网”工作。按照团省委安排，广泛开展了送文化进乡村服务，累计开展活动151场次，投入资金8.3万余元，帮助困难群众487人。三是少先队工作扎实开展。举办少先队活动课设计大赛，指导县市推介10节以上少先队活动示范课。确定首批区域化推进少先队活动课全国试点学校3所，县级试点学校15所。推荐上报16项研究课题参加云南省2015年少先队课题研究申报工作。促成州委出台《中共德宏州委关于进一步加强少年儿童和少先队工作的实施意见》。推动少先队传媒体系建设。动员670名骨干少先队辅导员加入青年网络文明志愿者队伍、青年网络文明志愿行动。

4.从严治团，团的基层组织建设得到加强

积极适应新形势下青少年思想观念、行为方式的变化，在坚持工作核心、把握根本职能的基础上，努力贴近青年，强化学习型、创新型、服务型团组织建设。一是扩大组织覆盖面。积极推动在新经济组织和新社会组织、农业专业合作社中建立团组织工作；有序发展青年社会组织，和大批青年社会组织建立了更加紧密的联系。2015年，全州共有“两新”团组织33个，农村合作团组织71个，驻外团工委4个。二是推进区域化团建工作。打破单位、身份等限制，以工作、生活区域为纽带，构建“轮值服务”、“轮流坐庄”的工作模式。全州有区域化团工委6个，覆盖团员青年15072人。瑞丽国门社区团工委工作受到上级肯定。三是在基层探索兼职团干部制度。通过金融部门选派干部到县市团委挂职，以及聘用大学生志愿者、少先队辅导员等工作，探索“体制外”优秀青年充实基层团干队伍的经验。乡镇团委普遍选聘了兼职团干部，县市团委机关有挂职、兼职干部和大学生志愿者26人。四是探索建设网上团支部。通过团属网站、微信等平台，探索网上网下双重覆盖、互动激活的工作方法。2015年，共开展网上活动16场次，点击阅读42.4万人次。五是切实加强团干部能力作风建设。把2015年作为“作风建设年”，“三严三实”和“忠诚、干净、担当”专题教育务实开展，其中讲演比赛形式新颖、参与广泛、效果明显。年度全州共青团组织共开展“团干部健康成长大讨论”专题讨论78场次，推行了团委书记述职评议工作，各级团干部的精神面貌、工作能力有了新的提高。六是加强了基础团务的培训和规范工作。建立了州对县、对州直单位团组织的定期督查、年中检查、年末考核制度。完善了机关日常管理制度。下发文件进一步加强非公有制企业团建工作。区域化团建持续推进，健康发展。努力加大团干部的培养推荐。2015年，团州委顺利转岗干部3人，到基层挂职锻炼1人，带编招录硕士研究生4人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门实有人员编制20人，其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年团州委决算总收入571.12万元，其中：财政拨款收入571.12万元，占总收入的100%；与上年对比增加177.98万元，主要原因分析：1.单位人员增加，行政办公经费增加；2.增加青少年群体救助项目经费；3.增加西部计划志愿者经费收入。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出521.22万元，其中：基本支出133.42万元，占总支出的25.60％；项目支出387.8万元，占总支出的74.40％；与上年对比增加118.75万元,主要原因分析：1.单位人员增加，行政办公经费支出增加；2.青少年群体救助项目经费支出增加；3.西部计划志愿者经费支出增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障团州委机构正常运转的日常支出110.97万元。与上年对比32.94,主要原因分析:1.单位人员增加，行政成本增加；2.办公室办公器材进行更换。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.14％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障团州委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出387.8万元。与上年对比增加63.36万元,主要原因分析青少年群体救助经费增加、西部计划志愿者经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1. 一般公共服务支出327.8万元；2. 教育支出15万元；3. 社会保障和就业支出40万元；4. 医疗卫生与计划生育支出5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

团州委2015年一般公共预算财政拨款支出521.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加177.98万元，主要原因分析：1.单位人员增加，行政办公经费支出增加；2.青少年群体救助项目经费支出增加；3.西部计划志愿者经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出453.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.93%。主要用于基本支出125.30万元；项目支出327.80万元。

2.教育支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。

3.社会保障和就业支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。

4.医疗卫生与计划生育支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。

5. 住房保障支出8.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。

四、“三公”经费决算情况说明

团州委2015年财政拨款“三公”经费决算总额16.63万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出10.1万元，公务接待费支出6.53万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加6.21万元，增加的主要原因是：公务接待费用增加、公务用车运行维护费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年团州委因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年团州委购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费10.1万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加0万元；运行维护费10.1万元，比2014年决算增加5.74万元，主要用于保障团州委2辆公务用车工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，由于1辆车辆待报废，因此维修费用较高，导致2015年度车辆运行费用高于2014年度。

（三）公务接待费

2015年团州委共执行国内公务接待18批次，102人，接待费开支6.53万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加0.47万元，主要用于接待希望工程捐方、团省委、团中央调研等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

团州委2015年机关运行经费支出110.97万元，2015年用于保障团州委机构正常运转的日常支出110.97万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.14％。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

  [附件: 共青团德宏州委2015年度部门决算附表]