德宏州驻昆办2015年度部门决算

一、部门情况

（一）基本情况

1．主要职能。州人民政府驻昆明办事处于1985年开始筹建，1987年11月正式挂牌。现内设3个正科级职能科室：办公室、业务科和对外联络科。办公室——主要负责办事处日常行政事务的协调管理工作；文秘、档案、机要通讯、保密、督查、机关刊物和会务工作；办事处固定资产和老办事处、德宏酒店代管资产的具体管理工作；车辆的调度使用、维修保养、检审换证等管理工作；机关考勤管理和年度考核、考评工作。业务科——负责办事处后勤管理和在昆州级领导及其他客人吃、住、行的服务安排工作；财务管理，物资采购和管理工作；负责由驻昆办承担的州级领导在昆召开的各类会议及其他政务活动的协调服务工作。对外联络科——负责负加强与省级各有关部门的沟通联络，协助州直相关部门争取省级部门给予德宏政策、资金、项目支持帮助；加强与国内外驻昆机构、在滇企业和德宏当地企业的沟通联络，协助有关部门开展多种形式的招商引资活动，为德宏引进资金、技术、人才和开发市场做好牵线搭桥服务；负责各类型政务、商务考察团出访、来访的联系、接洽和服务工作，协助州内各有关部门、企业在昆组织的经贸、文化等交流和宣传推介活动；负责德宏在昆人员信息库的管理工作，积极主动联系好在昆工作的同乡和曾在德宏工作过的各界人士，争取他们对德宏建设、发展的支持和帮助。

车辆配置。州驻昆办公务用车编制7辆，实有6辆。其中2辆奥迪轿车为2005年购置，1辆奥德赛牌商务车为2008年购置，1辆别克商务车和2辆大众轿车为2013年更新。

代管资产

一是德宏酒店情况。德宏酒店占地2398.88平方米（3.6亩），建筑面积6870平方米，房屋为全框架结构共7层，8、9楼为简易建筑，分别作为驻昆办和酒店行政办公使用。一楼为餐厅，二楼为KTV，三楼为茶室及休闲室，四至七楼为客房，共有84间房间（62间标间、18 单间、4间套房）。酒店由潞西市海华开发有限公司承租经营，于1999年5月2日开业，三星级酒店。

二是老办事处招待所情况。老办事处位于昆明市虹山西路1号，7层，约3000平方米。为盘活资产，确保资产保值、增值，现整幢房产对外租赁。

2．机构人员情况。驻昆办核定机关事业编制12名，工勤编制2名，其中：设置主任1名，副主任2名，科级领导职数4名，非领导职务的职数按照《国家公务员制度实施方案》的有关规定执行。现在实有在职在编人员11名，其中：主任1名，副主任2名，科长2名， 副科长1名，主任科员1名，副主任科员1名，工勤2名；挂职锻炼（办公室副主任）1名；顶岗学习1名；聘用8名。代管离退休老干部。目前，州驻昆办联系服务离退休老干部30名。其中，代管离退休老干部14名，单位内部退休人员（含离岗退养）16名。

3．机构人员当年变动情况及原因。2015年病故1 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、政务保障高质高效。今年以来，圆满完成了省委全会、2015云南省两会、第3届南博会暨第23届昆交会、中缅瑞丽—木姐跨境经济合作区国际研讨会，TCL集团考察座谈会、首届跨喜马拉雅发展论坛、2015中国国际旅游交易会等重要会议、活动的组织、协调、服务工作；为州级四机关领导以及其他厅级领导在昆期间及经昆赴外的公务活动做好保障，特别是经昆赴外开会或参加活动，无论到昭通、玉溪、曲靖、楚雄还是四川等地，州驻昆办都会安排车辆、干部职工全程陪同服务；全力配合做好州直各部门、各县市到省委、省政府、省直各部门汇报工作，到昆和企业座谈，到外省招商引资等会议、活动的筹备、协调、保障服务工作。

2、联络协调全面紧密。州驻昆办通过业务交流、联谊活动、汇报座谈等方式，不断加强与省直、昆明市有关部门及省内外驻昆机构、企业的联系沟通，加深感情，推进工作更快更有效的开展。今年以来，协助有关部门在昆开展多种形式的宣传推介、招商引资活动，为德宏引进资金、技术、人才和市场开发做好牵线搭桥服务；积极协助德宏在昆各民族协会筹办2015年昆明目瑙纵歌节等传统民族节日；做好德宏籍在昆人员和曾在德宏工作人员信息库的创建管理工作，加强沟通联系，争取他们对德宏建设、发展的支持和帮助。 

3、信息服务优质快捷。依托电子公文传输系统和手机信息服务平台及时报送时效性强、可靠性高，使用价值大的政务、商务信息。围绕州委、州政府的中心工作，针对当前中央、省政治、经济、文化、社会事务的重点工作，及时主动与相关信息部门沟通联系，收集整理并向州委、州政府反馈中央、省以及部分先进地区在经济政策、基础设施建设、改革改制方面的新思路、新举措，为我州重大决策和工作部署提供参考。通过不同方式收集整理东南亚、南亚国家经济社会发展情况，为桥头堡黄金口岸和瑞丽国家重点开发开放试验区建设提供更多的理论支撑。向州内企业提供省内外招商引资、市场行情、产品需求等信息，为企业开辟向外拓展的信息渠道。1-10月，通过信息服务平台发送服务信息35378条，刊编《情况快报》29期、《信息参考》23期、《周边国家动态》8期，为州级领导及时了解掌握法规政策、产业政策和区域动态提供了有价值的参考依据。

4、接待服务周全精细。州驻昆办围绕州委、州政府的中心工作，配合瑞丽国家重点开发开放试验区建设需要，严格执行八项规定，进一步修改完善了接待服务流程，通过24小时值班、急事加班、短信平台提示、机场服务、会议服务等一系列措施，切实做到保障好领导、对接好上级、服务好机关、协调好部门、安排好基层，努力把州驻昆办营造成“德宏人在昆明的家”。全年服务各级机关干部、考察团、投资者共1984批、6752人次，同比2014年增加330批、314人次，分别增长了24.9%、6%。

5、信访维稳依法到位。根据上访事件性质不同，采取多种方法和手段妥善处置，避免事态恶化。针对合法合理上访，首先安抚上访人员情绪，做通思想工作，耐心劝返，对经济困难的人员做好食宿交通安排，同时协调相关部门帮助解决上访人员合理要求。针对违法无理上访，协助有关部门及时安排专人将上访人员带回其居住地，并与州内信访部门联系，做好上访人员监控，防止再次上访造成不良社会影响。针对大规模集体上访事件，及时与省州相关部门联系，组成专门行动小组，化解矛盾，杜绝危害公共安全的突发性事件。依法有效地维护了上访秩序，化解了社会矛盾，为维护德宏社会稳定作出了积极贡献。今年以来，圆满完成了全国、全省两会和南亚博览会期间涉及德宏的信访接访工作，成功有效劝返越级上访6批83人，其中集体访2批，进京上访1批。

6、老干工作科学细致。州驻昆办联系服务离退休老干部30名。其中，代管离退休老干部14名，单位内部退休人员16名。长期以来，高度重视老干工作，严格执行州委、州政府有关老干部工作的方针、政策，成立了驻昆办老干部工作领导小组，制定了《德宏州人民政府驻昆明办事处退休人员管理制度》。为进一步满足老干部的精神文化生活需求，为他们提供订送报刊杂志，刻录光盘等优质高效的服务。今年以来，认真开展了州直机关驻昆离退休老干部春节慰问，组织老干部学习、联谊活动4次，帮助离退休老干部报销医药费近百万元。

7、党群团工作扎实有力。2015年党支部、团工委、工会小组、妇女小组等党群组织开展各类联谊交流活动。今年以来，党支部、团工委、工会小组、妇女小组组织开展了春节、三八妇女节、五四青年节、七一建党节等一系列活动，深入各联系点开展春节扶贫慰问、6·26禁毒上门宣传，通过活动的开展，强化了党员干部的宗旨意识、纪律意识和服务意识，增强了干部职工的工作责任心和集体荣誉感，提高了干部队伍的凝聚力和战斗力。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

本年预算数7108123.38元，财政安排7108123.38元，其中：工资福利1594489.47元，对个人和家庭服务补助1214923.12元，商品服务支出4298710.79元；本年支出7108123.38元，其中：工资福利支出1594489.47元，对个人和家庭服务支出1214923.12元，商品服务支出4298710.79元；收支结余为零。上年结转专项资金5万元财政已收回，本年结转为零。

与上年对比情况及增减变动原因：2014年财政预算安排 7020175.64元，无结余。2015年财政预算安排7108123.38元，无结余，比同期增加87947.74元，政策性调资。

（二）收入支出执行情况

当年收入支出基本情况：本年预算数7108123.38元，财政安排7108123.38元，其中基本收入4848123.38元，项目收入2260000元；本年支出7108123.38元，其中：其中基本支出4848123.38元，项目支出2260000元；收支结余为零。上年结转专项资金5万元财政已收回，本年结转为零。

与上年度对比情况是：本年支出比上年支出增加1％，增加87947.74元，增加的原因是政策性调资。

1．收入支出与预算对比分析

（1）2015年年初预算3971300元，年中因业务需要追加3136823.38元，本年实际预算数7108123.38元，决算数7108123.38元，财政拨入经费7108123.38元，经费支出7108123.38元，收支结余为零。年初预算与年终决算差异分析：

（2）差异原因分析。年初预算与决算差异较大的原因是：第一，本年干部职工调资额大，追加基本工资福利支出预算224237.12 元；本年由于单位组织、协调、保障等工作的大幅增加及承办州里几个大型会议，追加一般公共服务支出2903700.26元，追加医疗与计生支出3822元。

2．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况图：

（2）本年无公务用车购置，无因公出国（境）团组

（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况：主要是招商、维稳、协调及参与大型活动开支加大。

  [附件: 德宏州驻昆办2015年度部门决算附表]