中共德宏州委办公室2015年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

（一）围绕党的中心工作和州委的工作部署以及州委领导的要求开展工作，为州委科学决策、部署和指导工作，提供服务。

（二）负责州委有关文件、文稿的起草、修改、校核工作；负责公文处理、文印、传递和有关文电函管理及文书档案工作；负责承办各级、各部门向州委、州委办公室的请示、报告。深入基层调研及时提出工作建议。

（三）收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况。

（四）协助州委领导督促检查中央和省委、州委重大决策、重要工作部署的贯彻落实；督促检查州委领导和上级领导机关批示事项及交办事项的办理和落实。

（五）认真做好“三服务”工作。负责州委重要会议和州委领导重要公务活动的安排、组织、服务以及协调、联络、会务工作；负责州委重要来宾公务接待的统筹协调和组织安排工作。

（六）负责州委值班工作；做好重大突发事件、群体性事件的统筹协调、处置工作。

（七）抓好机关党委建设；组织理论和业务学习，加强党风廉政建设，改进工作作风；做好组织人事及老干部工作；开展好工会和妇女工作。

（八）管理州委保密委员会办公室、关心下一代委员会办公室、德宏州延安精神研究会。

（九）负责州委机关大院管理，做好行政事务、后勤保障工作密切联系群众，做好挂钩点的新农村建设和禁毒防艾工作。

（十）完成州委交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年州委办公室决算编报的单位共3个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，社会团体1个。分别是：

1. 中共德宏州委办公室（本级）

2.德宏州关心下一代工作委员会

3. 德宏州延安精神研究会

（二）部门人员和车辆编制及实有情况

州委办公室内设科室11个，下设二级单位（州关工委办公室）一个、管理社团组织（延安精神研究会）一个。年末实有人员编制46人，实有在职人员51人，其中公务员40人(厅级4人，处级领导16人，科级20人)；工勤人员11人。

年末退休人员26人；本年离休人员减少1人。

2015州委办公室年末车辆编制22辆，现有公务用车15辆

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年决算总收入1,443.73万元，其中：财政拨款收入1,443.45万元；其他收入0.28万元。与上年对比，总收入增加578.13万元，其中：财政拨款收入增加580.23万元；其他收入减少2.1万元，主要原因：一是2015年6月调整工资，并从2014年10月开始补发，人员经费大幅度提高；二是项目收入增加。如：关工委留守儿童、离休人员抚恤金等项目；三是2014年部分项目收入年终被收回，2015年重新申请核拨2014年被收回的经费。

二、支出决算情况说明

2015年州委办公室决算总支出1276.98万元，其中：基本支出645.58万元，项目支出631.39万元。本年支出比上年增加397.16万元，增加45.14%。原因为一是2015年6月调整工资，并从2014年10月开始补发，导致人员经费支出大幅度增加；二关工委留守儿童，加密手机购置，离休人员抚恤金等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年州委办公室一般公共预算财政拨款支出1276.35万元, 其中：基本支出644.95万元，项目支出631.39万元。一般公共预算财政拨款支出占总支出99.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1039.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.41%。

2.教育支出0.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。

3.社会保障和就业支出205.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.1%。

4.医疗支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。

5. 住房保障支出30.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年州委办公室“财政拨款“三公”经费决算总额80.03万元，其中：公务接待13.15万元，公务用车购置及运行维护费66.71万，因公出国费0.17万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年“三公”经费决算数增加17.03万元，同比上涨27.04%。具体情况如下：

（一）公务接待费

2015年州委办公室公务接待费13.15万元，比2014年减少2.31万，下降14.94%。主要用于接待中央、省级部门及其他联系、协调单位和部门到德宏调研人员；二是接待其他省外或省内各地州党委办公厅（室）到德宏学习考察人员；三是接待县市、乡镇及挂包帮村社到州委、州委办汇报工作人员等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年末公务用车保有量15辆，公务用车购置及运行维护费66.71万元。其中：购置费21.08万元，运行维护费45.63万元，比2014年增加19.35万元，增长40.86%。增加原因是2009年购置的一辆公务车辆，因发票丢失，售车厂商承诺补票但一直未补，导致车辆长期使用却未入账，2015年经多方咨询审计、财政、纪委等部门，同意查找原始发票复印件写明情况说明后可直接入账，故产生了新的车辆购置经费，这是造成公务用车购置费用增加的主要原因。

（三）因公出国（境）费

2015年州委办因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。实际发生因公出国（境）费0.17万元，比2014年决算增加0.02万元，增长13.33%。增加原因是应韩国女性家族部邀请，外交部组团，指定由州委副秘书长参加，前往韩国执行友好访问。

 

  [附件: 中共德宏州委办公室2015年度部门决算附表]