德宏州驻京联络处2015年度部门决算

第一部分驻京联络处概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担州委、州政府委托的工作，为德宏州经济社会发展服务；承办州委、州政府在京的有关公务活动；加强与中央各部门的联系；负责州级领导及相关部门在京公务活动的有关接待工作；承办在京信息的调研、收集、反馈工作，为州领导及有关职能部门提供信息服务；做好信访维稳工作；承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

当年取得的主要事业成就。一是扎实做好接待服务工作。围绕州委、州政府的中心工作，合理调配人员、车辆和经费，做好后勤服务保障；二是做好信息收集和报送工作。积极拓展信息来源渠道，通过大量收集信息，认真总结研判，进一步健全完善信息收集报送体系；依托电子政务交换平台及时向州委州政府报送时效性强，可靠性高，使用价值大的政务、商务信息，切实做好信息收集工作，服务州委州政府；三是加强联络工作。联络处以“窗口、平台、纽带”为建设重点，充分发挥联络协调功能，重点做好国家相关部委、北京市各部门及省内外其他驻京机构的联络联系，做好德宏籍在京人员的联系工作；四是做好信访维稳工作。配合相关部门帮助解决上访人员的劝返，对于非法越级上访，联络处安排专人在做思想工作的同时安抚好上访人员的情绪，坚决避免上访人员作出过激行为，主动与信访部门联系，将上访人员安全交给州内到京的接收人员，防止再次上访造成不良影响；五是积极做好党建工作。思想建设稳抓稳打、典型培树出新出彩、组织建设根基牢固、制度建设健全完善、文化建设有声有色、党风廉政建设常抓不懈。

二、部门基本情况

我处内设科室1个，人员编制5人，实有在职人员5人，其中公务员4人(其中处级领导2人，科级1人，科以下1人)；工勤人员1人。财政全供养5人；在编实有车辆3辆。

第二部分驻京联络处2015年度部门决算表

             （详见附表）

第三部分驻京联络处2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

本年度实际收到的财政拨款收入326.67万元，支出472.21万元，人均支出数为：94.44万元；与2014年度相比增减数如下表（单位：万元）：

下降的主要原因为：2014年财政拨款833万元，用于工程结算。

二、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出情况。2015年用于保障驻京联络处机构正常运转的日常支出47.37万元。与上年对比，增长 29.85%。2015年基本工资占基本支出的19.41%，津贴补贴占66.03%，住房公积金6.96%；商品和服务支出2.5万元，占5.28%。

          基本支出比重表

（二）项目支出情况。2015年用于保障驻京联络处完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出424.8万元。比上年下降60.18%，主要原因是：办公楼工程款在去年结清，做列支核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门的一般公共预算财政拨款支出和财政拨款支出相同，在此不做情况说明。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额45.8万元，比2014年减少61.76万元，下降57.43%，其中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出13.9万元，下降48.5%；公务接待费支出31.9万元，下降60.37%。

2015年共执行国内公务接待258批次，1092人，公务接待费开支31.9万元，比2014年决算减少61.76万元，主要用于接待全州各级各部门到京公务产生的费用。

  [附件: 德宏州驻京联络处2015年度部门决算附表]