德宏州铁路建设办公室2015年度部门决算

一、基本职能及主要工作

大理至瑞丽铁路是我国《中长期铁路网规划》中完善路网布局、国家实施西部大开发战略和加快“八出省、五出境”铁路的重要举措，是促进滇西地区跨越发展的交通大动脉。是一条贯通滇西、走向南亚、东南亚的战略之路、贸易之路、富强之路、幸福之路，也是促进我州跨越发展的交通大动脉，对实现我州与周边国家实现跨境合作、互联互通和加快经济社会发展具有十分重大的意义。该项目于2007年11月14日获得国家发改委批准。德宏段长约108.4公里，其中，芒市81.4公里、瑞丽27公里，为准轨Ⅰ级单线电气化铁路，设计时速140公里，预计投资80亿元（含征地拆迁资金）；途经芒市、瑞丽两个市，设有10个站点。

德宏州铁路建设办公室是州委州政府于2006年为大瑞铁路建设项目专门设立指挥、协调、服务机构，为促成项目早日开工建设，从成立之日起，我办积极协助设计单位，认真做好项目的规划、选址、测量和相关手续的办理，全力推进项目前期工作，为项目开工建设奠定建设基础；同时，积极向省委、省政府和省铁建办、铁路总公司（国家铁道部）呼应，尽快启动项目建设，在各方的共同努力下，项目于2015年12月1日开工建设，计划2022年12月1日竣工通车。

二、部门基本情况

德宏州铁路建设办公室为参照公务员法管理的事业单位,在职在编实有人数8人，全部为财政全供养人员；在编实有车辆1辆。

三、部门决算总体情况

2015年德宏州铁路建设决算总收入325.01万元,其中财政拨款325万元,占99.99%,其它收入0.01万元,占0.01%;总支出188.85万元,按支出性质分类,基本支出82.19万元,占43.52%,项目支出106.66万元,点56.48%;按支出经济分类,工资福利支出59.83万元,占31.68%,商品服务支出36.89万元,占19.53%,对家庭和个人的补助21.76万元,占11.52%,其它资本性支出1.54万元,占0.81%,债务利息支出68.83万元,占36.46%。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

五、“三公”经费决算情况说明

州铁建办2015年财政拨款“三公”经费决算总额10.37万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出3.17万元，公务接待费支出7.2万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少5.64万元，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年州铁建办年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费3.17万元,比2014年决算减少2.26万元，主要用于保障大瑞铁路前期筹备工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年年州铁建办公务接待约395人，公务接待费开支7.2万元，比2014年决算减少2.55万元，主要用于接待铁路建设设计、施工等单位工程人员及上级相关部门所产生的费用。

以上公开部门决算和“三公”经费数据真实有效，德宏州铁路建设办公室自愿接受社会监督。

2016年9月20日

  [附件: 德宏州铁路建设办公室2015年度部门决算附表]