德宏州政务服务管理局2015年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

德宏州政务服务管理局主要职能有：

（一）承担政府自身建设工作；

（二）负责政务服务中心的日常工作；

（三）负责管理州公共资源交易中心，指导县（市）公共资源交易中心工作；

（四）负责管理、指导县（市）政务服务管理局工作；

（五）负责96128政务服务查询专线的建设、管理工作；

（六）负责重大投资项目集中审批代办办公室工作；

（七）承办州委、州政府交办的其他工作。

2015年，德宏州政务服务管理局在州委、州政府的坚强领导和纪检监察部门的监督指导下，在各进驻部门的大力支持配合下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真学习十八届五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，突出重点，规范管理，狠抓落实，扎实开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育实践活动，深入推进投资项目集中审批及网上大厅建设工作，着力打造廉洁、规范、高效、便捷的政务服务平台，取得了一定成效。一是深化五级为民服务体系和公共资源交易体系建设，政务管理工作稳步发展。二是继续推进“两集中两到位”，严格执行相关管理制度。三是加强人员培训，强化监督管理。四是全力推进投资项目集中审批工作，切实解决办事难、审批难、项目落地难“三难”问题。五是创新行政审批方式，打造规范、高效、便捷的网上审批服务平台。六是加强德宏州政务信息查询96128专线的规范管理，提高政务信息查询服务质量。七是加强德宏州政务信息查询96128专线的规范管理，提高政务信息查询服务质量。八是层层签订责任书，加强党风廉政建设。九是精心组织，扎实开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动。十是深入基层，认真开展“挂包帮”“转走访”、新农村建设和禁毒防艾工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，为行政单位，单位名称：德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

德宏州政务服务管理局为州政府办公室正处级工作部门，有人员编制10人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），下设办公室、监督科、网络信息服务科三个科室。2015年我单位实有人数24人，其中行政人员20人，工勤人员1人，退休人员3人，我局共超编12人，原因是2013年为了解决州公共资源交易中心的体制问题，根据中共德宏州委机构编制办公室 德宏州人力资源和社会保障局 德宏州政务服务管理局<政德服发〔2012〕34号>《关于德宏州公共资源交易中心原有干部职工人事关系纳入德宏州政务服务管理局管理使用的请示》德宏州人民政府州长批示：“同意”及德人社调〔2013〕0001-0003，州交易中心公务员14人（含退休1人）整体调入州政务服务管理局。

离退休人员3人，其中：无离休人员，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表（附后）

二、收入决算表（附后）

三、支出决算表（附后）

四、财政拨款收入支出决算总表（附后）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（附后）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附后）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（附后）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度，州政务服务管理局决算总收入404.03万元，财政拨款收入404.03万元，占总收入的100%，其中：201一般公共服务支出293.25万元，208社会保障和就业支出98.71万元，221住房保障支出12.07万元。与2014年相比，一般公共预算财政拨款全年收入减少了784.09万元，减少65.99%。主要原因是财政2014年清理往来款项，下达了以前年度政务大厅建设款项指标和经费。

二、支出决算情况说明

2015年度，州政务服务管理局决算总支出339.35万元，其中：201一般公共服务支出308.57万元，208社会保障和就业支出18.71万元，221住房保障支出12.07万元。基本支出173.65万元，占总支出的51.17%；项目支出165.7万元，占总支出的48.83%。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障州政务服务管理局机关正常运转的日常支出173.64万元。比2014年增加23.56万元，增加15.31%，原因是2014年10月份调整工资标准，补发工资造成基本支出比2014年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.52％；局机关（不算大厅）的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.75％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障政务大厅正常运转，用于专项业务工作的经费支出165.7万元。比2014年减少1543.85万元，减少89.27%，原因是2014年列支以前年度政务中心建设时的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州政务服务管理局2015年一般公共预算财政拨款支出339.35万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1567.4万元，主要原因是2014年列支以前年度政务中心建设时的经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出308.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.93%。主要用于2010301行政运行（人员经费和日常公用经费）142.87万元；2010302一般行政管理事务35.92万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出72.09万元，2019999其他一般公共服务支出57.69万元。

2.社会保障和就业（类）支出18.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于退休人员工资支出；

3.住房保障（类）支出12.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

州政务服务管理局2015年财政拨款“三公”经费决算总额5.21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，公务接待费支出3.48万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.82万元，减少的主要原因是：接待活动支出减少

（一）因公出国（境）费

2015年州政务服务管理局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，2014年决算我局因公出国（境）支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年州政务服务管理局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.73万元，比2014年的1.77万元，减少0.04万元，减幅2.3%，主要用于保障到盈江县支那乡崩董村四群工作点工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年州政务服务管理局共执行国内公务接待23批次，85人，接待费开支3.48万元；无国（境）外公务接待。公务接待费比2014年的5.26万元，减少1.78万元，减幅达33.8%，主要用于接待到我局学习考察学习支出的接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

州政务服务管理局2015年机关运行经费支出6.52万元，与上年对比持平,主要原因分析我局编制少，人头经费核定较少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公车运行费、接待费和工会费支出。

附件一、收入支出决算总表

附件二、收入决算表

附件三、支出决算表

附件四、财政拨款收入支出决算总表

附件五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

 

德宏州政务服务管理局

2016年9月

 

  [附件: 德宏州政务服务管理局2015年度部门决算附表]