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第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏傣族景颇族自治州人民代表大会是德宏州的地方国家权力机关。
德宏州人民代表大会每届任期五年，每年至少举行一次会议，会议由德宏州人民代表大会常务委员会召集。常务委员会认为必要，或者经过五分之一以上的代表提议，可以临时召集州人民代表大会会议。州人民代表大会会议有三分之二以上的代表出席，始得举行。
根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，德宏州人民代表大会行使下列职权：
⑴在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；
⑵审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；
⑶讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
⑷选举并有权罢免州人民代表大会常务委员会的组成人员；
⑸选举并有权罢免州人民政府的州长、副州长；罢免州级人民政府的其他组成人员；
⑹选举并有权罢免州中级人民法院院长；
⑺选举并有权罢免州人民检察院检察长；选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；
⑻选举并有权罢免上一级人民代表大会代表； ⑼听取和审查州人民代表大会常务委员会的工作报告；
⑽听取和审查州人民政府和州中级人民法院、州人民检察院的工作报告；
⑾改变或者撤销州人民代表大会常务委员会的不适当的决议；
⑿撤销州人民政府不适当的决定和命令；
⒀保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
⒁保护各种经济组织的合法权益；
⒂保障少数民族的权利；
⒃保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（二）2015年重点工作任务介绍
2015年，州人大常委会在州委的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话及考察云南重要讲话精神，以“四个全面”为引领，紧紧围绕全州工作大局，在依法行使监督权、重大事项决定权和人事任免权，加强立法工作，创新代表工作，加强自身建设等方面狠下功夫，有力促进了全州民主法制建设和经济社会的发展。
1、依法行使职权，监督实效进一步增强
⑴ 有效保障国民经济的健康运行
组织开展了全州2015年上半年国民经济和社会发展情况调研，听取和审议了州政府《关于2015年1—6月份经济运行和上半年预算执行情况的报告》。充分肯定州政府应对经济增长乏力所采取的有效措施，客观指出困难和问题，提出了进一步强化调结构、稳增长的工作要求，确保全州经济平稳发展。督促州政府及早研究和部署2016年全州国民经济和社会发展计划编制及“十三五”规划编制工作。
听取和审议了州政府关于德宏州2015年1--6月财政预算执行情况的报告、德宏州2014年度州本级财政决算(草案)的报告，审查和批准德宏州2014年度州本级财政决算、州政府关于2014年度州本级财政预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告、德宏州2015年度州本级财政预算调整方案的报告。督促州政府依法强化预算约束，积极有效控制财政风险，加大审计意见的整改落实，探索具有德宏特色的审计审签制度。
⑵有力推进民生事业和重点工作的实施
组织开展了全州最低生活保障救助工作情况调查。听取和审议了州政府关于全州最低生活保障救助工作情况的报告，以及州人大常委会调查组的调查报告。督促州政府坚持依法管理，加强监督检查，切实维护困难群众基本生活权益。
开展了全州食品安全工作调查。听取和审议了州政府关于全州食品安全工作情况的报告，以及州人大常委会调查组的调查报告。督促州政府加强宣传教育，强化安全监管，加强调查研究，制定完善食品安全监管政策法规；加强能力建设，提升监管水平。
开展了全州林业工作情况视察。听取和审议了州政府关于全州林业工作情况的报告，以及州人大常委会视察组的视察报告，并作出了州人大常委会关于对全州林业工作情况的审议意见。督促州政府进一步提高对生态文明建设重要性的认识，从战略和全局的高度来认识生态文明建设的重要性，采取切实的措施，把生态文明建设抓紧抓好，抓出新的成效。
开展了“十二五”期间重大项目实施完成情况和“十三五”规划编制工作情况视察。听取和审议了州政府关于“十二五”期间重点项目实施完成情况和“十三五”规划编制工作情况的报告，以及州人大常委会视察组的视察报告。督促州政府加大工作力度，在认真谋划“十三五”规划的同时，认真审视和总结“十二五”期间重点项目的推进情况，全面抓好未实施项目的推进;提出要坚持绿色发展，突出工作重点，提高招商引资水平，积极主动做好“十三五”规划的上下衔接，高起点、高标准、高质量编好我州“十三五”规划纲要。
开展了对全州人防工程建设管理工作的调查，听取和审议了州政府关于全州人防工程建设管理工作情况的报告，以及州人大常委会调查组的调查报告。督促州政府加大人防宣传教育力度，完善专项规划，严格人防执法，规范工程建设管理，严格执行“收支两条线”规定；充实人防工程监管专业，加强队伍建设。
继续深入开展环保世纪行活动。以“推进生态文明，建设美丽家园”为主题，深入开展环保世纪行活动。将法律监督、舆论监督、公众监督三者有机结合，增强了环保世纪行活动的实效，为推进我州的生态文明建设发挥出了积极的作用。
⑶ 有效促进民主法制建设的进程
开展了全州贯彻执行《中华人民共和国非物质文化遗产法》情况的执法检查，听取和审议了州政府贯彻执行《中华人民共和国非物质文化遗产法》情况的报告，以及州人大常委会执法检查组的执法检查报告。督促州政府加大宣传引导，突出政府主导，健全投入机制，进一步加强我州非物质文化遗产的传承保护和开发利用工作。
开展了对全州贯彻执行《中华人民共和国消防法》、《云南省消防条例》和《云南省农村公路条例》情况的执法检查，并向省人大常委会上报了执法检查报告。
开展了对全州贯彻实施《德宏州财政预算审查监督实施办法（暂行）》情况的调查，听取和审议了州政府和州人大常委会调查组的相关报告。督促州政府要切实转变观念，树立法治思维，使预算资金的使用更规范、更高效，预算管理更严谨、更科学，从而进一步增强预算审查监督的工作成效。
开展了规范性文件备案审查工作。坚持把规范性文件备案审查工作作为监督政府依法行政的重要环节来抓，依法对州政府报备的《德宏州殡葬管理实施办法》、《德宏州加强和规范土地利用管理办法》、《德宏州科学技术奖励办法》3件规范性文件进行备案审查，作出审查报告，有效促进了法律和法制的统一。
切实做好信访工作，把受理群众信访申诉作为加强民主法制建设、履行监督职能、增强监督实效的重要工作和了解民意、关注民生、促进和谐的重要工作来抓，创新信访工作机制，加大转办督办力度，促进社会矛盾化解。全年共收到群众来信23件，接待群众来访76批次175人次。
⑷扎实推动部门工作的有序开展
组织开展对州公安局、州人社局、州民政局的工作评议。对上述部门所取得的成绩予以充分肯定，实事求是地指出了存在问题，明确提出了整改要求。督促三部门高度重视州人大常委会的工作评议，立说立行抓整改并取得明显成效，促进了部门工作作风的转变和工作水平的提升。
2、大力推进立法工作，法规保障作用进一步彰显
年内颁布实施了《云南省德宏傣族景颇族自治州村庄规划建设管理条例》，召开条例颁布施行新闻发布会，该条例于2015年10月1日起正式施行。《条例》将村庄规划建设管理工作纳入法治轨道，既是对人民群众热切期盼的呼应，同时填补了我州在村庄规划建设领域的地方立法空白，推动我州城乡规划建设迈向一个新的台阶。
根据我州禁毒斗争的需要，对《云南省德宏傣族景颇族自治州禁毒条例》进行修订。禁毒条例修订工作坚持以国家现行的禁毒法律法规为依据，以反映我州禁毒工作的实际需要为出发点，以解决我州禁毒工作的特殊问题为目的，重点对国家现行法律法规没有涵盖到我州的禁毒难点、特殊问题和不便于操作等方面的问题进行了修订。
认真审议《德宏傣族景颇族自治州艾滋病防治条例》、《德宏傣族景颇族自治州民族教育条例》。艾滋病防治条例对我州艾滋病防治工作规定了基本工作机制和遵循方针，提出要建立政府主导、部门负责、全社会参与、以家庭为基础、 社区为依托、专业机构为技术支撑、多项防治措施并举的综合防治机制。民族教育条例规定州、县（市）人民政府应当遵循统筹规划、因地制宜、分类指导、共同发展的原则，坚持优先发展、重点扶持的方针，科学规划和调整学校布局，改善办学条件，完善民族教育体系，提高教育教学质量。以上两条例为我州艾滋病防治、民族教育提供了切实、具体的法规保障。
制定《德宏州人大常委会经济工作监督实施办法（暂行）》。本《办法》依据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《云南省人民代表大会常务委员会经济工作监督条例》制定，并结合我州实际加以分解和细化。对本级人大及其常委会多年来在经济工作监督实践中取得的成效、获得的经验和启示、可行的做法纳入规范。
积极推进《瑞丽江--大盈江国家级风景名胜区保护条例》立法工作。目前条例（草案）已经省委批复、州委批转州人大常委会党组按法定程序办理。德宏州第十四届人民代表大会第一次会议主席团讨论后决定，因条例涉及瑞丽重点开发开放试验区规划的修编，暂缓提交人民代表大会表决，但条例的立法工作并未停止，该条例已于2015年7月交由州人民政府结合瑞丽重点开发开放试验区规划及我州实际情况，认真组织研究，对条例草案提出修改意见，随着瑞丽重点开发开放试验区规划的修编情况适时推进。
3、适时决定重大事项，扎实推进经济社会协调发展
严格按照常委会的职权，对事关全州经济社会发展和群众切身利益的重要事项，通过法定程序及时作出决定。先后就全州人防工程建设、国民经济发展指标变更、全州最低生活保障、财政预算审查监督实施、食品安全工作、财政预算调整、州本级财政决算，以及州人民政府关于州级易地扶贫搬迁建设项目委托代建政府购买服务协议资金列入财政预算的议案等相关重要事项作出相应的决议决定，确保了全州经济社会有关事项及时推进和协调发展。
4、强化法律意识，人事任免工作严格推进
正确处理党管干部与人大依法任免国家机关工作人员的关系，坚持对党负责和对人民负责的一致性，把贯彻党委意图与充分发扬民主、严格依法办事有机结合起来，按照“德才兼备、以德为先”和“注重实绩、群众公认”的标准，把优秀干部任命到领导岗位上来。2015年，州人大常委会共召开7次常委会会议，组织“一府两院”干部进行任前法律考试4次16人，共任免国家机关工作人员66人次，其中任命38人次，免职26人次，接受辞职2人。通过严谨细致的工作，保证了州委人事安排的顺利实现，为德宏经济建设和社会发展提供了人才保障。
5、改善服务方式，代表主体作用得到有效发挥
联系并组织在德宏的全国人大代表、省人大代表分别出席全国第十二届人大三次大会、省第十二届人大三次大会，圆满完成对全国人大代表及省人大代表的服务工作。组织在德宏的全国人大代表、省人大代表分别参加了全国人大常委会、省人大常委会组织的代表专题培训及考察活动。有14名县乡代表列席州人大常委会会议。
召开全州人大选联工作座谈会，与会代表就贯彻落实党的十八大精神、如何开展代表服务工作、代表如何履职等问题做了经验交流。
精心代表培训，提高代表履职能力。年中，组织了一期以在乡镇工作的80名州级人大代表为主的代表培训。组织三级人大代表开展了对全州的经济运行、预算执行、食品安全、民生、林业、基础设施建设、“十三五”规划编制等方面的视察、调查和执法检查工作，全年共组织三级人大代表视察、调查和执法检查11次。进一步拓宽代表履职视野，为每位州级人大代表征订和发放了《中国人大》、《云南人大》、《德宏人大》等刊物。
督促“一府两院”认真办理人大代表建议。对州十四届人大三次会议代表所提交的148件建议进行督办，开展了重点建议督办工作，督促代表建议办理经费等重点督办建议的落实。
6、重视舆论引导，人大新闻宣传工作有新的拓展
组织好年度人大新闻宣传工作，积极协调州委宣传部、德宏传媒集团及省州各类新闻媒体，持续不断地、开展人民代表大会制度和人大工作的宣传报道，做到广播有声音，报纸和网络有文图，电视有影像，单位有宣传专版。在人民代表大会制度宣传月期间，组织各新闻媒体记者赴各县市进行了集中采访报道，召开了人大工作情况通报会。
办好德宏人大杂志和网站，努力提高编辑质量。一年来，编辑《德宏人大》杂志季刊4期，计20万字，刊登重要文章50余篇。在德宏人大网站发稿70余篇，其中，被全国人大网采用30余篇，被省人大网采用40余篇。
7、突出思想作风建设，履职能力得到切实提高
深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育。州人大常委会党组和机关党委严格按照中央、省委和州委的部署要求，紧紧围绕“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育主题，深入学习领会“三严三实”和“忠诚干净担当”的深刻内涵，组织机关党员干部赴施甸善洲林场、怒江独龙江乡学习杨善洲、高德荣先进事迹，强化“三严三实”理念，查找、整改不严不实问题，使机关党员、干部牢固树立为民情怀、务实作风、清廉形象，促进机关思想作风实现了根本性转变。
坚持并完善党组中心组学习制度，坚持机关周一学习制度，开展了形式多样、内容丰富的政治理论、法律法规、办公自动化和业务知识学习，重点学习党章、党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，学习习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，学习党风廉政建设规定，学习中央、省委和州委重大决策部署，举办立法知识讲座，进一步提高了常委会组成人员及机关工作人员的思想和业务素质。
进一步完善机关工作的各项规章制度，认真贯彻落实中央八项规定精神和省、州实施办法，进一步简化公务接待、严格公车管理、精简会议文件、改进调研方式，有效降低了机关运行成本，提升了机关工作效率。2015年，州人大常委会机关运转经费比去年同期下降33 %，公务用车经费支出下降54%，因公出境经费支出为零。
加强基层人大工作调研和全州人大系统工作交流学习，对进一步促进基层人大工作提出了意见，制定了措施。召开了全州人大系统第二届文体运动会、工作经验交流会、人大系统办公室主任会、财经、农环、教科文卫、民侨、代表工作会等活动，交流工作经验，研究进一步改进工作的办法和措施。
积极抓好“挂包帮”“走转访”和禁毒防艾、新农村建设挂钩点工作，常委会领导及机关干部职工多次深入挂钩点开展调查研究，制定计划和措施，在扶贫、新农村建设、禁毒防艾等方面，给予指导和帮助，积极协调争取扶持资金，促进了挂钩点基础设施建设和经济社会各项事业的发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门编制数为58人，其中：行政编制数45人， 工勤编制数13人，比2014年编制数增加一名行政编制，2015年年末实有人数97人，其中行政人员44人，工勤人员15人，退休人员37人，离休人员2人，超编1人。在编实有车辆18辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年收入决算数为1765.94万元，其中：财政拨款收入1765.94万元，占总收入的100%；比2014年收入决算数1292.56万元，增加473.38万元，增长45.6%。
二、支出决算情况说明
2015年支出决算数为1680.38，其中：基本支出1000.44万元，占总支出的59.54%；项目支出679.94万元，占总支出的40.46%；比2014年支出决算数1279.31万元增加401.07万元，增长31.3%。
（一）基本支出情况。2015年用于保障州人大机关机构正常运转的日常支出1000.44万元。与上年相比增加234.44万元。主要原因是人均工资的增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.87％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.13％。
（二）项目支出情况。2015年用于保障人大机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出679.94万元。与上年相比增加166.94万元，主要原因是州人大常委会行政办公用房和配套用房陈旧、老化落后经州委常委会同意对州人大车库、院场建设，办公楼进行了修缮，确保州人大常委会机关正常办公。具体项目开支及开展工作情况为：人大会议、常委会会议及各类座谈会议费、基层人大建设经费、立法经费、对外交流经费、州、县级人大代表履职能力提升、人大代表培训、人大代表活动、人大代表开展视察、各工委室开展调研、执法检查活动等。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
2015年部门公共预算财政拨款支出1632.08万元,占本年支出合计97.12%。与上年相比增加353.08万元,原因是增加了人均工资。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出1315.79万元，主要用于人员机构运转经费、项目支出及各项专项业务工作经费；
（二）社会保障就业支出305.37万元，主要用于离退休人员工资支出；
（三）住房保障支出39.7万元，主要用于在职人员及退养人员住房公积金的缴纳；
五、“三公”经费决算情况说明
州人大常委会2015年财政拨款“三公”经费决算总额111.15万元，其中:没有因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出83.08万元，公务接待费支出28.07万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少89.85万元，减少的主要原因是：2015年没有购置公务用车。
（一）因公出国（境）费
2015年州人大常委会没有因公出国（境）团组及开展工作情况。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015州人大常委会机关年末公务用车保有量18辆，公务用车购置及运行维护费83.08万元。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2015年州人大常委会共执行国内公务接待220批次，2520人，公务接待费开支28.07万元，比2014年决算增加11.3万元，增加的原因是在2014年统计公务接待费时食堂接待费没有统计在接待费相关数据中，在2015年统计接待费时食堂接待的相关费用统计在其中，造成2015年接待费比2014年接待费增加。
接待费主要用于接待省级对口部门进行视察调研、人大代表活动、基层人大上来汇报工作等产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
州人大常委会机关2015年机关运行经费支出81.32万元，与上年对比减少40.09万元。部门机关运行经费主要用于机关运转的水费、电费、电话费、复印费、差旅费、公务用车运行维护费等。
（二）其他重要事项情况说明
……（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
滇公网安备 53310302000145号
