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第一部分 概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州旅游发展委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（德政办发〔2015〕89号）精神，其主要职责是贯彻执行国家和省有关旅游业的法规规则和方针政策，拟订全州旅游产业发展的战略目标和政策措施；制定行业管理规章并组织实施；培育发展旅游市场，组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；发展全州旅游资源的调查、保护和开发，拟定旅游资源的规划建设方案；组织实施旅游标准化建设；负责旅行社的审核及报批；会同有关部门做好中缅跨境旅游和边境旅游、旅游对外交流与合作的管理和协调工作；负责旅游教育培训工作；监督检查旅游市场秩序，受理旅游投诉，维护旅游经营者和消费者的合法权益；指导旅游协会等工作；组织实施旅游行业的精神文明建设；承办州人民政府和省旅发委交办的其他事项。
（二）2015年重点工作任务介绍
紧紧围绕省、州政府下达的年度目标任务，更加注重旅游工作和全州重点工作的结合，更加注重旅游工作与全州重点产业发展的结合，更加注重旅游投资质量和成效的提高，努力做到旅游投资和经济建设协调发展。
1. 完成接待海外旅游者22.71万人次，同比增长8%；完成接待国内旅游者926万人次，同比增长8.2%；完成旅游业总收入139.94亿元，同比增长10%。
2. 积极推进瑞丽一寨两国（二期）、景成地海（二期）、梁河金塔温泉、大盈江旅游基础设施建设、瑞丽喊沙特色村、畹町旅游小镇等重大重点项目建设，年度完成投资1亿元；积极推进瑞丽江旅游综合开发、姐告旅游免税购物区、芒市东部旅游片区、户撒乡村风情等项目前期工作。
3. 重点做好芒市—瑞丽—陇川—盈江—梁河旅游环线沿途的标识标牌、观景台、旅游厕所等旅游服务配套设施建设；协调推进城市周边、公路沿途、龙瑞高速的旅游形象打造等工作。
4. 不断提升旅游从业人员素质，提高旅游服务质量，切实增强游客的满意度，全年无重大旅游投诉。
5. 加强旅游市场监管，维护旅游市场良好秩序，确保旅游安全有序，全年无重大旅游安全事故发生。
从经济效益看，旅游业辐射带动性强，发展旅游业可以带动餐饮、住宿、交通等行业的发展，增加地方税收，为推动经济增长提供强劲动力。同时，旅游业特别是乡村旅游还是实施精准扶贫重要力量，有助于增强贫困地区“造血”功能。
从社会效益看，旅游是传播文明、交流文化、增进友谊的桥梁，发展旅游业有助于提升贫困群众的文明素质和保护传统民族文化，可以推动不同肤色、不同民族、不同国家的人们扩大相互往来，增进亲近感、友好感，为扩大旅游对外开放发挥重要作用。
从生态效益看，绿水青山就是金山银山，旅游业是低碳产业、朝阳产业，发展旅游业有助于保护良好的生态环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位1个，其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
州旅发委实有人员编制27人，其中：行政编制22人（行政工勤编制1人），事业编制5人；在职在编实有行政人员22人（行政工勤人员1人），事业人员5人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2015年度德宏州旅游发展委员会决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度德宏州旅游发展委员会决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年州旅发委决算总收入3621.94万元，其中：财政拨款收入3621.94万元，占总收入的100%；与上年对比增加1887.39万元，主要原因是增加偿还大华集团德宏旅游集团股权回购资金300万元，德宏旅游集团瑞丽漂江游项目建设资金200万元，德宏旅游集团购买旅游车项目资金425万元；德宏州在机场旅游宣传广告经费200万元；瑞丽国家重点开发开放试验区芒市直飞北京航班补助500万元；德宏州财政局行政政法科拨入省级资金〔故宫导游图〕刊登德宏旅游形象宣传广告费300万元。
二、支出决算情况说明
州旅发委决算总支出4181.31万元，其中：基本支出268.29万元，占总支出的6.4%；项目支出3913.02万元，占总支出的93.6%。与上年对比增加2362.26万元，主要原因是支付大华集团德宏旅游集团股权回购资金300万元，德宏旅游集团瑞丽漂江游项目建设资金200万元，德宏旅游集团购买旅游车项目资金425万元；德宏州在机场旅游宣传广告经费200万元；瑞丽国家重点开发开放试验区芒市直飞北京航班补助500万元；原挂账北京直航补助1000万元转支出。
（一）基本支出情况。
2015年用于保障州旅发委机关机构正常运转的日常支出268.29万元。与上年对比增加91.37万元，主要原因是在职人员增加 6 人及人员工资调标增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.19%。
（二）项目支出情况。
2015年用于保障州旅发委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3913.02万元。与上年对比增加2362.26万元，主要原因是支付大华集团德宏旅游集团股权回购资金300万元，德宏旅游集团瑞丽漂江游项目建设资金200万元，德宏旅游集团购买旅游车项目资金425万元；德宏州在机场旅游宣传广告经费200万元；瑞丽国家重点开发开放试验区芒市直飞北京航班补助500万元；原挂账北京直航补助1000万元转支出。
具体主要项目开支及开展工作情况：
1.芒市直飞北京航班补助资金项目，德宏州政府与北京鼎奇航空服务有限公司于2014年12月6日签订《德宏芒市直飞北京航线合作协议》，双方同意德宏芒市直飞北京航线为每星期执行4个往返航班，机型为波音737—700型，甲方按每个往返航班补助乙方8万元。依据芒市机场提供的航班架次统计表，德宏州旅游发展委员会2015年分4次支付北京鼎奇航空服务有限公司芒市直飞北京航空补助资金1100万元
2.芒市直飞重庆航班补助资金项目，德宏州政府与重庆航空有限责任公司于2013年12月签订《关于开辟培育重庆—芒市—重庆直飞航线的合作协议》，甲方按每个往返航班给予乙方1万元的优惠补贴。依据芒市机场提供的航班架次统计表，重庆航空有限责任公司从2013年12月29日首航，至2014年12月28日止，实际执行158个往返航班，合计应付航班补贴158万元，2014年已支付75万元，未支付83万元。在收到州财政以德财行〔2015〕291号下拨专项资金后，州旅发委于2015年9月25日已全额支付重庆航空公司2013年12月—2014年12月28日芒市直飞重庆航空补助资金尾款83万元。
3.昆明长水机场及地州机场旅游宣传广告采购项目。为做好德宏旅游整体形象宣传，报经州人民政府批复同意，通过德宏州公共资源交易中心公开招标采购，云南空港雅仕维信息传媒有限公司中标。《中标（成交）通知书》编号：DHCG（中）2015-080号；中标通知时间：2015年10月13日；中标项目名称：德宏州旅游发展委员会昆明长水机场及地州机场旅游宣传广告采购项目；宣传广告位置及项目：昆明长水机场及省内9地州机场宣传广告灯箱；中标合同价款496万元，依宣传广告制作完成进度分3次支付。州旅发委依据合同及《德宏州公共资源交易中心政府采购划账通知单》（采购编号：DHCG（单）2015-008）通知，于2015年11月3日拨德宏州公共资源交易中心账户200万元，用于转付昆明长水机场及地州机场旅游宣传广告采购项目费用。
4.北京故宫导游图登载宣传广告采购项目。为扩大德宏旅游整体形象宣传，报经州人民政府批复同意，通过德宏州公共资源交易中心公开招标采购，北京策远高度广告有限公司中标。《中标（成交）通知书》编号：DHCG（中）2015-090号；中标通知时间：2015年11月6日；中标项目名称：德宏州旅游发展委员会《北京故宫导游图》登载宣传广告采购项目；登载广告载体名称及数量：在北京故宫博物院《故宫导游图》登载投放德宏形象广告1010万份（其中150万份英文版）；中标合同价款288万元，依宣传广告登载完成进度分3次支付。州旅发委依据《广告制作及发布委托协议》及《德宏州公共资源交易中心政府采购划账通知单》（交易编号：DHCG（单）2015-011）通知，于2015年12月21日（12月21#凭证）拨德宏州公共资源交易中心账户288万元，用于转付《北京故宫导游图》登载宣传广告采购项目费。其中：2015年已列“经费支出”144万元，2016年1月、3月支付尾款144万元。
5.德宏旅游集团瑞丽江漂江游项目。
（1）项目概况。项目名称：瑞丽江热带雨林漂江体验游建设项目；项目建设地点：芒市遮放镇贺焕村；项目实施单位：德宏旅游集团有限公司及下属畹町海外旅游有限公司；项目实施时间：2014年11月—2015年2月。
（2）项目投资完成情况。瑞丽江热带雨林漂江体验游建设项目竣工决算实际完成投资204.59万元。其中：基础设施建设投资192.78万元；购置可乘坐12人的豪华休闲游艇8艘投资10.31万元；广告宣传投资1.5万元。州财政下达项目补助资金200万元，德宏州旅游发展委员会已于2015年11月全额拨到德宏旅游集团有限公司，专项用于瑞丽江热带雨林漂江体验游建设项目。
（3）项目实施效益情况。经济效益：2015年2月漂江游项目基本建成投入试营业，2015年接待漂流人数1.3万人，实现营业收入 78.8万元，上缴税金 5.4万元。社会效益：“瑞丽江热带雨林漂江体验游”是瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区的重要组成部分，是德宏旅游的一个新亮点，沿途建设的高质量游客接待中心，也将提升德宏旅游接待能力和形象；该项目重启后将带动沿岸经济发展，解决沿岸居民就业，成为精准扶贫的重要动力。
6.德宏旅游集团黄金口岸汽车有限公司购置旅游汽车项目。
（1）项目概况。项目名称：德宏黄金口岸旅游汽车有限公司购置旅游汽车项目；项目实施单位：德宏旅游集团有限公司及下属德宏黄金口岸旅游汽车有限公司；项目实施时间：2015年。
（2）项目投资完成情况。德宏黄金口岸旅游汽车有限公司于2015年购置宇通牌旅游客车10辆，分别为23座6辆、35座4辆，合计支付购置费用509.61万元。其中：车辆购置费用（列入固定资产）469.74万元，州财政下达项目专项补助资金425万元，州旅发委已于2015年3月全额拨到德宏旅游集团有限公司，专项用于德宏黄金口岸旅游汽车有限公司购置旅游汽车项目。
（3）项目实施效益情况。经济效益：2015年购置宇通牌旅游客车10辆，6月底投入营运，2015年实现营业收入128.56万元，上缴税金4.10万元，实现利润17.36万。社会效益：旅游新车购置后，增加了汽车公司10多位员工就业岗位，德宏黄金口岸旅游汽车有限公司常年承揽旅游包车、会议用车、商务包车等业务，本着安全第一、优质服务、宾客至上始终秉承为社会提供优质运输服务的理念，树立了运输企业的良好形象，赢得了广大旅客和社会各界的普遍赞誉和一致好评，取得了良好的经济效益和社会效益，提升德宏旅游接待能力和形象。
7.德宏旅游集团偿还德宏华江投资发展有限公司股权回购资金项目。州旅发委依据《德宏州财政局关于安排州级旅游发展资金的通知》（德财行〔2015〕第39号），于2015年11月拨入德宏旅游集团有限公司旅游专项资金300万元，专项用于偿还德宏旅游集团有限公司在2014年深化改制股权变动回购股权借款，德宏旅游集团有限公司已于2015年11月将专项拨款300万元，专项用于偿还德宏华江投资发展有限公司。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
州旅发委2015年一般公共预算财政拨款支出4154.25万元,占本年支出合计的99.35%。与上年对比基本持平。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务支出619.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.92%。主要用于瑞丽国家重点开发开放试验区芒市直飞北京航班补助500万元。
2.社会保障和就业支出63.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于退休职工工资。
3.医疗卫生与计划生育支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要是艾滋病防治经费。
4.商业服务业支出3455.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.19%。主要用于保障州旅发委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（在（二）项目支出情况中已详细说明）。
5.住房保障支出14.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于州旅发委职工住房公积金。
四、“三公”经费决算情况说明
州旅发委2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.51万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.944万元，公务接待费支出0.564万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少5.51万元，减少的主要原因是根据党中央关于厉行节约以及八项规定要求，州旅发委不断强化内部管理，制订了相应的控制管理办法和措施，“三公经费”明显下降。
（一）因公出国（境）费。
州旅发委因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费。
2015年州旅发委购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费1.944万元，其中：购置费0万元；运行维护费1.944万元，比2014年决算减少1.9万元，主要用于保障州旅发委工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2015年州旅发委共执行国内公务接待10批次，38人，接待费开支0.564万元；公务接待费比2014年决算减少3.61万元，主要用于接待相关业务单位产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
州旅发委2015年机关运行经费支出11.25万元，与上年对比持平。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）其他重要事项情况说明。
2015年应纳入政府采购的金额863.95万元，实际政府采购金额863.95万元，政府采购执行率100%。具体采购项目10项，已严格按照要求执行了相关的政府采购程序。
2015年初州旅发委固定资产原值为543.02万元，本年新增固定资产4.94万元（主要是办公用电脑），报废减少固定资产原值0万元，年末固定资产原值为547.96万元 。固定资产购置涉及政府采购的，已严格按照要求执行了相关的政府采购程序。
严格遵守财经纪律，根据财务的相关规定，严格做好财务管理工作。按照量入为出、厉行节约的原则，合理使用资金，严格控制费用开支，严格按规定办事，严格按程序审批。经费开支实行“一支笔”审批制度，所有公务费用开支，必须由分管财务的领导签批。重大财务开支的审批由班子会议讨论决定。对财政专项资金的使用，严格遵守《德宏州旅游发展委员会财务管理制度》、重大资金使用委党组研究决定制度、“三重一大”备案制度等，严格审批、严格管理。
滇公网安备 53310302000145号
