德宏州交通运输局2015年度部门决算

第一部分  德宏州交通运输局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草行业规范性文件。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市出租汽车的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责重点干线公路网运行监测和协调，承担国防交通动员有关工作。

7、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会、学会工作。

8、协调中央、省垂直管理的民航、邮政、公路、路政等涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流与合作工作。

9、拟定战时交通保障计划和重点目标保障方案，负责组织交通战备演练，协调公路、邮电、民航等部门的战备工作，协调

 组织重点战略物资和抢险、救灾、战备等紧急运输工作。

10、制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11、负责德宏州交通运输局的党务、组织建设、干部人事、党风廉政建设等各项工作。

12、承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务

2015年，全州交通运输系统紧紧围绕年度工作目标任务，苦干实干，奋勇冲刺，实现了各项目标任务的顺利完成和全州交通运输业的平稳较快发展。主要体现在“完成两大中心目标任务、实现三个提升”上。

1．全州交通运输“十三五”规划编制完成。围绕服务国家南下战略和把云南建设成为面向南亚东南来辐射中心的目标定位，在认真总结分析“十二五”交通运输工作的成功经验和存在问题的基础上，充分理解国家现行相关政策，编制完成了《德宏州“十三五”交通运输发展规划》，明确了当前和今后一段时期德宏州交通运输的发展思路、主要目标、主要任务，为德宏交通运输持续、快速发展提供了规划保证。

2．全州交通运输固定资产目标任务超额完成。2015年，全州共完成交通运输固定资产投资25.95亿元，超州政府下达任务数5.95亿元，超29.75%。

3．公路通行质量持续提升。2015年，全州国省道优良路率达83.88%、绿化率达88.68%；农村公路优良路率县道达74.12%、乡道达50.08%、村道达42.3%，均超过省、州的考核要求。

4．公路、水路运输保障能力持续提升。2015年，全州道路客货运量分别达到1696万人次和4175万吨，客货运周转量分别达11.48亿人公里和22.97亿吨公里，道路客货运输总量比2014年增长11.36%；水上运输完成客运量26.1826万人次、货运量96.4618万吨。

5．邮政服务能力持续提升。2015年，全州邮政业累计完成业务收入7800万元，同比增长23.94%；收件量完成160万件，同比增长30%；派件量完成650万件，同比增长45%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制24人，其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员5人）。

离退休人员21人，其中：离休2人，退休19人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分2015年度部门决算表

（详见附表）

 

第三部分2015年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2015年德宏傣族景颇族自治州交通运输局决算总收入1691.23万元，其中：财政拨款收入1634.18万元，占总收入的96.63%；其他收入57.05万元，占总收入的3.37%。与上年度对比情况，增减变动主要原因，见下表：

                                          单位：万元

指标名称	本年度	上年度	比上年增减	增减率（%）	原因
本年收入	1691.23	9236.64	-7545.41	-81.68%	债券置换债务，偿债资金减少
其中：公共预算财政拨款	1634.18	9205.31	-7571.13	-82.25%	债券置换债务，偿债资金减少
其他收入	57.05	31.33	25.72	82.09%	根据审计报告要求省级资金账套并入

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1579.88万元，其中：基本支出600.17万元，占总支出的37.99％；项目支出979.71万元，占总支出的62.01％。与上年度对比情况，增减变动主要原因，见下表：

单位：万元

指标名称	本年度	上年度	比上年增减	增减率（%）	原因
2、本年支出	1579.88	9399.60	-7819.72	-83.19%	债券置换债务，偿债资金减少
其中：基本支出	600.17	449.65	150.51	33.47%	人员工资支出增加
（1）人员经费	558.02	389.11	168.91	43.41%	人员工资支出增加
（2）日常公用经费	42.15	60.54	-18.39	-30.38%	严格执行厉行节约相关规定
项目支出	979.71	8949.95	-7970.24	-89.05%	债券置换债务，偿债资金减少

（一）基本支出情况。

2015年用于保障德宏州交通运输局机关正常运转的日常支出600.17万元，与上年的基本支出449.66万元对比增加150.51万元，增加原因为2015年人员工资整体上调；日常支出42.15万元，与上年日常支出60.54万元相比减少18.39万元，原因是严格执行八项规定及会议、培训、公务接待、差旅等管理办法，严控“三公经费，把勤俭节约贯彻于交通运输局的各项工作中，做到不该开支的坚决不开支，发挥财政资金的最大效益。本年度无因公出国（境）费用；基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.02％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障德宏州交通运输局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出979.71万元。与上年对比减少7970.24万元，减少原因为2015年用债券置换债务，偿债资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、国道320线菲红-坝托和戛中-畹瑞桥公路改造工程建设208.13万元，主要用于征地拆迁补偿等专项工作。

2、路政管理经费3万元，主要用于保障全州路产路权专项工作任务。

3、腾冲至陇川高速公路项目前期费（含工作经费）575.81万元，主要用于开展腾冲至陇川高速公路项目前期专项工作。 

4、全州交通运输业发展项目经费87.25万元，主要用于保障全州交通运输业发展专项工作。

5、2014年建制村通畅工程项目前期费30万元，主要用于全州各县市开展2014年建制村通畅工程项目前期专项工作。

6、2014年省政府债券转贷资金2015年利息支出75.52万元，主要用于偿还2014年省政府债券转贷资金2015年利息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州交通运输局2015年一般公共预算财政拨款支出1429.23万元，占本年支出合计的90.46%。与上年对比减少7968.1万元，减少原因为2015年用债券置换债务，偿债资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出62万元，主要用于兑现2014年度固定资产投资任务奖励15万元、兑现2014年度全州综合考评绩效奖励47万元；

2、社会保障和就业支出163.94万元，主要用于本单位离退休人员工资140.76万元、离退休人员公务费1.2万元、离退休人员陪护费0.23万元、退休人员景明富死亡抚恤金和安葬费12.28万元和2015年度部分企业军转干部生活困难专项补助9.47万元；

3、医疗卫生支出1万元，主要用于禁防宣传等工作经费；

4、交通运输支出1102.13万元，主要用于工资福利支出276.65万元、商品和服务支出44.42万元、遗属人员生活补助1.2万元、办公设备购置0.23万元、国道320线菲红—坝托、戛中—畹瑞桥公路改造工程建设208.13万元、腾冲至陇川高速公路项目前期费571.5万元；

5、住房保障支出24.65万元，主要用于配套住房公积金；

6、债务付息支出75.52万元，主要用于偿还2014年省政府债券转贷资金2015年利息。

四、“三公”经费决算情况说明

德宏州交通运输局2015年财政拨款“三公”经费决算总额4.65万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.67万元，公务接待费支出0.98万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少4.23万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，严控“三公经费”。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年德宏州交通运输局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年德宏州交通运输局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费3.67万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费3.67万元，比2014年决算减少3.56万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年德宏州交通运输局共执行国内公务接待12批次，50人，公务接待费开支0.98万元，比2014年决算减少0.67万元，主要用于接待国家和省级部门调研、检查和指导工作；各地州交通行政系统人员到我州学习交流工作经验；各县、市交通行政系统人员来州局汇报工作及报送材料等所产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

德宏州交通运输局2015年机关运行经费支出41.34万元，与上年对比减少17.29万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，严控“三公经费”。部门机关运行经费主要用于保障德宏州交通运输局机关正常运转的日常支出，其中：办公费9.85万元、水费0.39万元、电费1.48万元、邮电费0.05万元、物业管理费8.2万元、差旅费5.44万元、会议费1.17万元、公务接待费0.98万元、劳务费3万元、工会经费4.73万元、公务用车运行维护费3.67万元、办公设备购置0.23万元、其他2.15万元。

（二）其他重要事项情况说明

德宏州交通运输局为交通主管部门，在编报部门决算时根据财政要求将德宏州重点公路建设指挥部、潞梁二级公路建设指挥部、龙瑞高速公路德宏段建设协调领导小组办公室和云南龙瑞高速公路建设指挥部四部门纳入交通汇总，此次公开的部门决算数据为德宏傣族景颇族自治州交通运输局（本级），不含以上四个部门的数据。

 

 

 

 

2016年9月21日

 

 

  [附件: 德宏州交通运输局2015年度部门决算附表]