德宏州机关事务管理局2015年度部门决算

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：德宏州机关事务管理局主要承担着州政府后勤服务保障和芒市会堂的日常管理维护工作。

（二）2015年重点工作任务介绍

做好2015年州政府的后勤保障服务工作及芒市会堂的日常维护管理、五大机关保安等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我单位一级核算单位，没有二级单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位编制数 30 个：其中行政编制数 10 个，工勤编制数 20 个，2015年末实有人数 26 人，其中行政人员 7 人，工勤人员 19人。

实有车辆编制36辆，在编实有车辆36辆。

第二部分德宏州机关事务管理局2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分德宏州机关事务管理局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2015年年初预算收入安排575.98万元，其中，财政拨款561.98万元，非税收入14万元。预算支出575.98万元，其中，基本支出204.64万元，项目支出371.34万元。

2015年德宏州机关事务管理局决算总收入814万元，其中：财政拨款收入814万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出785万元，其中：基本支出223万元，项目支出562万元。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障州政府机关正常运转的日常支出538万元。主要用于办公费、水电费、办公设备购置、维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费

（二）项目支出情况。

2015年用于专项业务工作的经费支出562万元。主要用于保障德宏州人民政府办公室及芒市会堂正常运行；用于德宏州五大机关安保人员的人员工资和安保人员管理费用。

四、“三公”经费决算情况说明

德宏州机关事务管理局2015年财政拨款“三公”经费决算总额88.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出88.9万元，公务接待费支出0万元。

（一）因公出国（境）费

2015年我单位没有因公出国出境费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年德宏州机关事务管理局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量36辆，公务用车购置及运行维护费88.9万元。其中：购置费0万元，运行维护费88.9万元。主要用于保障德宏州人民政府工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及芒市会堂的维修维护等支出。

（三）公务接待费

2015年德宏州机关事务管理局接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。