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按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
德宏州妇联根据党的中心任务指导全州各级妇联开展妇女儿童工作；调查研究全州妇女儿童的情况、问题，及时向州委、州人民政府反映，提出建议；承办州委、州政府交办的有关事项；加强与社会各界联系，协调和推动各界为妇女儿童办实事、做好事；指导全州各级妇联的宣传教育工作。
（二）2015年重点工作任务
一是巾帼建功再创佳绩；二是开展好巾帼维权工作；三是巾帼关爱惠民生；四是巾帼成才促发展；五是加强对外交流工作。
二、部门基本情况
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，即：德宏州妇联，其中行政单位1个，部门在职在编实有人数11人，全部为财政全额供养；在编实有车辆2辆。离退休人员6人。
三、州妇联决算公开表
详见附件
四、州妇联收入支出情况说明
德宏州妇联2015年度收入预算200.86万元（其中：基本支出105.42万元，项目支出95.44万元）；2015年度预算收入为312.17万元（其中基本支出126.80万元，项目支出185.37万元）。
德宏州妇联收入支出预算安排情况（单位：万元）
|
科目名称 |
上年预算数 |
本年预算数 |
差异率% |
增减变动原因 |
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
2012901 行政运行 |
81.60 |
81.60 |
|
105.42 |
105.42 |
|
|
29.19 |
|
人员工资、津贴增加 |
|
2012902一般行政管理事务 |
94.11 |
|
94.11 |
95.44 |
|
95.44 |
|
|
1.41% |
人均一元按当年人口数套算，本年度全州妇女人口略有增加，经费有所增加。 |
|
合 计 |
175.71 |
81.6 |
94.11 |
200.86 |
81.6 |
94.11 |
|
--- |
|
|
（二）单位收入支出执行情况
1．收入支出与预算对比分析
（1）预、决算收入差异情况。
|
收入预、决算对比分析 |
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|
科目名称 |
本年收入 |
其中： |
|||||||
|
预算数 |
决算数 |
差异率% |
财政拨款 |
非财政拨款 |
|||||
|
预算数 |
决算数 |
差异率% |
预算数 |
决算数 |
差异率分析 |
||||
|
2012901行政运行 |
64.94 |
81.65 |
25.73% |
64.94 |
81.65 |
25.73% |
|
|
调资 |
|
2012902一般行政管理事务 |
65.44 |
101.07 |
54.44% |
65.44 |
101.07 |
54.44% |
|
|
部分项目经费由财政直接拨往县市 |
|
2012999其他群众团体事务支出
|
|
18.49 |
|
|
1 |
|
|
17.49 |
妇联专户经费、其他收入 |
|
2019999其他一般公共服务支出 |
|
12.30 |
|
|
12.30 |
|
|
|
|
|
2050803培训支出 |
|
10 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
2080501归口管理的行政单位离退休 |
33.34 |
37.93 |
13.77% |
33.34 |
37.93 |
13.77% |
|
|
2015年调资 |
|
2080706小额担保贷款贴息 |
|
50 |
|
|
50 |
|
|
|
2015年追加 |
|
2100409重大公共卫生专项 |
|
3 |
|
|
3 |
|
|
|
2015年追加 |
|
2130124农业组织化与产业化经营 |
|
8 |
|
|
8 |
|
|
|
2015年追加 |
|
2210201住房公积金 |
7.14 |
7.21 |
0.01% |
|
7.21 |
0.01% |
|
|
2015年调资 |
|
（2）预、决算支出差异情况。
支出预、决算对比分析 |
|||||||||
|
科目名称 |
支出 |
||||||||
|
本年支出 |
其中： |
||||||||
|
预算数 |
决算数 |
差异率% |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
预算数 |
决算数 |
差异率% |
预算数 |
决算数 |
差异率% |
||||
|
2012901行政运行 |
64.94 |
126.80 |
95.25% |
64.94 |
126.80 |
95.25% |
|
|
|
|
2012902一般行政管理事务 |
95.44 |
102.89 |
7.8% |
|
|
|
95.44 |
102.89 |
7.8% |
|
2012999其他群众团体事务支出 |
|
25.49 |
|
|
|
|
|
25.49 |
|
|
2019999其他一般公共服务支出 |
|
12.3 |
|
|
|
|
|
12.3 |
|
|
2050803培训支出 |
|
10 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
2080501归口管理的行政单位离退休 |
33.44 |
37.94 |
13.77% |
33.44 |
37.94 |
13.77% |
|
|
|
|
2080706小额担保贷款贴息 |
|
50 |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
2100409重大公共卫生专项 |
|
3 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
2130124农业组织化与产业化经营 |
|
8 |
|
|
|
|
|
8 |
|
差异原因分析。预决算产生差异原因为职工工资增加财政追加项目资金。2．收入支出结构分析
各项收入占总收入的比重（单位：万元）
|
功能科目编码 |
收入数 |
占总收入比重 |
|
2012901行政运行 |
81.65 |
24.76% |
|
2012902一般行政管理事务 |
101.07 |
30.65% |
|
2012999其他群众团体事务支出 |
18.49 |
5.6% |
|
2019999其他一般公共支出
|
12.30 |
3.73% |
|
2050803培训支出 |
10 |
3.03 % |
|
2080501归口管理的行政单位离退休 |
37.93 |
11.51% |
|
2080706小额担保贷款贴息 |
50 |
15.16% |
|
2100409重大公共卫生专项 |
3 |
0.91% |
|
2130124农业组织化与产业化经营 |
8 |
0.24% |
|
2210201住房公积金 |
7.21 |
2.1% |
各项支出占总支出的比重（单位：万元）
|
功能科目编码 |
支出数 |
占总支出比重 |
|
2012901行政运行 |
81.66 |
24.12% |
|
2012902一般行政管理事务 |
102.89 |
30.40% |
|
2012999其他群众团体事务支出
|
25.49 |
7.53% |
|
2019999其他一般公共服务支出 |
12.3 |
3.63% |
|
2050803培训支出
|
10 |
2.95% |
|
2080501归口管理的行政单位离退休 |
37.93 |
11.20% |
|
2080706小额担保贷款贴息 |
50 |
14.77% |
|
2100409重大公共卫生专项 |
3 |
0.88% |
|
2130124农业组织化与产业化经营 |
8 |
2.36% |
|
2210201住房公积金 |
7.21 |
2.13% |
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。
|
项目 |
年初预算数 |
当年决算数 |
上年决算数 |
较上年增减数 |
较上年增减% |
较年初预算增减数 |
较年初预算增减% |
对比变动原因令做说明 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4=2－3 |
5=4/3×100% |
6=2－1 |
7=6/1×100% |
8 |
|
一、公务接待 |
0.96 |
0.92 |
0.79 |
0.16 |
21.05% |
-0.04 |
4.16% |
|
|
1．人次数（人） |
200 |
195 |
160 |
25 |
25% |
5 |
2% |
|
|
2．经费支出（元） |
0.96 |
0.92 |
0.79 |
0.16 |
25% |
-0.04 |
4.16% |
|
|
二、公务用车 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1．编制数（辆） |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2．实有数（辆） |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3．运行经费（元） |
7.15 |
3.6 |
6.5 |
-3.55 |
-44.61% |
2.9 |
-44.61% |
公车改革 |
|
二、公务出国 |
|
7.2 |
5.4 |
1.8 |
33% |
|
|
|
对比变动原因说明：
（1）公务接待费，在2015年决算中，公务接待费开支为0.92万元，本年度接待费未超预算，比预算少开支0.04万元。
（2）公务用车运行维护费：结合本部门工作实际， 2015年共开支公务运行维护费3.6万元，比去年减少44%，公务用车运行维护费未超预算。
（3）因公出国费用： 2015年10-12月，州妇联共2人次分别参加了由省妇联组织的台湾、澳大利亚进行妇女工作交流学习，因此，2015年产生因公出国支出7.2万元。
（2）会议费支出情况。
（二）会议费支出情况（单位：万元）
|
项目名称 |
2015年预算数 |
2014年支出数 |
2015年支出数 |
2015年较2014年增数 |
2015年较2014年增减率 |
变动原因 |
|
会议费 |
20 |
8.27 |
26 |
6 |
214% |
本年度召开了妇代会、妇儿工委总结会、迎接省中期评估会等会议 |
4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
三公经费预算执行情况： 2015年接待费开支较之年初预算未超支，但与2014年相比还是略有增加，在2016年工作中一定严格控制接待费开支，力争做到每年递减。
项目支出执行情况：在2015年项目执行中，有部分项目属于追加，基本能按项目款项做到专款专用。但由于今年情况较特殊，10月召开了五年一次的妇代会，在会议支出方面与2014年相比较，增幅较大。
改进措施：一是严格按照相关文件要求，做到了严格管控，节约为本。
二是项目支出分类情况，严格按照《德宏州人民政府办公室关于检查2013年度州本机预算执行和其他财政收支审计整改情况的通知》及德审报（2014）24号文件要求，客观真实的记录、反映各项收支情况及结果，做到支出项目分类按预算及财政下达指标文件执行。
年末结转和结余情况：我单位2015年度年末结转和结余资金为0.001万元，已按要求返还。
三、资产负债情况分析（单位：万元）
|
栏次 |
2014年度 |
2015年度 |
较2014年增减数 |
较2014年增减率 |
变动原因 |
|
资产合计 |
155.93 |
135.09 |
20.94 |
--13.64% |
其他应收款减少 |
|
负债合计 |
14.16 |
3.68 |
10.48 |
284% |
其他应付款减少 |
|
净资产合计 |
141.77 |
131.40 |
10.37 |
7.31% |
上级补助收入减少 |
五、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。
我单位在开展财务管理工作过程中，严格执行行政单位会计制度及相关法规的规定，积极配合财政部门做好本单位的财务工作，在参加布置决算会议过后，认真组织单位财务人员做好2015年度决算的准备工作，及时与州财政局相关科室对接并进行账务处理。在编制《2015年度部门决算报表》过程中，按照“真实、准确、全面、及时”的基本要求填报相关表格，并保证数据的真实性、可靠性和完整性，确实做到账表一致。报表填报后通过套表审核，因项目支出调整等原因引起的错误信息经核实情况进行了修改，并在决算报表填报情况说明和决算系统中做了备注说明。
（二）单位决算公开工作。
根据现代财务制度公开透明的基本要求，我单位将继续推进部门决算公开工作，在收到州财政局决算批复后20个工作日内，及时通过网络公开部门决算和“三公经费信息”，主动接受社会监督。
德宏州妇联
2016年9月20日
滇公网安备 53310302000145号
