德宏州发展和改革委员会2015年度部门决算

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分  概况

 

一、基本职能及主要工作

 德宏州发展和改革委员会承担综合研究拟定德宏经济和社会发展政策，指导总体经济体制改革的职能，为州政府工作部门。

（一）拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全州经济社会发展的建议。

（二）研究分析全州经济形势和发展情况，定期进行宏观经济的预测、预警；研究全州国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

（三）根据全州国民经济和社会发展中长期规划，综合提出全州固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；引导民间资金投向，上报、下达国家、省安排的建设项目实施计划；协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库；负责对全州重大基本建设项目和国债资金项目进行检查指导和监督。

（四）研究全州经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进德宏州总体经济体制改革。

（五）研究制定全州利用外资和地区经济合作项目及优化结构的目标，加强对重大项目的服务，协调利用国际金融机构贷款事项，编制贷款计划，跟踪检查实施进度及效果。

（六）研究提出全州国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究、协调和衔接农村专项规划及政策；指导工业发展，加强技术进步和产业现代化的宏观指导。

（七）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，指导全州区域经济和县域经济发展规划工作。

（八）研究分析国内外市场状况，提出引导和调节市场的政策措施；运用经济、法律手段、培育市场体系，规范市场主体行为。

（九）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；参与促进就业、调整收入分配、完善社会保障体制，促进经济和社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

（十）综合指导全州粮食供需总量平衡和市场调控工作，管理州粮食局。

（十一）贯彻执行国家的价格政策、法规、规范市场价格秩序，依法对价格活动进行监督检查，对价格违法行为依法实施行政处罚，确保市场价格总水平的基本稳定。

（十二）承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门编制人员71人，其中：行政编制61人（含行政工勤编制9人），事业编制10人；在职实有行政人员77人（含行政工勤人员11人），事业人员10人。离退休人员59人，其中：离休5人，退休54人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年决算总收入2408.41万元，其中：财政拨款收入2344.18万元，占总收入的97%；其他收入64.23万元，占总收入的3%。与上年对比增加1195.44万元。主要原因一是机构改革，州粮食局与州发改委合并，相应增加财政拨款收入；二是调资增加人员经费支出；三是上级加大项目扶持力度，增加项目收入。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1686.50万元，其中：基本支出1084.99万元，占总支出的64％；项目支出601.51万元，占总支出的36％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障州发展和改革委员会机关正常运转的日常支出1084.99万元。与上年对比增加498.06万元，主要原因一是机构改革，州粮食局与州发改委合并，相应增加财政拨款支出；二是调资增加人员经费支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障州发展和改革委员会机关完成州委、州政府确定的重大项目、重点工作任务，用于专项业务工作的经费支                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   出601.51万元。与上年对比增加115.13万元，主要原因一是机构改革，州粮食局与州发改委合并，相应增加财政拨款支出；二是上级加大项目扶持力度，增加项目支出。具体项目开支情况：

1、中缅油气管道业务工作8万元；

2、禁防工作2.55万元；

3、德宏州“十三五”规划编审工作84.26万元；

4、经济运行分析工作6.84万元；

5、省、州级固投目标任务考核奖31.24万元；

6、项目前期工作189.41万元；

7、商贸工作优质奖0.5万元；

8、试验区专项规划及编制工作71.71万元；

9、综合考评绩效奖67.80万元；

10、低碳发展引导专项工作35.09万元；

11、低碳发展工作奖4万元；

12、兴边富民工程工作19万元；

13、铁路建设征地拆迁贷款贴息及工作1.16万元；

14、粮食流通统计工作15.35万元；

15、工业倍增计划工作2.48万元；

16、粮食流通行政执法监督检查工作5.55万元；

17、粮食库存清查工作4.87万元；

18、农户储粮示范粮仓工作1.07万元；

19、社会粮食价格预警监测工作3.84万元；

20、储备粮监管工作2.02万元；

21、粮食保供稳价工作13.55万元；

22、申报云南德宏国家粮食质检站配套资金3.24万元；

23、危仓老库维修改造配套资金及前期工作9万元；

24、粮食行政首长负责制考核奖7万元；

25、粮食行政首长负责制工作4.97万元；

26、中储粮库存检查工作1.17万元；

27、桥头堡黄金口岸发展工作1.75万元；

28、粮油质检工作4.09万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年州发展和改革委员会一般公共预算财政拨款支出1649.81 万元,占本年支出合计98 %。与上年对比增加598.70万元，主要原因是机构改革，州粮食局与州发改委合并，相应增加财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

按支出功能分类主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出914.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55%。主要用于保障委机关正常运转的日常支出和一般行政管理事务、社会事业发展规划、其他发展和改革事务、其他商贸事务支出、其他一般公共服务支出等专项工作； 

2、社会保障和就业支出372.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23%。主要用于支付委机关离退休经费；

3、节能环保支出39.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于低碳发展引导专项工作 ；

4、农林水支出19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于兴边富民工程工作；

5、交通运输支出56.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于其他铁路运输、其他公路水路运输等专项工作；

6、住房保障支出51.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、粮油物资储备支出222.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于保障单位正常运转的日常支出和一般行政管理事务、粮食专项业务活动等专项工作；

8、其他支出11.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于试验区专项规划编制工作。

四、“三公”经费决算情况说明

州发展和改革委员会2015年财政拨款“三公”经费决算总额59.32万元，其中，因公出国（境）费支出6.94万元，公务用车购置及运行维护费支出28.71万元，公务接待费支出23.67万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少26.62万元，减少的主要原因是单位严格遵守中央八项规定和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定及州各项政策，加强内部控制管理，大幅精简和压缩三公等支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年州发展和改革委员会因公出国（境）团组0次，出国（境）1人次。实际发生因公出国（境）费6.94万元，比2014年决算减少8.57万元。具体出国开展工作情况：参加云南省发改委、云南省能源局组织的赴加拿大执行“石油天然气利用”培训任务。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年德宏州发改委没有购置公务用车，年末公务用车保有量12辆，公务用车运行维护费28.71万元。比2014年决算减少10万元，主要用于保障委机关日常工作运转产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年德宏州发改委共执行国内公务接待240批次，3252人，接待费开支23.67万元。比2014年决算减少23.83万元， 主要用于接待上级部门到我州调研、检查、指导工作，地州有关部门到我州学习交流工作经验，各县市发改部门来单位对接、汇报工作等产生的费用。

五、相关口径情况说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

（三）“三公”经费决算数：指部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：1、2015年收入支出决算总表

2、 2015年收入决算表

3、 2015年支出决算表

4、 2015年财政拨款收入支出决算总表

5、 2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

 

2016年9月20日

 

  [附件: 德宏州发展和改革委员会2015年度部门决算附表]